Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801010
Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв та мистецької освіти, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державного іномовлення, популяризації України в світі, стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
2. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах релігії та захисту прав національних меншин.
3. Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
4. Участь у формуванні та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.12.1993 № 3759-XII "Про телебачення і радіомовлення";
Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР "Про туризм";
Закон України від 21.09.1999 №1068-ХІV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";
Закон України від 08.06.2000 №1805-ІІІ "Про охорону культурної спадщини";
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";
Закон України від 08.07.2011 №3674-VI "Про судовий збір";
Закон України від 08.12.2015 № 856-VIII "Про систему іномовлення України";
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління";
постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 "Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики";
постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 434 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері культури".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 90 460,6
 129 079,1
 149 919,4
 129 079,1
 90 460,6
 149 919,4
ВСЬОГО
 149 919,4
 149 919,4
 90 460,6
 90 460,6
 129 079,1
 129 079,1
Разом надходжень
 149 919,4
 149 919,4
 90 460,6
 90 460,6
 129 079,1
 129 079,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 129 420,3
 129 250,4
 129 420,3
 129 250,4
ВСЬОГО
 129 250,4
 129 250,4
 129 420,3
 129 420,3
 129 420,3
 129 250,4
 129 250,4
 129 420,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 116 885,4
 63 450,8
 99 495,6
 116 885,4
 63 450,8
 99 495,6
Оплата праці
2120
 25 078,2
 13 959,2
 21 889,0
 25 078,2
 13 959,2
 21 889,0
Нарахування на оплату праці
2210
 1 618,5
 1 406,3
 1 406,3
 1 618,5
 1 406,3
 1 406,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 4 399,4
 2 833,1
 2 833,1
 4 399,4
 2 833,1
 2 833,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 336,6
 612,5
 612,5
 336,6
 612,5
 612,5
Видатки на відрядження
2270
 1 065,8
 2 585,9
 2 794,0
 1 065,8
 2 585,9
 2 794,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 8,3
 23,3
 23,3
 8,3
 23,3
 23,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 527,2
 25,3
 25,3
 527,2
 25,3
 25,3
Інші поточні видатки
3110
 2 208,1
 2 208,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3140
 3 356,1
 3 356,1
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 149 919,4
 149 919,4
 90 460,6
 90 460,6
 129 079,1
 129 079,1

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 99 495,6
 99 495,6
 99 495,6
 99 495,6
Нарахування на оплату праці
2120
 21 889,0
 21 889,0
 21 889,0
 21 889,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 406,3
 1 406,3
 1 406,3
 1 406,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 2 833,1
 2 833,1
 2 833,1
 2 833,1
Видатки на відрядження
2250
 612,5
 612,5
 612,5
 612,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 2 965,3
 3 135,2
 2 965,3
 3 135,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 23,3
 23,3
 23,3
 23,3
Інші поточні видатки
2800
 25,3
 25,3
 25,3
 25,3
ВСЬОГО
 129 250,4
 129 420,3
 129 420,3
 129 250,4
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 135 178,7
 135 178,7
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)
 90 460,6
 129 079,1
 90 460,6
 129 079,1
 2 
 5 025,2
 5 025,2
Забезпечення діяльності Державного агентства розвитку туризму України
 3 
 5 499,7
 5 499,7
Забезпечення діяльності Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти
 4 
 4 215,8
 4 215,8
Заходи з проведення ліквідації Міністерства культури України (Мінкульт)
ВСЬОГО
 149 919,4
 149 919,4
 90 460,6
 90 460,6
 129 079,1
 129 079,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 129 250,4
 129 250,4
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП)
 129 420,3
 129 420,3
ВСЬОГО
 129 250,4
 129 250,4
 129 420,3
 129 420,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 260,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
 231,0
 260,0
Кількість штатних одиниць
 1 
 3 356,1
тис.грн.
договір
Виготовлення проектно-кошторисної документації для реставрації пам'ятки архітектури будівлі МКІП за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 19
 2 
 30,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
 16,0
Кількість штатних одиниць Державного агентства розвитку туризму
 3 

 61,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
 31,0
Кількість штатних одиниць Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти
 4 
продукту
 12,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 16,0
 10,0
Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад
 1 
 450,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 287,0
 370,0
Кількість виданих МКІП дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок,  досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою
 2 
од.
внутрішньогосподарський облік
 200,0
Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій
 3 
 80,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 26,0
 80,0
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
 4 
 9,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 6,0
 9,0
Кількість проведених МКІП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти
 5 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати
 6 
 6,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 6,0
Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії
 7 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму
 8 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти
 9 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 9,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти
 10 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 54,0
Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення в галузі культури
 11 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 215,0
Кількість оброблених заявок на призначення стипендії Президента України для молодих митців в сфері мистецтв
 12 
ефективності
 20,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 287,0
 17,0
Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)
 1 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 50,0
Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)
 2 
 10,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 26,0
 10,0
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)
 3 
якості
 95,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 95,0
 80,0
Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок,  досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу
 1 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 80,0
Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію
 2 

 85,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 26,0
 85,0
Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу
 3 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 1,3
Частка культурного, креативного продукту та туризму у структурі ВВП
 4 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 15,0
Зниження обсягу маніпулятивного контенту
 5 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 15,0
Зниження частки споживання контенту держави - агресора
 6 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 23,0
Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах
 7 
відс.
Статистична звітність
 3,8
Частка осіб, зайнятих у креативних індустріях, у загальній кількості зайнятих осіб в Україні
 8 
 20,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
Збільшення частки надання відповідей Урядом України на повідомлення, опубліковані на Платформі Ради Європи із захисту журналістів
 9 
 20,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
Збільшення частки поширення суспільно необхідної інформації в національному інформаційному просторі
 10 
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень готовності проектно-кошторисної документації для реставрації пам'ятки архітектури будівлі МКІП за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 19
 11 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 260,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 0,0
 260,0
продукту
 10,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад
 1 
 0,0
 10,0
 370,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою
 2 
 0,0
 370,0
 6,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії
 3 
 0,0
 6,0
 80,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
 4 
 0,0
 80,0
 9,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти
 5 
 0,0
 9,0
ефективності
 10,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)
 1 
 0,0
 10,0
 17,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)
 2 
 0,0
 17,0
якості
 80,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок,  досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу
 1 
 0,0
 80,0
 85,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу
 2 
 0,0
 85,0
 20,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Збільшення частки надання відповідей Урядом України на повідомлення, опубліковані на Платформі Ради Європи із захисту журналістів
 3 
 0,0
 20,0
 20,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Збільшення частки поширення суспільно необхідної інформації в національному інформаційному просторі
 4 
 0,0
 20,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 67 315,0
 47 434,3
 73 985,0
 73 985,0
 73 985,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 25 968,0
 14 964,0
 14 964,0
 14 964,0
3. Премії
 8 311,6
 6 952,1
4. Матеріальна допомога
 15 290,8
 9 064,4
 10 546,6
 10 546,6
 10 546,6
ВСЬОГО
 116 885,4
 63 450,8
 99 495,6
 99 495,6
 99 495,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 5,00 
 5,00 
Керівники
 1 
 181,00 
 181,00 
 181,00 
 179,00 
 181,00 
 220,00 
 300,00 
Державні службовці
 2 
 14,00 
 14,00 
 14,00 
 12,00 
 14,00 
 8,00 
 16,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 3 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
Працівники патронатної служби
 4 
 53,00 
 53,00 
 53,00 
 51,00 
 53,00 
 40,00 
 56,00 
Інші працівники
 5 
 260,00 
 260,00 
 260,00 
 254,00 
 260,00 
 279,00 
 383,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
На утримання  працівників Міністерства культури та інформаційної політики України у 2020 році витрачено 135 178,7 тис. грн., у тому числі  заробітна плата - 106 727,3 тис. грн. (з якої 59,2 відсотка - обов'язкові виплати, 20,6 відсотка - стимулюючі доплати  і надбавки, 13 відсотків - матеріальна допомога, премія - 7,2 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 491,7 тис. грн. При цьому середньомісячна заробітна плата на 1 працівника становила 38 502 грн., а середні витрати за іншими поточними видатками, передбаченими на утримання 1 працівника місцевої державної адміністрації на місяць, становить - 1993 грн. 

Результати діяльності Міністерства свідчать про забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та прав національних меншин України.
На утримання ліквідаційної комісії Міністерства культури України витрачено - 4215,8 тис. грн., у тому числі заробітна плата - 2 216,9 тис. грн.
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти шляхом реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти забезпечує доступність культурних послуг та консолідацію українського суспільства, збереження, захист та популяризацію культурних цінностей українського народу.

Незначна кількість змін до кошторису та відсутність змін до паспорту бюджетної програми за компетенціями Держмистецтв та незначні відхилення фактичних показників від планових - свідчать про ефективність системи планування показників бюджетної програми, ефективність системи управління бюджетними коштами, а відсутність дебіторської та кредиторської заборгованостей - про високий стан фінансової дисципліни.
Видатки 2020 року спрямовано на оплату праці працівників апарату Держмистецтв, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату товарів і послуг, утримання приміщення, інші поточні видатки для забезпечення виконання функцій Держмистецтв. Для забезпечення повноцінного функціонування центрального органу влади було придбано частину необхідних меблів, оргтехніки, предметів та матеріалів, необхідних при започаткуванні діяльності Держмистецтв. Під час фінансового забезпечення роботи апарату було укладено 50 угод з дотриманням вимог законодавства про публічні закупівлі.

Також, забезпечено ефективне і цільове використання бюджетних коштів, своєчасне фінансове, бухгалтерське, статистичне та управлінське звітування і проведено всі необхідні планові процедури.
На 2021 рік видатки затверджені у сумі 129 079.1 тис. грн, у тому числі заробітна плата - 99 495.6 тис. грн, з якої 75% - обов'язкові виплати, 10% - премія, 14%- матеріальна допомога. Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складає 20 337 грн.  На 2022 рік видатки затверджені у сумі 99 304,5 тис. грн, у тому числі заробітна плата - 75 090,5 тис. грн, з якої 75% - обов'язкові виплати, 10% - премія, 14%- матеріальна допомога. (видатки на додаткову чисельність - 40 од. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2020 р. № 1356 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85"). Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складає 20 337 грн.
Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 2794,0 тис. грн. Інші видатки складають 4 900, 5 тис. грн і в розрахунку на 1 працівника 18 848 гривень.
Разом з тим, не передбачено капітальні видатки.

Крім того, доведена у 2021 році та передбачена граничними обсягами видатків на 2022 рік сума видатків на утримання і враховуючи існуючи у м. Києві ціни і тарифи на товари і послуги стає перешкодою здійсненню основних функцій і повноважень Міністерства культури та інформаційної політики України на відповідному рівні.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)

 116 885,4
Оплата праці
 118 891,6
 116 885,4
2110
 25 078,2
Нарахування на оплату праці
 26 156,2
 25 078,2
2120
 1 618,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 121,6
 1 618,5
2210
 4 399,4
Оплата послуг (крім комунальних)
 7 227,8
 4 399,4
2240
 336,6
Видатки на відрядження
 1 348,4
 336,6
2250
 1 065,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 859,6
 1 065,8
2270
 8,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 47,4
 8,3
2282
 527,2
Інші поточні видатки
 683,6
 527,2
2800
 149919,4
ВСЬОГО
 159 336,2
 149919,4
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 63 450,8
 99 495,6
2110
Оплата праці
 63 450,8
 99 495,6
 13 959,2
 21 889,0
2120
Нарахування на оплату праці
 13 959,2
 21 889,0
 1 406,3
 1 406,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 406,3
 1 406,3
 2 833,1
 2 833,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 833,1
 2 833,1
 612,5
 612,5
2250
Видатки на відрядження
 612,5
 612,5
 2 585,9
 2 794,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 585,9
 2 794,0
 23,3
 23,3
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 23,3
 23,3
 25,3
 25,3
2800
Інші поточні видатки
 25,3
 25,3
 2 208,1
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 208,1
 3 356,1
3140
Реконструкція та реставрація
 3 356,1
 90 460,6
 129 079,1
 129 079,1
ВСЬОГО
 90 460,6

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 118 891,6
 116 885,4
2120
Нарахування на оплату праці
 26 156,2
 25 078,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 121,6
 1 618,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 7 227,8
 4 399,4
2250
Видатки на відрядження
 1 348,4
 336,6
 0,0
 21,0
 0,0
неподано авансові звіти
забезпечення приведення у відповідність всі авансові звіти до наказів по відрядженню
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 859,6
 1 065,8
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 47,4
 8,3
2800
Інші поточні видатки
 683,6
 527,2
ВСЬОГО
 159 336,2
 149 919,4
 0,0
 21,0
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 48 649,7
Закон України "Про державну службу", "Про індексацію грошових доходів населення", постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати працівників державних органів", від 24.11.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”, Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 
Відповідні статті нормативно-правового документа
 1 
 170 034,3
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління" визначено граничну чисельність фахівців з питань реформ 88 одиниць. Крім того для виконання функцій та завдань визначених Положенням про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 необхідно збільшити граничну чисельність працівників на 85 одиниць шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 року № 85. Фондом оплати праці з нарахуваннями для забезпечення фахівців з питань реформ та додакової чисельності - необхідно - 48 649,7 тис. грн.   
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету (КЕКВ 2111, 2120).
 121 384,6

647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"
 3 979,3
Постанова  Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" та договори на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, матеріалів господарського діяльності, меблів, обладнання
Відповідні пункти
 2 
 5 385,6
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету, привівши граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби. (КЕКВ 2210)
 1 406,3
 107 623,3
Закон України ,,Про державну таємницю", Постанов Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 ,,Про завердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 17.01.2018 № 55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності", від 13.05.2004 № 630 ,,Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення'', від 18.12.2013 №939 ,,Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях",  договора з оплати послуг професійних послуг сторонніх фахівців; страхування; з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення; створення локальних мереж, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації;  банківських послуг; зв'язку тощо.
Відповідні статті нормативно-правового документа
 3 
 110 456,4
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету, привівши граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби. (КЕКВ 2240)
 2 833,1
 4 275,5
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 ,,Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів''.
Відповідні статті нормативно-правового документа
 4 
 4 888,0
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету, привівши граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби. (КЕКВ 2250)
 612,5
 51,4
Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (тендерний комітет, спеціаліст з питань закупівель, охорони праці, бухгалтери, аудитори, юристи)
 5 
 74,7
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету, привівши граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби. (КЕКВ 2282)
 23,3
 249,4
Закон України "Про судовий збір", Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"щодо визначення прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Відповідні статті нормативно-правового документа
 6 
 274,7
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету, привівши граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби. (КЕКВ 2800)
 25,3
 10 585,0
Закони України "Про державну службу", 
Відповідні статті 
 7 
 10 585,0
Передбачити видатки за КЕКВ 3110.

"Про центральні органи виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади", від 4 квітня 2001 р. № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету".
нормативно-правового документа
Положення про Міністерство культури та інформаційної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16.10.2019 № 885
Відповідні пункти нормативно-правового документа
 8 
Передбачити видатки за КЕКВ 3132.
 59 800,0
Положення про Міністерство культури та інформаційної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16.10.2019 № 885
Відповідні пункти нормативно-правового документа
 9 
 59 800,0
Передбачити видатки за КЕКВ 3143
 51 743,2
Положення про Міністерство культури та інформаційної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16.10.2019 № 885
Відповідні пункти нормативно-правового документа
 10 
 51 743,2
Передбачити видатки за КЕКВ 3160
 1 516,0
Положення про Міністерство культури та інформаційної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16.10.2019 № 885
Відповідні пункти нормативно-правового документа
 11 
 4 310,0
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету, привівши граничні обсяги видатків у відповідність до реальної потреби. (КЕКВ 2270)
 2 794,0
ВСЬОГО
 417 551,9
 129 079,1
 288 472,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Видатки за рахунок спеціального фонду - непередбачені
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801020
Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Поширення інформації про діяльність державної влади з найважливіших політичних, соціальних та інших питань.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на об'єктивне, повне, достовірне та оперативне інформування громадян про суспільнозначущі події в Україні.
2. Інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України.
3. Забезпечення всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки.
4. Забезпечення засобів масової інформації, інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань.
5. Протидія дезінформація та деструктивній пропаганді.
6.Формування критичного мислення та підвищення рівня медіаграмотності суспільства.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 28.02.1995 №74/95-ВР "Про інформаційні агентства";
Закон України від 23.09.1997 №540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
Закон України від 08.12.2015 №856-VIII "Про систему іномовлення України";
Закон України від 21.12.1993 № 3759-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення";
Постанова Кабінету Міністрів Укроаїни від 27.03.1996 №361 "Про Українське національне інформаційне агентство";
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.1999 №970 "Деякі питання реалізації державної інформаційної політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №915 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 "Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 257 849,4
 168 543,9
 429 376,6
 168 543,9
 257 849,4
 429 376,6
ВСЬОГО
 429 376,6
 429 376,6
 257 849,4
 257 849,4
 168 543,9
 168 543,9
Разом надходжень
 429 376,6
 429 376,6
 257 849,4
 257 849,4
 168 543,9
 168 543,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 212 232,0
 204 856,5
 212 232,0
 204 856,5
ВСЬОГО
 204 856,5
 204 856,5
 212 232,0
 212 232,0
 212 232,0
 204 856,5
 204 856,5
 212 232,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 388 130,9
 257 849,4
 168 543,9
 388 130,9
 257 849,4
 168 543,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 41 245,7
 41 245,7
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 429 376,6
 429 376,6
 257 849,4
 257 849,4
 168 543,9
 168 543,9
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 204 856,5
 212 232,0
 204 856,5
 212 232,0
ВСЬОГО
 204 856,5
 212 232,0
 212 232,0
 204 856,5
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 129 937,6
 129 937,6
Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади, забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з найв
 166 638,2
 168 543,9
 166 638,2
 168 543,9
 2 
 249 099,9
 249 099,9
Забезпечення захисту національних інтересів за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяль
 3 
 50 339,1
 50 339,1
Надання фінансової підтримки ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" для телеканалу з логотипом "АТР Т"
 4 
Нерозподілені кошти (до прийняття рішення Уряду щодо внесення змін до Порядку)
 91 211,2
 91 211,2

ВСЬОГО
 429 376,6
 429 376,6
 257 849,4
 257 849,4
 168 543,9
 168 543,9
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 204 856,5
 204 856,5
Збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади, забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з найв
 212 232,0
 212 232,0
ВСЬОГО
 204 856,5
 204 856,5
 212 232,0
 212 232,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України
 3,0
 1,0
Кількість установ
 1 
осіб
штатний розпис
 366,0
Всього чисельність штатних одиниць в ДП "МПІУ" станом на 01.01.
 2 
осіб
штатний розпис
 389,0
Всього ставок штатних одиниць в ДП "МПІУ" станом на 01.01.
 3 
осіб
штатний розпис
 355,0
Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників ДП "МПІУ" у тому числі:
 4 
осіб
штатний розпис
 36,0
- керівних працівників
 5 
осіб
штатний розпис
 234,0
- художньо-виробничого персоналу
 6 
осіб
штатний розпис
 85,0
- професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників
 7 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 199 936,4
Виробництво телепрограм для державних потреб ДП "МПІУ"
 8 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 7 917,8
Супутникова трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб ДП "МПІУ"
 9 
од.
внутрішньо-господарський облік
 57,0
Кількість країн на які поширюється супутникові сигнали ДП "МПІУ"
 10 
 367,0
осіб
штатний розпис
 367,0
 367,0
Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.
 11 
 367,0
осіб
штатний розпис
 367,0
 367,0
Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:
 12 
 100,0
осіб
штатний розпис
 106,0
 100,0
- інших працівників
 13 

 267,0
осіб
штатний розпис
 261,0
 267,0
- журналістів
 14 
 11,0
од.
постанова КМУ від 19.09.2002 №933
 10,0
 11,0
Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном
 15 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 41 245,7
Придбання обладання і предметів довгострокового користування ДП "МПІУ"
 16 
кв. м.
договори, акти, внутрішньо-господарський облік
 886,5
Загальна площа приміщень, що орендуються для телеканалу "АТР Т"
 17 
 367,0
осіб
штатний розпис
 367,0
 367,0
Всього чисельність штатних одиниць в Укрінформі на 01.01
 18 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Капітальний ремонт будівлі Укрінформу
 19 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Придбання обладнання та придбання програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
 20 
продукту
годин
внутрішньо-господарський облік
 1 688,0
Обсяг виробництва телевізійних програм, вироблених ДП "МПІУ" для державних потреб
 1 
годин
внутрішньо-господарський облік
 17 568,0
Обсяг трансляції  телепрограм ДП "МПІУ" для державних потреб
 2 
 450,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 450,0
 450,0
Кількість передплатників Укрінформу
 3 
 149,0
Мб
внутрішньо-господарський облік
 151,6
 152,0
Обсяг інформації підготовленої Укрінформом
 4 
 50,0
тис.од.
внутрішньо-господарський облік
 50,2
 50,0
Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом
 5 
од.
договори, акти, внутрішньо-господарський облік
 94,0
Кількість обєктів (творів) авторського права, що використовувались телеканалом з логотипом "АТР Т"
 6 
годин
договори, акти, внутрішньо-господарський облік
 8 784,0
Обсяг здійсненої супутникової трансляції телепередач телеканалу з логотипом "АТР Т"
 7 
од.
внутрішньо-господарський облік
 300,0
Кількість придбаного обладнання для ДП "МПІУ"
 8 
м.кв.
проектно-кошторисна документація
Площа приміщень Укрінформу, що підлягають капітальному ремонту
 9 
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
 10 
ефективності
грн.
внутрішньо-господарський облік
 118 445,7
Середня вартість виробництва однієї години телепрограм ДП "МПІУ"
 1 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 450,7
Середня вартість години трансляції телепрограм ДП МПІУ", вироблених для державних потреб
 2 
 179,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
 139,4
 190,0
Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації
 3 
 999,3
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 810,9
 1 046,3
Середня вартість створення 1 Мб інформації
 4 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 390 022,5
Середня вартість одного обєкту (твору) авторськогоправа, що     використовувався телеканалом з логотипом "АТР Т"
 5 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 507,6
Середня вартість оренди одного кв.м  приміщення для телеканалу з 
     логотипом "АТР Т"
 6 

грн.
внутрішньо-господарський облік
 498,3
Середня вартість однієї години супутникової трансляції телеканалу з логотипом "АТР Т"
 7 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 137 485,7
Середня вартість одиниці придбаного обладнання для ДП "МПІУ"
 8 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на 1 кв.м відремонтованої площі Укрінформу
 9 
якості
відс.
внутрішньо-господарський облік
Збільшення зони покриття супутникових сигналів
 1 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 30,0
Зменшення обсягу споживання контенту держави-агресора вдвічі
 2 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень охоплення інформаційними послугами місць компактного проживання департованих кримських татар
 3 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень надання інформаційних послуг в Україні та за її межами
 4 
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту
 5 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень протидії дезінформації та деструктивній пропаганді
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України
Кількість установ
 1 
 0,0
 1,0
 367,0
осіб
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць в Укрінформі на 01.01
 2 
 0,0
 367,0
 367,0
осіб
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.
 3 
 0,0
 367,0
 367,0
осіб
штатний розпис
Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:
 4 
 0,0
 367,0
 100,0
осіб
штатний розпис
- інших працівників
 5 
 0,0
 100,0
 267,0
осіб
штатний розпис
- журналістів
 6 
 0,0
 267,0
 11,0
од.
постанова КМУ від 19.09.2002 №933
Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном
 7 
 0,0
 11,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Придбання обладнання та придбання програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
 8 
 0,0
 0,0
продукту
 450,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість передплатників Укрінформу
 1 
 0,0
 450,0
 152,0
Мб
внутрішньо-господарський облік
Обсяг інформації підготовленої Укрінформом
 2 
 0,0
 152,0
 62,0
тис.од.
внутрішньо-господарський облік
Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом
 3 
 0,0
 62,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
 4 
 0,0
 0,0
ефективності
 1 306,9
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість створення 1 Мб інформації
 1 
 0,0
 1261,2
 219,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації
 2 
 0,0
 212,0
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень надання інформаційних послуг в Україні та за її межами
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень протидії дезінформації та деструктивній пропаганді
 2 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році агентство отримало бюджетних коштів в обсязі 129937,6  тис. грн., з них поточні -  129937,6 тис.грн., (в.т.ч. ПДВ -  21656,2 тис.грн.). Отримані кошти були використані на оплату праці, нарахування та частково на утримання корпунктів за кордоном, комунальні платежі, послуги зв`язку, придбання матеріалів, сплату податків. Інші витрати агентство проводило за рахунок власних коштів. Згідно плану за бюджетною програмою у 2020  році підготовлено і розповсюджено 151,6 Мбайт літературної інформації та 50,2тис.знімків фотоінформації.
Державним бюджетом України на 2021 рік не була врахована в повному обсязі потреба агентства в коштах.  Затвердженні асигнування на його утримання склали 157849.4 тис. грн., при потребі 190223.4 тис.грн. (поточні видатки).  Як наслідок, агентство було вимушено зменшити фонд оплати праці з нарахуваннями, що призвело до зниження середньої зарплати працівників агентства. Також зменшилися видатки на утримання діючих зарубіжних корпунктів, придбання матеріалів, обладнання, тощо.

	На 2022 рік бюджетна пропозиція виходячи з граничного обсягу  складає -168543.9  тис. грн. (поточні видатки). Загалом видатки споживання на наступний 

рік складають 247446,7 тис.грн.
	Збільшення витрат на оплату праці  зумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати, а також повним забезпеченням виконання постанов з оплати праці  (постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"). 
            Відповідно збільшуються видатки на сплату ПДВ.
	Збільшення видатків на комунальні послуги обумовлено підвищенням тарифів на енергоносії.
Збільшення видатків на послуги  зв`язку пов"язано із збільшенням тарифів на ці послуги.

	Видатки на утримання кореспондентських пунктів за кордоном очікуються в обсязі 22191,0 тис.грн., (утримання 11 діючих корпунктів та відкриття 1нового ). Збільшення видатків обумовлено підвищенням  валютного курсу.
План на 2021рік по натуральним показникам передбачається в обсязі 152 Мбайт літературної інформації та 50,0 тис. знімків фотоінформації. 
Реалізація цієї бюджетної програми дасть можливість повно, оперативно, неупереджено та фахово інформувати суспільство про діяльність Президента, уряду та інших гілок влади, а також про всі суспільно значущі і події в Україні. 
Укрінформ працює 8 мовами ( українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, японською, та польською), що дає змогу успішно протидіяти інформаційній агресії  під час розгорнутої проти України гібридної війни, а також донесення головних новин про українські події до зарубіжної аудиторії.
Укрінформ - найбільше та єдине державне інформаційне агентство в Україні, діє з 1918 року. Протягом останніх п`яти років поспіль Укрінформ, за висновками медіа-експертів, незмінно визнається лідером серед електронних ЗМІ за дотриманням професійних журналістських стандартів.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 388 130,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 401 349,6
 388 130,9
2610
 41 245,7
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 41 294,0
 41 245,7
3210
 429376,6
ВСЬОГО
 442 643,6
 429376,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 257 849,4
 168 543,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 257 849,4
 168 543,9

 257 849,4
 168 543,9
 168 543,9
ВСЬОГО
 257 849,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 401 349,6
 388 130,9
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 41 294,0
 41 245,7
ВСЬОГО
 442 643,6
 429 376,6
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 78 902,8
Закон України від 08.12.2015 №856-VIII "Про систему іномовлення України"
Постанови Кабінету Міністрів України "Про Українське національне інформаційне агентство" від 27.03.96р. № 361;
 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" від 22.07.2016 №460
"Про оплату праці власних кореспондентів Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" за кордоном від 07.03.01р. № 219.
Наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 30.03.2021р. № 232 "Про затвердження Статуту Українського національного інформаційного агентства Укрінформ"
відповідні статті

п.2,3,4

п.1,2
 1 
 247 446,7
Агентству не в повному обсязі передбачені кошти на виконання робіт по збиранню, обробці, перекладу і розповсюдженню офіційної інформації , на утримання діючих та відкриття корпунктів за кордоном, капітальні видатки. Не вимділено коштів на утримання Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Незабезпечення видатків негативно вплине на виконання стратегічних напрямків Укрінформу: а саме на відкриття закордонних корпунктів, розширення регіональної кормережі, забезпеченні присутності України в міжнародному інформаційному просторі, диверсифікації поставок контенту до різних категорій читачів на сучасних каналах інформації, створення архіву новин і публікацій агентства
 168 543,9
 20 356,1
Капітальний ремонт частини корпусу А, що наближається до аварійного стану в осях 1-3, Ж-У за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 8/16, загальною площею 1061,40 кв.м. Технічне оснащення, розвиток інфраструктури, модернізація сайту тощо
 2 
 20 356,1
На капітальний ремонт та розвиток інфраструктури агентства
ВСЬОГО
 267 802,8
 168 543,9
 99 258,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Граничні обсяги загального фонду мають бути доведені до розрахункових, що забезпечить виконання плану по збиранню, обробці та розповсюдженню офіційної інформаційної продукції на 2022 рік, яким передбачається  підготовка та поширення інформації в обсягах 152 Мб та 50 тис. знімків  фотоінформації.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801030
Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Захист українського інформаційного простору, протидія інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та публічних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію українського суспільства, підтримку реформ Уряду тощо.
2. Забезпечення інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей.
3. Популяризація та формування позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах.
4. Створення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на захист інформаційного простору.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 02.10.1992 № 2657 - XII "Про інформацію"; 
Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 " Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики "; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2015 № 772 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері національного інформаційного простору", зі змінами.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 50 000,0
 50 000,0
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 84 750,0
ВСЬОГО
 84 750,0
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
Разом надходжень
 84 750,0
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
ВСЬОГО
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 84 750,0
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
ВСЬОГО
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 958,5
 4 958,5
Розроблення моделі інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально - методичного та технічного забезпечення для планування, організації
 1 000,0
 2 700,0
 1 000,0
 2 700,0
 2 
 102,5
 102,5
Створення та поширення інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях
 2 800,0
 2 100,0
 2 800,0
 2 100,0
 3 
 91,1
 91,1
Оплата послуг з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів), розміщення її в засобах масової інформації
 900,0
 1 190,0
 900,0
 1 190,0
 4 
 2 695,5
 2 695,5
Оплата послуг у сфері формування та вивчення громадської думки
 2 000,0
 3 200,0
 2 000,0
 3 200,0

 5 
 5 398,2
 5 398,2
Оплата послуг у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримка програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу зіставлення та опрацювання фак
 14 500,0
 4 000,0
 14 500,0
 4 000,0
 6 
 43 242,0
 43 242,0
Виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування соціальної реклами, поліграфічної, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції
 15 100,0
 22 535,0
 15 100,0
 22 535,0
 7 
 27 436,6
 27 436,6
Проведення та організація інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конферен
 7 300,0
 7 000,0
 7 300,0
 7 000,0
 8 
Проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (в тому числі розроблення стратегій, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів)
 2 000,0
 2 400,0
 2 000,0
 2 400,0
 9 
Організацію розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розроблення навчально - методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації
 2 400,0
 875,0
 2 400,0
 875,0
 10 
 825,6
 825,6
Організацію заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
 2 000,0
 4 000,0
 2 000,0
 4 000,0
ВСЬОГО
 84 750,0
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 2 700,0
 2 700,0
Розроблення моделі інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально - методичного та технічного забезпечення для планування, організації
 2 700,0
 2 700,0
 2 
 2 100,0
 2 100,0
Створення та поширення інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях
 2 100,0
 2 100,0
 3 
 1 190,0
 1 190,0
Оплата послуг з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів), розміщення її в засобах масової інформації
 1 190,0
 1 190,0
 4 
 3 200,0
 3 200,0
Оплата послуг у сфері формування та вивчення громадської думки
 3 200,0
 3 200,0
 5 
 4 000,0
 4 000,0
Оплата послуг у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля, розроблення, наповнення та підтримка програмного забезпечення, баз даних, добирання, аналізу зіставлення та опрацювання фак
 4 000,0
 4 000,0
 6 
 22 535,0
 22 535,0
Виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування соціальної реклами, поліграфічної, цифрової, аудіо- та відеоінформаційної продукції
 22 535,0
 22 535,0
 7 
 7 000,0
 7 000,0
Проведення та організація інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конферен
 7 000,0
 7 000,0
 8 
 2 400,0
 2 400,0
Проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (в тому числі розроблення стратегій, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів)
 2 400,0
 2 400,0
 9 
 875,0
 875,0
Організацію розроблення та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики і розроблення навчально - методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації
 875,0
 875,0
 10 
 4 000,0
 4 000,0
Організацію заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
 4 000,0
 4 000,0
ВСЬОГО
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
продукту

 20,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 23,0
 18,0
Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
 1 
 200,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
 105,0
Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на
забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних
світових та вітчизняних засобах масової інформації, інтернеті та друкованих
виданнях
 2 
 6,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
 17,0
Кількісь зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
 3 
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 8,0
Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
 4 
 5,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 21,0
 2,0
Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації
 5 
 16 000,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 28 420 412,0
 8 850,0
Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
 6 
 1 000 000,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 863 524,0
 36 000,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
 7 
 6 250,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 47 500,0
 21 000,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
 8 
 10,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 740 950,0
 19,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції
 9 
 10,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 31,0
 36,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
 10 
 10,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 41,0
 7,0
Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів)
 11 
 2,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру
 12 
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики
 13 
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 5,0
Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
 14 
ефективності
 50,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 215,6
 150,0
Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
 1 

 14,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 102,5
 20,0
Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях
 2 
 150,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 91,1
 70,0
Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
 3 
 500,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 134,8
 400,0
Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
 4 
 2 900,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 257,1
 2 000,0
Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та
інформації
 5 
 0,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 0,1
Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
 6 
 8,3
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 30,3
 0,2
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
 7 
 200,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 136,3
 0,2
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
 8 
 205,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 4,8
 50,0
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції
 9 
 190,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 130,8
 320,0
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
 10 
 730,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 684,4
 1 000,0
Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу
 11 
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 800,0
Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру
 12 
 800,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 875,0
Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики
 13 
 500,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 412,8
 800,0
Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
 14 
якості
 15,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 7,0
Підвищення рівня поінформованості населення України щодо протидії дезінформації
 1 
 15,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 7,0
Підвищення рівня медіаграмотності населення України
 2 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 26,0
Зниження обсягу маніпулятивного контенту
 3 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 26,0
Зниження обсягу споживання контенту держави-агресора
 4 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
продукту
 18,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
 1 
 0,0
 18,0
 105,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, інтернеті та друкованих виданнях
 2 
 0,0
 105,0
 17,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількісь зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
 3 
 0,0
 17,0
 8,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
 4 
 0,0
 8,0
 2,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформаці
 5 
 0,0
 2,0
 13 850,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
 6 
 0,0
 8850,0
 18 000,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
 7 
 0,0
 36000,0
 25 000,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
 8 
 0,0
 21000,0
 23,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції
 9 
 0,0
 19,0
 40,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
 10 
 0,0
 36,0
 7,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів)
 11 
 0,0
 7,0
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру
 12 
 0,0
 3,0
 1,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики
 13 
 0,0
 1,0
 5,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
 14 
 0,0
 5,0
ефективності

 150,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
 1 
 0,0
 150,0
 20,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях
 2 
 0,0
 20,0
 70,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
 3 
 0,0
 70,0
 400,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
 4 
 0,0
 400,0
 2 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації
 5 
 0,0
 2000,0
 0,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
 6 
 0,0
 0,1
 0,2
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
 7 
 0,0
 0,2
 0,2
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
 8 
 0,0
 0,2
 50,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників  аудіоінформаційної продукції
 9 
 0,0
 50,0
 320,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
 10 
 0,0
 320,0
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу
 11 
 0,0
 1000,0
 800,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру
 12 
 0,0
 800,0
 875,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики
 13 
 0,0
 875,0
 800,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
 14 
 0,0
 800,0
якості
 3,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Підвищення рівня поінформованості населення України щодо протидії дезінформації
 1 
 0,0
 5,0
 3,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Підвищення рівня медіаграмотності населення України
 2 
 0,0
 5,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО

X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
За підсумками реалізації бюджетної програми у 2020 році в умовах встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мета та завдання бюджетної програми виконані відповідно до діючих нормативно-правових актів та досягнуті певні результативні показники, а саме підготовлено та проведено низку заходів з: розроблення моделей інформаційного продукту графічного характеру, виробництва поліграфічної продукції, доведення її до споживачів у вигляді друкованого засобу масової інформації та безкоштовне розповсюдження її у Донецькій, Луганській областях, видання та друку книги "Ізоляція. Таємні в'язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та смерті" , створення елементів візуальної інсталяції "Дзвін пам'яті" в рамках заходу, присвяченого вшануванню Героїв Небесної сотні у межах відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада 2020 року у м. Києві, видавництво книги "Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону "Донбас", "Пехота-3: Терриконы", "Точка відліку. Схід", щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України - книга "Ізоляція. Таємні в'язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та смерті"; висвітлення події на сході України у 2014-2020 р.р. у вигляді відео "День Героїв Небесної Сотні"; створення аудіовізуальних творів на тему: "Підготовка до відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки" у вигляді документальної стрічки на основі концепту "150 імен Лесі", з підтримки та розвитку онлайн-платформи (електронний ресурс) для вивчення української 

мови "Speak Ukrainian", виробництва поліграфічної продукції з метою забезпечення необхідними матеріалами учасників публічних заходів "Літопис" Самійла Величка, створення відео "100 днів Уряду" і т.п.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 84 750,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 100 000,0
 84 750,0
2282
 84750,0
ВСЬОГО
 100 000,0
 84750,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 50 000,0
 50 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 50 000,0
ВСЬОГО
 50 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 95 000,0
Захист українського інформаційного простору,  протидія інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору
Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657 - ХІІ
 1 
 145 000,0
Збільшити планові призначення на рік
 50 000,0
ВСЬОГО
 145 000,0
 50 000,0
 95 000,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Доведення рівня граничних обсягів загального фонду до розрахункових на 2022 рік дозволить забезпечити реалізацію заходів у сфері захисту свободи слова та українського інформаційного простору, створити взаємоузгоджену державну систему інформаційної безпеки на високому рівні.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801050
Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Надання освіти закладами загальної та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти, підготовка кадрів для національних і державних ьворчих колективів
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Створення умов для здобуття музичної, художньої та хореографічної освіти, придбання практичних навичок виконавської майстерності

2. Організація проведення нарад, семінарів, оглядів, конкурсів

3. Організація підготовки кадрів для національних і державних творчих колективів
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту";
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
Закон України від 26.11 2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 230 824,9
 259 316,3
 184 804,7
 259 316,3
 230 824,9
 184 804,7
250101
Х
 1053,8
 1 216,4
 1 205,7
 1 216,4
 1 053,8
Х
 1 205,7
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 79,2
 128,6
 228,3
 128,6
 79,2
Х
 228,3
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

250103
Х
 185,8
 135,0
 401,2
 135,0
 185,8
Х
 401,2
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 1,5
 1,5
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 148,2
 148,2
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
410106
Х
 2565,5
 2 565,5
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
602100
Х
 891,4
 891,4
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 976,2
 976,2
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 184 804,7
 3 949,2
 188 753,9
 230 824,9
 1 835,2
 232 660,1
 259 316,3
 1 480,0
 260 796,3
Разом надходжень
 184 804,7
 3 949,2
 188 753,9
 230 824,9
 1 835,2
 232 660,1
 259 316,3
 1 480,0
 260 796,3
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 301 702,5
 283 374,6
 301 702,5
 283 374,6
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 225,4
Х
 1 356,3
 1 356,3
 1 225,4
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 129,1
Х
 135,0
 135,0
 129,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 143,2
Х
 147,6
 147,6
 143,2
ВСЬОГО
 283 374,6
 1 497,7
 284 872,3
 301 702,5
 1 638,9
 303 341,4
 301 702,5
 283 374,6
 1 497,7
 1 638,9
 284 872,3
 303 341,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 136 898,0
 666,2
 169 094,6
 957,5
 192 475,6
 948,2
 137 564,2
 170 052,1
 193 423,8
Оплата праці
2120
 29 991,2
 158,9
 37 253,1
 210,6
 42 344,5
 208,8
 30 150,1
 37 463,7
 42 553,3
Нарахування на оплату праці
2210
 1 456,5
 216,2
 200,6
 213,2
 200,6
 78,5
 1 672,7
 413,8
 279,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 39,8
 40,6
 40,6
 39,8
 40,6
 40,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 4 541,1
 163,2
 7 918,5
 70,6
 7 918,5
 75,1
 4 704,3
 7 989,1
 7 993,6
Продукти харчування
2240
 1 492,6
 153,8
 275,9
 186,8
 275,9
 94,9
 1 646,4
 462,7
 370,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 11,8
 9,1
 8,5
 37,1
 8,5
 21,6
 20,9
 45,6
 30,1
Видатки на відрядження

2270
 6 688,6
 17,4
 12 049,5
 96,3
 12 068,5
 44,1
 6 706,0
 12 145,8
 12 112,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 3,2
 7,7
 3,2
 7,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 3 685,1
 3 983,6
 3 983,6
 3 685,1
 3 983,6
 3 983,6
Соціальне забезпечення
2800
 4,1
 15,4
 8,8
 4,1
 15,4
 8,8
Інші поточні видатки
3110
 1 593,6
 40,0
 1 593,6
 40,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 963,5
 963,5
Капітальне будівництво (придбання)
ВСЬОГО
 184 804,7
 3 949,2
 188 753,9
 230 824,9
 1 835,2
 232 660,1
 259 316,3
 1 480,0
 260 796,3
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 211 420,9
 976,5
 225 590,4
 1 070,7
 212 397,4
 226 661,1
Нарахування на оплату праці
2120
 46 512,6
 214,9
 49 629,9
 235,5
 46 727,5
 49 865,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 200,6
 62,7
 200,6
 74,2
 263,3
 274,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 40,6
 40,6
 40,6
 40,6
Продукти харчування
2230
 7 918,5
 78,4
 7 918,5
 82,4
 7 996,9
 8 000,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 275,9
 99,1
 275,9
 103,6
 375,0
 379,5
Видатки на відрядження
2250
 8,5
 13,8
 8,5
 19,5
 22,3
 28,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 13 013,4
 43,4
 14 054,5
 44,1
 13 056,8
 14 098,6
Соціальне забезпечення
2700
 3 983,6
 3 983,6
 3 983,6
 3 983,6
Інші поточні видатки
2800
 8,9
 8,9
 8,9
 8,9
ВСЬОГО
 1 497,7
 284 872,3
 301 702,5
 1 638,9
 303 341,4
 283 374,6

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 31 046,1
 31 046,1
Надання загальної та спеціальної художньої освіти в державних навчальних закладах
 37 291,8
 41 619,0
 37 291,8
 41 619,0
 2 
 148 869,3
 148 813,6
Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах
 55,7
 188 128,3
 107,7
 211 554,6
 118,4
 188 236,0
 211 673,0
 3 
 1 999,5
 1 999,5
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 2 465,2
 2 798,2
 2 465,2
 2 798,2
 4 
 3 674,3
 2 945,5
Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського
 728,8
 2 939,6
 900,0
 3 344,5
 682,0
 3 839,6
 4 026,5
 5 
 180,0
Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського
 180,0
 198,8
 190,0
 198,8
 190,0
 6 
 2 984,7
Здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок власних надходжень
 2 984,7
 628,7
 489,6
 628,7
 489,6
ВСЬОГО
 188 753,9
 184 804,7
 3 949,2
 230 824,9
 1 835,2
 232 660,1
 259 316,3
 1 480,0
 260 796,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 45 428,3
 45 428,3
Надання загальної та спеціальної художньої освіти в державних навчальних закладах
 48 382,3
 48 382,3
 2 
 231 328,4
 231 201,0
Надання загальної та спеціальної музичної освіти у державних навчальних закладах
 127,4
 246 123,6
 136,1
 246 259,7
 3 
 3 071,6
 3 071,6
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 3 276,6
 3 276,6
 4 
 4 367,9
 3 673,7
Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського
 694,2
 3 920,0
 759,7
 4 679,7
 5 
 198,0
Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи імені П.Вірського
 198,0
 220,0
 220,0
 6 
 478,1
Здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок власних надходжень
 478,1
 523,1
 523,1
ВСЬОГО
 284 872,3
 283 374,6
 1 497,7
 301 702,5
 1 638,9
 303 341,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
ефективності
 3 167,6
 2 142,3
 117 046,2
грн.
Управлінський облік
 93 605,2
 130 987,3
Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах
 3 482,0
 2 
 17 307,7
 19 697,3
 19 862,2
грн.
Управлінський облік
 19 902,0
 21 622,3
Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського
 13 115,4
 3 
 4 500,0
 4 736,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського
 4 318,2
 4 
 32 833,3
грн.
Управлінський облік
 19 683,0
 40 164,0
Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури
 5 
 1 350,0
грн.
Управлінський облік
 1 350,0
 1 400,0
Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)
 6 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів
 100,0
 1 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський
Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку
 100,0
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1 402,9
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць,  в тому числі:
 2 
 0,0
 1402,9
 4,0
 889,1
од.
Штатний розпис
- педагогічного персоналу
 3 
 4,0
 889,1
 80,6
од.
Штатний розпис
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу
 4 
 0,0
 80,5
 2,0
 2,0
од.
Штатний розпис
- майстрів виробничого навчання
 5 
 2,0
 2,0
 2,0
 137,7
од.
Штатний розпис
- спеціалістів
 6 
 2,0
 137,7
 4,0
 293,6
од.
Штатний розпис
- робітників
 7 
 4,0
 293,6
 1 404,4
од.
Штатний розпис
Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2021
 8 
 0,0
 1404,4
 1 404,4
од.
Штатний розпис
Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2022
 9 
 0,0
 1404,4
продукту
 634,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах
 1 
 0,0
 634,0
 225,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (художня освіта)
 2 
 0,0
 225,0
 34,0
 1 615,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість учнів у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах
 3 
 34,0
 1615,0
 604,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (музична освіта)
 4 
 0,0
 604,0
 52,0
 148,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського
 5 
 52,0
 148,0
 44,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського
 6 
 44,0
 0,0
 2,0
осіб
Управлінський облік
Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (наради, семінари, огляди, конкурси)
 7 
 0,0
 2,0
 75,0
осіб
Управлінський облік
Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти
 8 
 0,0
 75,0
 124,0
осіб
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць в гуртожитках
 9 
 0,0
 124,0
ефективності
 76 312,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах (школах-інтернатах)
 1 
 0,0
 71653,5
 3 482,0
 152 398,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 учня у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах
 2 
 3482,0
 143158,5
 13 115,4
 26 486,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського
 3 
 13115,4
 24822,3

 4 318,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського
 4 
 4318,2
 0,0
 1 500,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)
 6 
 0,0
 1450,0
 47 361,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури
 18 
 0,0
 44340,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 136 898,0
 666,2
 169 094,6
 957,5
 184 613,9
 948,2
 201 506,8
 976,5
 215 011,8
 1 070,7
ВСЬОГО
 136 898,0
 169 094,6
 184 613,9
 666,2
 957,5
 948,2
 201 506,8
 215 011,8
 976,5
 1 070,7
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році за бюджетною програмою  було направлено кошти за загальним фондом в сумі 188074,2  тис. грн.,  з них: 

       -  на оплату праці з нарахуваннями - 163895,5 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  12049,5 тис. грн.;
       -  продукти харчування - 7918,5 тис.грн.;
       -  медикаменти - 40,6 тис.грн.
       -  стипендії - 3685,1 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 275,9 тис. грн.;
        -  інші - 209,1 тис. грн.

У 2021 році очікується виконання видатків за бюджетною програмою  за загальним фондом в сумі 241685,3 тис. грн.,  з них: 

     -   на оплату праці з нарахуваннями - 217208,1тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  12049,5 тис. грн.;
       -  продукти харчування - 7918,5 тис.грн.;
       -  медикаменти - 40,6 тис.грн.
       -  стипендії - 3983,6 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 275,9 тис. грн.;
        -  інші - 209,1 тис. грн.
    
На 2022 рік за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 7 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти держвної форми власності та 1 закладу методичного забезпечення діяльності закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, за загальним фондом передбачаються видатки  в сумі 259316,3 тис. грн. Крім того, при розрахунку граничних обсягів на 2022 рік видатки на освіту, з них на : 
      -  на оплату праці з нарахуваннями - 234820,1 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  12068,5 тис. грн.;
       -  продукти харчування - 7918,5 тис.грн.;
       -  медикаменти - 40,6 тис.грн.
       -  стипендії - 3983,6 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 275,9 тис. грн.;
        -  інші - 209,1 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 136 898,0
Оплата праці
 136 898,0
2110
 29 991,2
Нарахування на оплату праці
 29 991,2
2120
 1 456,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 456,5
2210
 39,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 39,8
2220
 4 541,1
Продукти харчування
 4 541,1
2230
 1 492,6
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 492,6
2240
 11,8
Видатки на відрядження
 11,8
2250
 6 688,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 688,6
2270
 3 685,1
Соціальне забезпечення
 3 685,1
2700
 184804,7
ВСЬОГО
 184804,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 169 094,6
 192 475,6
2110
Оплата праці
 169 094,6
 192 475,6
 37 253,1
 42 344,5
2120
Нарахування на оплату праці
 37 253,1
 42 344,5
 200,6
 200,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 200,6
 200,6
 40,6
 40,6
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 40,6
 40,6
 7 918,5
 7 918,5
2230
Продукти харчування
 7 918,5
 7 918,5
 275,9
 275,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 275,9
 275,9
 8,5
 8,5
2250
Видатки на відрядження
 8,5
 8,5
 12 049,5
 12 068,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 12 049,5
 12 068,5

 3 983,6
 3 983,6
2700
Соціальне забезпечення
 3 983,6
 3 983,6
 230 824,9
 259 316,3
 259 316,3
ВСЬОГО
 230 824,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Відповідно до вимог законодавства у галузі "Освіта" (додаткова потреба):
 1 
 25 411,0
ОПЛАТА ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМ
Закон України від 05.09.2017 №2145  "Про освіту";
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №1100 "Про підвищення оплати праціпедагогічних працівників спеціальних мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів"
 2 
 260 231,1
 234 820,1
 340,2
СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року №882 "Питання стипендійного забезпечення";
Постанова Кбінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження порядку проведення індексації грошових доходів наседення"
 3 
 4 323,8
 3 983,6
 1 167,4
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
 4 
 13 235,9
 12 068,5
 1 544,8
ПРИДБАННЯ МЕДИКАМЕНТІВ І 
Закон України "Про 
 5 
 1 585,4
 40,6

ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
освіту";
 4 872,9
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
Закон України "Про освіту"
 6 
 12 791,4
 7 918,5
 13 575,8
ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Закон України "Про освіту"
 7 
 14 060,8
 485,0
ДОДАТКОВА ПОТРЕБА У СТАВКАХ.
Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василя Кричевського у 2022 році потребує збільшення на 10 одиниць, а саме:
- 9 додаткових ставок педагогічних працівників для забезпечення навчального процесу з гончарства, живопису, рисунку, композиції, інформатики та англійської мови (поділ класів);
- 1 посади фахівця з публічних закупівель для ведення роботи по закупівель товарів та робіт в системі Прозорро.
 8 
ДОДАТКОВА ПОТРЕБА ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВОСТВОРЕНОГО ІНТЕРНАТУ:
Необхідно додатково передбачити 40 штатних одиниць спеціалістів, педагогічного і обслуговуючого персоналу, які забезпечать цілодобову роботу інтернату та догляд за вихованцями й територією заладу.
Також передбачити інші  виникаючі видатки в зв'язку з початком функціонування інтернату.
Необхідні додаткові кошти у розмірі 8838,9 тис.грн. на:
- оплату праці - 3743,1 тис.грн.;
- нарахування - 823,5 тис.грн.;
- медикаменти - 746,7 тис.грн.;
- продукти харчування - 1657,1 тис.грн.;
- стипендівю - 263,7 тис.грн.;
- комунальні послуги - 541,9 тис.грн.;
інші поточні видатки - 1062,9 тис.грн.
 9 
 42 978,0
за КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 42978 тис.грн.:
Львівський державний музичний ліцей імені  С. Крушельницької  - 27931,3 тис.грн.;
Харківський державний музичний ліцей  -  1418,0 тис.грн.;
Одеський державний музичний ліцей імені професора П.С. Столярського - 4266,0;
Київський державний музичний ліцей імені М.В. Лисенка -  3160,0 тис.грн.;
Київський державний художній ліцей імені Т.Г. Шевченка - - 1000 тис.грн.;
Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського -  4702,7 тис.грн.;
Дєржавний науково-методичний центр змісту 
 10 
 42 978,0

культурно-мистецької освіти  -  - 500,0 тис.грн.
 82 929,6
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 82 929,6 тис.грн
Додаткова потреба в капітальних видатках на
2022 рік за КПКВК 3801050 складає 82 929,6 тис.грн,
з них за КЕКВ:

3131 "Капітальний ремонт житлового фонду
(приміщень)" - 9 698,9 тис.грн.
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 50 384,5 тис.грн
3142 "Реконструкція та реставрація інших
об'єктів" - 21 646,2 тис.грн.
3143 "Реставрація пам'яток культури, історії та
архітектури" - 1 200,0 тис.грн.

ДСХШІ І-ІІІ ст. "Колегіум мистецтв у Опішні"
ім. В. Кричевського
капітальний ремонт інших об'єктів - 890,0 тис.грн.
реконструкція та реставрація інших об'єктів -
21 646,2 тис.грн.
Всього: 22 536,2 тис.грн.

Харківський державний музичний ліцей:
капітальний ремонт житлового фонду
(приміщень) - 2 750,0 тис.грн.
капітальний ремонт інших об'єктів - 6 922,3 тис.грн.
Всього: 9 672, 3 тис.грн.

Державна художня середня школа імені Т.Г.
Шевченка
капітальний ремонт житлового фонду
(приміщень) - 2 100,00 тис.грн.
капітальний ремонт інших об'єктів - 5 030,00
тис.грн.
Всього: 7 130 тис.грн.

Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора П.С. Столярського
реставрація пам'яток культури, історії та
архітектури - 2 700,00 тис.грн.
Всього: 2700,0 тис.грн.

Львівська середня спеціалізована музична
школа-інтернат імені С. Крушельницької
капітальний ремонт інших об'єктів - 13 354,1 тис.грн.
Всього: 13 354,1 тис.грн.

 11 
 82 929,6

Київська середня спеціалізована музична
школа-інтернат ім. М.В. Лисенка
капітальний ремонт житлового фонду
(приміщень) - 3 348,9 тис.грн.
капітальний ремонт інших об'єктів - 24 188,1 тис.грн.
Всього: 27 537,0 тис.грн.
 318,6
ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГАОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ
 12 
 318,6
ВСЬОГО
 432 454,6
 259 316,3
 173 138,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801070
Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів та підготовка науково - педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Організація підвищення кваліфікації кадрів.
2. Організація підготовки (перепідготовки) кадоів для сфери культури і мистецтва.
3. Організація підготовки наукових та науково - педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва.
4. Організація підготовки кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.09.2017  № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 01.07.2014 № 1556-V-II "Про вищу освіту";

Закон України від 26.11.2015 № 848-V-III "Про наукову і науково - технічну діяльність";

Закон України від 14.12.2010 № 2778-V-I "Про культуру";

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1358 "Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти , що забезпечують виконання загальнодержавних функцій , видатки на які здійснюються з державного бюджету"; 

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05.11.2002 № 639 "Про студії по підготовці акторських кадрів при національних художніх колективах  України";

Указ Президента України від 12.01.2010 № 13/2010 "Про надання Державній академії керівних кадрів культури і мистецтва статусу "національної;

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 37 964,6
 16 577,1
 27 245,3
 16 577,1
 37 964,6
 27 245,3
250101
Х
 25498,8
 2 655,1
 46 903,9
 2 655,1
 25 498,8
Х
 46 903,9
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 1737,3
 814,2
 2 671,2
 814,2
 1 737,3
Х
 2 671,2
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250104
Х
 1,7
 1,7
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 631,9
 631,9
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 648,8
 648,8
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 3156,0
 3 156,0
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 27 245,3
 25 362,5
 52 607,8
 37 964,6
 49 575,1
 87 539,7
 16 577,1
 3 469,3
 20 046,4
Разом надходжень
 27 245,3
 25 362,5
 52 607,8
 37 964,6
 49 575,1
 87 539,7
 16 577,1
 3 469,3
 20 046,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 18 981,4
 18 018,2
 18 981,4
 18 018,2
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 2 639,8
Х
 2 819,4
 2 819,4
 2 639,8
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 814,2
Х
 814,2
 814,2
 814,2
ВСЬОГО
 18 018,2
 3 454,0
 21 472,2
 18 981,4
 3 633,6
 22 615,0
 18 981,4
 18 018,2
 3 454,0
 3 633,6
 21 472,2
 22 615,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 18 435,3
 18 118,4
 25 530,9
 35 661,4
 12 995,9
 1 964,9
 36 553,7
 61 192,3
 14 960,8
Оплата праці
2120
 4 056,5
 4 107,9
 5 616,8
 7 132,3
 2 859,1
 430,9
 8 164,4
 12 749,1
 3 290,0
Нарахування на оплату праці

2210
 23,9
 699,5
 1,1
 1 355,1
 1,1
 222,8
 723,4
 1 356,2
 223,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 56,0
 56,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 175,2
 400,0
 175,2
 400,0
Продукти харчування
2240
 21,5
 911,2
 22,2
 1 232,1
 22,2
 303,5
 932,7
 1 254,3
 325,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 38,9
 173,0
 164,4
 38,9
 173,0
 164,4
Видатки на відрядження
2270
 177,3
 1 261,7
 217,5
 3 356,3
 234,3
 359,2
 1 439,0
 3 573,8
 593,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 3,0
 12,1
 3,0
 12,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 4 530,8
 6 576,1
 464,5
 4 530,8
 6 576,1
 464,5
Соціальне забезпечення
2800
 1,2
 13,3
 3,6
 1,2
 13,3
 3,6
Інші поточні видатки
3110
 45,5
 183,5
 20,0
 45,5
 183,5
 20,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 27 245,3
 25 362,5
 52 607,8
 37 964,6
 49 575,1
 87 539,7
 16 577,1
 3 469,3
 20 046,4
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 14 072,3
 2 102,4
 14 941,6
 2 249,6
 16 174,7
 17 191,2
Нарахування на оплату праці
2120
 3 095,9
 462,5
 3 287,2
 494,9
 3 558,4
 3 782,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1,2
 222,8
 1,2
 222,8
 224,0
 224,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 24,3
 303,5
 25,3
 303,5
 327,8
 328,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 248,7
 359,2
 262,4
 359,2
 607,9
 621,6
Соціальне забезпечення
2700
 575,8
 463,7
 575,8
 463,7
Інші поточні видатки
2800
 3,6
 3,6
 3,6
 3,6
ВСЬОГО
 3 454,0
 21 472,2
 18 981,4
 3 633,6
 22 615,0
 18 018,2

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 6 949,3
 6 342,5
Підготовка аспірантів з відривом від виробництва
 606,8
 7 515,6
 2 396,4
 9 912,0
 2 
 774,6
 774,6
Підготовка догторантів
 1 018,0
 1 018,0
 3 
 17 849,6
 15 904,9
Підвищення кваліфікації
 1 944,7
 24 114,7
 2 640,3
 10 990,4
 2 655,1
 26 755,0
 13 645,5
 4 
 20 819,3
Підготовка (перепідготовка) кадрів
 20 819,3
 41 867,2
 41 867,2
 5 
 4 223,3
 4 223,3
Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності
 5 316,3
 5 586,7
 5 316,3
 5 586,7
 6 
 1 950,3
Організація додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами
 1 950,3
 2 671,2
 814,2
 2 671,2
 814,2
 7 
 41,4
Підготовка аспірантів без відриву від виробництва
 41,4
ВСЬОГО
 52 607,8
 27 245,3
 25 362,5
 37 964,6
 49 575,1
 87 539,7
 16 577,1
 3 469,3
 20 046,4
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 14 476,7
 11 836,9
Підвищення кваліфікації
 2 639,8
 12 530,3
 2 819,4
 15 349,7
 2 
 6 181,3
 6 181,3
Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності
 6 451,1
 6 451,1
 3 
 814,2
Організація додаткової (господарської) діяльності та інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами
 814,2
 814,2
 814,2
ВСЬОГО
 21 472,2
 18 018,2
 3 454,0
 18 981,4
 3 633,6
 22 615,0

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 4,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 239,7
 303,7
 189,9
од.
Штатний розпис
 189,2
 56,4
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:
 8,7
 2 
 113,0
 152,5
 30,0
од.
Штатний розпис
 30,0
науково-педагогічного персоналу
 3 
 9,0
 9,0
 8,0
од.
Штатний розпис
 8,0
 3,0
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 2,0
 4 
 6,9
од.
Штатний розпис
 6,2
 6,9
- педагогічного персоналу
 5 
 35,2
 39,2
 36,5
од.
Штатний розпис
 36,5
 18,0
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 2,2
 6 
 58,2
 61,2
 59,2
од.
Штатний розпис
 59,2
 17,7
- спеціалістів
 3,2
 7 
 24,2
 41,7
 49,2
од.
Штатний розпис
 49,2
 10,7
- робітників
 1,2
 8 
 239,7
 303,7
 189,9
од.
Штатний розпис
 189,8
 58,4
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.
 8,7
 9 
 239,7
 303,7
 189,9
од.
Штатний розпис
 189,9
 58,4
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.
 8,7
 10 
 104,4
тис.грн.
Управлінський облік
Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад
 11 
 758,0
 671,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)
 12 
 376,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість студентів заочної  форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)
 13 
 1 800,0
 1 504,0
 3 000,0
осіб
Управлінський облік
 3 000,0
 3 000,0
Середньорічна кількість слухачів, які  підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)
 1 600,0
 14 
 72,0
 45,0
 56,0
осіб
Управлінський облік
 56,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва  (НАКККіМ)
 15 
 4,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)
 16 
 6,0
осіб
Управлінський облік
 6,0
Середньорічна кількість докторантів (НАКККіМ)
 17 
 95,0
осіб
Управлінський облік
 77,5
 79,1
Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)
 18 
продукту
 11,0
 14,0
осіб
Управлінський облік
 13,0
Випуск аспірантів, які навчаються з- відривом від виробництва (НАКККІМ)
 1 
 6,0
осіб
Управлінський облік
Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККІМ)
 2 
 3,0
осіб
Управлінський облік
 3,0
Випуск докторантів (НАКККІМ)
 3 
 3,0
осіб
Управлінський облік
 3,0
Випуск докторантів (НАКККіМ), які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 4 
 1,0
 1,0
од.
Управлінський облік
Кількість спеціалізованих вчених рад (НАКККІМ)
 5 

 24,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, прийнятих радами до розгляду (НАКККіМ)
 6 
 24,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту (НАКККіМ)
 7 
 24,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККіМ)
 8 
 401,0
 401,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитках
 83,0
 9 
ефективності
 52 623,4
 29 606,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на навчання 1 студента (НАКККіМ)
 1 
 1 466,8
 1 293,0
 8 038,2
грн.
Управлінський облік
 5 301,6
 3 663,4
Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ)
 1 659,4
 2 
 33 283,3
 13 484,4
 134 207,1
грн.
Управлінський облік
 113 258,9
Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ)
 3 
 10 350,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на навчання одного аспіранта без відриву від виробництва
 4 
 169 666,7
грн.
Управлінський облік
 129 100,0
Середні витрати на навчання 1 докторанта (НАКККіМ)
 5 
 55 961,1
грн.
Управлінський облік
 54 494,1
 70 628,3
Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)
 6 
 104 400,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ)
 7 
якості
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту від запланованого випуску
 1 
 0,6
 0,6
 1,0
відс.
Управлінський облік
 1,0
Питома вага кількості слухачів, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівником галузі культури (НАКККіМ)
 0,6
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Питома вага кілкості слухачів, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації (НАКККіМ)
 3 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту в порівнянні з прийнятими до розгляду (НАКККіМ)
 4 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення, у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ)
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску (НАКККіМ)
 100,0
 6 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага слухачів, які підвищили акторську майстерність в загальній кількості слухачів (Студії акторської майстерності)
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 4,0
 8,7
 56,4
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:
 2 
 8,7
 56,4
 2,0
 3,0
од.
Штатний розпис
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 3 
 2,0
 3,0
 6,9
од.
Штатний розпис
- педагогічного персоналу
 4 
 0,0
 6,9
 2,2
 18,0
од.
Штатний розпис
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 5 
 2,2
 18,0
 3,2
 17,7
од.
Штатний розпис
- спеціалістів
 6 
 3,2
 17,7
 1,2
 10,7
од.
Штатний розпис
- робітників
 7 
 1,2
 10,7
 8,7
 58,4
од.
Штатний розпис
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.
 8 
 8,7
 58,4
 8,7
 58,4
од.
Штатний розпис
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.
 9 
 8,7
 58,4
 1 600,0
 3 000,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів, які  підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)
 10 
 1600,0
 3000,0
 79,1
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)
 11 
 0,0
 95,0
продукту
 83,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитках
 1 
 83,0
 0,0
ефективності
 1 762,1
 4 176,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 слухача, який підвищив кваліфікацію (НАКККіМ)
 1 
 1649,8
 3945,6
 81 556,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на навчання 1 слухача (Студії акторської майстерності)
 2 
 0,0
 65066,3
якості
 0,6
 1,0
відс.
Облік Міністерством
Питома вага кількості слухачів, які підвищують кваліфікацію до загальної кількості працівників галузі культури (НАККІМ)
 1 
 0,6
 1,0
 100,0
відс.
Облік Міністерством
Питома вага слухачів, які підвищують акторську майстерність (Студії акторської майстерності)
 2 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 18 435,3
 18 118,4
 25 530,9
 35 661,4
 12 995,9
 2 859,1
 14 072,3
 3 095,9
 14 941,6
 3 287,2
ВСЬОГО
 18 435,3
 25 530,9
 12 995,9
 18 118,4
 35 661,4
 2 859,1
 14 072,3
 14 941,6
 3 095,9
 3 287,2

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році за бюджетною програмою  було направлено кошти за загальним фондом в сумі 27245,3  тис. грн.,  з них: 

       -  на оплату праці з нарахуваннями - 22491,8 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  177,3 тис. грн.;
       -  стипендії - 4530,8 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 21,5 тис. грн.;
        -  інші - 23,9 тис. грн.

У 2021 році очікується виконання видатків за бюджетною програмою  за загальним фондом в сумі 37964,6 тис. грн.,  з них: 

       -  на оплату праці з нарахуваннями - 31147,7 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  217,5 тис. грн.;
       -  стипендії - 6576,1 тис. грн.;

       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 22,2 тис. грн.;
        -  інші - 1,1 тис. грн.
    
На 2022 рік за бюджетною програмою  передбачаються видатки  в сумі 16577,1 тис. грн., з них на : 
       -  на оплату праці з нарахуваннями - 15855,0 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  234,3 тис. грн.;
       -  стипендії - 464,5 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 22,2 тис. грн.;
        -  інші - 1,1 тис. грн.

       З метою досягнення цілей державної політики, реалізація яких визначається відповідними бюджетними програмами, поліпшення якості планування видатків та ефективності виконання бюджетних програм з урахуванням висновків Рахункової палати та інших контролюючих органів здійснено перерозподіл частини граничних обсягів з бюджетної програми 3801070 на бюджетну програму 3801160.   При цьому, скориговано граничні показники у 2022 році – на 24 748,5 тис. грн, 2023 році – на 27 056,8 тис. грн, 2024 році – на 29 16,6 тис. гривень. 
      Разом з видатками, змінено відповідні результативні показники, які спрямовані на здійснення напрямів: підготовка кадрів (спеціальний фонд); підготовка аспірантів з відривом від виробництва (загальний та спеціальний фонд); підготовка докторантів (загальний фонд); організація додаткової (господарської) діяльності (спеціальний фонд).

      Також з 2022 року ЗМІНЕНО НАЗВУ бюджетної програми КПКВК 3801070    - нова назва: ,,Підвищення кваліфікації у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів”.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 18 435,3
Оплата праці
 18 435,3
2110
 4 056,5
Нарахування на оплату праці
 4 056,5
2120
 23,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 23,9
2210
 21,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 21,5
2240
 177,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 177,3
2270
 4 530,8
Соціальне забезпечення
 4 530,8
2700
 27245,3
ВСЬОГО
 27245,3

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 25 530,9
 12 995,9
2110
Оплата праці
 25 530,9
 12 995,9
 5 616,8
 2 859,1
2120
Нарахування на оплату праці
 5 616,8
 2 859,1
 1,1
 1,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1,1
 1,1
 22,2
 22,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 22,2
 22,2
 217,5
 234,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 217,5
 234,3
 6 576,1
 464,5
2700
Соціальне забезпечення
 6 576,1
 464,5
 37 964,6
 16 577,1
 16 577,1
ВСЬОГО
 37 964,6
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 459,2
Додаткова потреба у капітальних видатках на 2022 рік складає 1 459,2 тис.грн, а саме:
Національна академія керівних кадрів культури мистецтв за КЕКВ 3130 
складає 1 346,7 тис.грн;

Студія по підготовці акторських кадрів при Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г.І.Майбороди за КЕКВ 3110 - 
 1 
 1 459,2

112,5 тис.грн.
ВСЬОГО
 1 459,2
 1 459,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року №1271 "Про затверження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" бібліотеки, музеї та культурно - просвітницькі центри отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801100
Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Спррияння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку народних традицій, збереженню культурної спадщини.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Підготовка та проведення культурно-мистецьких заходів національних творчих спілок, їх регіональних відділень з метою підтримки музичного, хорового, оперного і симфонічного жанру, творчості українських композиторів, хореографів, письменників, художників і фотохудожників, розвитку діяльності майстрів народного мистецтва,відродження кобзарських традицій, культурно-просвітницької діяльності, висвітлення та розповсюдження творів української та світової літератури, забезпечення умов для творчості та підтримки видатних артистів похилого віку, ветеранів сцени.
2. Підготовка та проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів, інших культурно-мистецьких заходів Всеукраїнським товариством "Просвіта".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
2) Закон України від 07.10.1997 №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки";
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 24 684,2
 12 342,1
 24 657,6
 12 342,1
 24 684,2
 24 657,6
ВСЬОГО
 24 657,6
 24 657,6
 24 684,2
 24 684,2
 12 342,1
 12 342,1
Разом надходжень
 24 657,6
 24 657,6
 24 684,2
 24 684,2
 12 342,1
 12 342,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
ВСЬОГО
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 24 657,6
 24 684,2
 12 342,1
 24 657,6
 24 684,2
 12 342,1
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 24 657,6
 24 657,6
 24 684,2
 24 684,2
 12 342,1
 12 342,1
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
ВСЬОГО
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 100,0
 1 100,0
Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 1 191,0
 595,5
 1 191,0
 595,5
 2 
 23 557,6
 23 557,6
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва
 23 493,2
 11 746,6
 23 493,2
 11 746,6
ВСЬОГО
 24 657,6
 24 657,6
 24 684,2
 24 684,2
 12 342,1
 12 342,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 595,5
 595,5
Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 595,5
 595,5
 2 
 11 746,6
 11 746,6
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва
 11 746,6
 11 746,6
ВСЬОГО
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
 12 342,1
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Управлінський облік
 1,0
 1,0
Кількість установ Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 1 

 10,0
од.
Управлінський облік
 10,0
 10,0
Кількість національних творчих спілок
 2 
од.
Управлінський облік
 13,0
Кількість установ, регіональних відділень, осередків, які отримують фінансову підтримку з бюджету
 3 
 344,0
од.
Управлінський облік
 344,0
 353,0
Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок
 4 
 10,0
од.
Управлінський облік
 10,0
Кількість національних творчих спілок, які отримують фінансову підтримку з бюджету
 5 
продукту
 118,0
од.
Управлінський облік
 72,0
 13,0
Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 1 
 368,0
од.
Управлінський облік
 279,0
 102,0
Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями
 2 
тис.од.
Управлінський облік
 135,0
Населення, охоплене всеукраїнськими заходами, проведеними національними творчими спілками
 3 
ефективності
 10,1
тис.грн.
Управлінський облік
 15,3
 45,8
Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 1 
 63,8
тис.грн.
Управлінський облік
 120,1
 115,2
Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень
 2 
якості
 7,2
відс.
Управлінський облік
 7,2
 7,2
Частка населення охопленого всеукраїнськими заходами, проведеними на відповідній території
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Управлінський облік
Кількість установ Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 1 
 0,0
 1,0
 10,0
од.
Управлінський облік
Кількість національних творчих спілок
 2 
 0,0
 10,0
 10,0
од.
Управлінський облік
Кількість національних творчих спілок, які отримують фінансову підтримку з бюджету
 3 
 0,0
 10,0
 353,0
од.
Управлінський облік
Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок
 4 
 0,0
 353,0
продукту
 13,0
од.
Управлінський облік
Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 1 
 0,0
 13,0
 102,0
од.
Управлінський облік
Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями
 2 
 0,0
 102,0
ефективності
 45,8
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"
 1 
 0,0
 45,8
 115,2
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень
 2 
 0,0
 115,2
якості
 7,2
відс.
Управлінський облік
Частка населення охопленого всеукраїнськими заходами, проведеними на відповідній території
 1 
 0,0
 7,2
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році Всеукраїнським товариством "Просвіта" проведено 72 заходи на суму 1100,0 тис.грн., національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями проведено 279 заходів на суму 23557,6 тис.грн.

У 2021 році Всеукраїнським товариством "Просвіта" планується провести 118 заходів на суму 1191,0 тис.грн., національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями планується проведення 368 заходів на суму 23493,2 тис.грн.

У 2022 році, виходячи з граничного обсягу, Всеукраїнським товариством "Просвіта" планується провести 13 заходів на суму 595,5 тис.грн.,  національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями планується проведення 102 заходів на суму 11746,6 тис.грн.

У 2023 році, виходячи з граничного обсягу, Всеукраїнським товариством "Просвіта" планується провести 13 заходів на суму 595,5 тис.грн.,  національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями планується проведення 102 заходів на суму 11746,6 тис.грн.

У 2024 році, виходячи з граничного обсягу, Всеукраїнським товариством "Просвіта" планується провести 13 заходів на суму 595,5 тис.грн.,  національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями планується проведення 102 заходів на суму 11746,6 тис.грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 24 657,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 24 684,1
 24 657,6
2610
 24657,6
ВСЬОГО
 24 684,1
 24657,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 24 684,2
 12 342,1
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 24 684,2
 12 342,1
 24 684,2
 12 342,1
 12 342,1
ВСЬОГО
 24 684,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 24 684,1
 24 657,6
ВСЬОГО
 24 684,1
 24 657,6

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 5 004,5
Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"
 1 
 5 600,0
Збільшення фінансування
 595,5
 33 303,0
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва
Закон України від 07.10.1997 №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"
 2 
 45 049,6
Збільшення фінансування
 11 746,6
ВСЬОГО
 50 649,6
 12 342,1
 38 307,5
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Забов'язання 2020-2021 років, щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801110
Фінансова підтримка національних театрів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.
Термін дії  бюджетної програми : з  1 січня  до 31 грудня 2022 року
3.2. Завдання бюджетної програми
1.Збереження мережі національних театрів.
2.Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг у сфері театрального мистецтва.
3. Споживання якісного культурного продукту.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру". 
2) Закон України  від 31.05.2005 № 2605-ІV " Про театри і театральну справу".
3) Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури".
4) Указ Президента України від 19.10.2000 № 1150 "Про національний академічний театр опери та балету  України ім. Т.Г. Шевченка".
5) Указ Президента України від 05.10.2005 №1423 "Про надання Львівському державному академічному театру опери та балету імені Соломії Крушельницької статусу національного". 
6)Указ Президента України від 31.08.2007 № 807 "Про надання Одеському державному академічному театру опери та балету статусу національного".
7)Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2012 № 493-р "Про погодження передачі цілісного майнового комплексу  Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В.Лисенка у державну власність".
8)Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 "Про затвердження Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики  за деякими програмами".
9)Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001р. № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 276 387,1
 1 609 063,6
 1 484 010,5
 1 276 387,1
ВСЬОГО
 1 276 387,1
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 609 063,6
Разом надходжень
 1 276 387,1
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 609 063,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 882 100,5
 1 761 976,0
 1 882 100,5
 1 761 976,0
ВСЬОГО
 1 761 976,0
 1 761 976,0
 1 882 100,5
 1 882 100,5
 1 882 100,5
 1 761 976,0
 1 761 976,0
 1 882 100,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 609 063,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 276 387,1
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 609 063,6
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 761 976,0
 1 882 100,5
 1 761 976,0
 1 882 100,5
ВСЬОГО
 1 761 976,0
 1 882 100,5
 1 882 100,5
 1 761 976,0

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 276 387,1
 1 276 387,1
Фінансова підтримка Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Шевченка,Національного академічного драматичного театру ім.І.Франка,Національного академічного театру російської драми ім.Л.Українки,Національного академічного українс
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 484 010,5
 1 609 063,6
ВСЬОГО
 1 276 387,1
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 609 063,6
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 761 976,0
 1 761 976,0
Фінансова підтримка Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Шевченка,Національного академічного драматичного театру ім.І.Франка,Національного академічного театру російської драми ім.Л.Українки,Національного академічного українс
 1 882 100,5
 1 882 100,5
 2 
ВСЬОГО
 1 761 976,0
 1 761 976,0
 1 882 100,5
 1 882 100,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 7,0
шт.
внутрішньогосподарський облік
 7,0
 7,0
Кількість театрів
 1 
 4 593,5
од.
штатний розпис
 4 593,5
 4 593,5
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021
 2 
 4 593,5
од.
штатний розпис
 4 593,5
 4 593,5
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
 3 
 4 593,5
од.
внутрішньогосподарський облік
 4 593,5
 4 593,5
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
 4 
 367,5
од.
внутрішньогосподарський облік
 369,0
 367,5
керівних працівників
 5 
 430,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 430,5
 430,0
художнього персоналу
 6 
 1 785,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 1 781,5
 1 785,0
артистичного персоналу
 7 
 902,5
од.
внутрішньогосподарський облік
 903,0
 902,5
спеціалістів
 8 
 1 108,5
од.
внутрішньогосподарський облік
 1 109,5
 1 108,5
технічних службовців, робітників
 9 
од.
управлінський облік
Кількість установ, на яких  проводиться  капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи
 10 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
 11 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на оновлення  парку музичних інструментів,аксесуарів та розхідних матеріалів до них
 12 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на будівництво господарської бази театру за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200 .
 13 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання "одягу" сцени
 14 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції будівель театрів
 15 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на проведення капітального ремонту
 16 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання звукового обладнання
 17 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання електроосвітлювального обладнання
 18 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки
 19 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на встановлення резервного електроживлення для основної сцени
 20 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на встановлення та технічне переоснащення автоматичної системи пожежної  сигналізації та системи оповіщення, системи водяного пожежогасіння , модернізацію системи опалення в будівлях театрів
 21 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі театру
 22 

продукту
 2 423,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 1 749,0
 2 496,0
Кількість  вистав
 1 
 25,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 30,0
 27,0
Нові постановки
 2 
 1 005,9
тис.од.
внутрішньогосподарський облік
 601,1
 1 141,4
Кількість глядачів,які відвідали вистави
 3 
 244 644,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 125 157,4
 282 173,6
Обсяг доходів всього, в тому числі :
 4 
 189 208,7
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 95 801,2
 222 265,5
від продажу квитків на стаціонарі
 5 
 1 728 654,5
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 1 401 544,5
 2 202 942,7
Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)
 6 
 8 042,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
 8 042,0
 8 042,0
Комерційна місткість глядачевої зали
 7 
 188,1
грн.
внутрішньогосподарський облік
 186,3
 194,7
Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)
 8 
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Загальна площа  збудованої будівлі господарської бази театру ім..М.Заньковецької  за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200
 9 
од.
проектно-кошторисна документація
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації
 10 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного звукового обладнання
 11 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного електроосвітлювального обладнання
 12 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки
 13 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного "одягу" сцени
 14 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість музичних інструментів , аксесуарів та розхідних матеріалів до них
 15 
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів
 16 
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів
 17 
ефективності
 612,5
тис.грн.
управлінський облік
 729,8
 644,7
Середні витрати  на одну виставу в національних театрах
 1 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на 1 кв.м площі будівництва господарської бази театру ім..М.Заньковецької  за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200
 2 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
 3 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од.звукового обладнання
 4 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од.електроосвітлювального обладнання
 5 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од."одягу" сцени
 6 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати  на придбання 1 од. музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них
 7 

тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на 1 кв. м. площі  на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції  театрів
 8 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту  театрів
 9 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки
 10 
якості
 50,0
відс.
управлінський облік
 42,7
 54,6
Середня завантаженість глядачевої зали
 1 
 85,8
відс.
управлінський облік
 91,1
 85,1
Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу
 2 
відс.
проектно-кошторисна документація
Рівень будівельної готовності господарської бази театру ім..М.Заньковецької  за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200
 3 
відс.
проектно-кошторисна документація
Рівень виконання робіт з капітального ремонту театрів
 4 
відс.
проектно-кошторисна документація
Рівень готовності проектно-кошторисної документації
 5 
відс.
проектно-кошторисна документація
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 7,0
шт.
внутрішньогосподарський облік
Кількість театрів
 1 
 0,0
 7,0
 4 593,5
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021
 2 
 0,0
 4593,5
 4 593,5
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
 3 
 0,0
 4593,5
 4 593,5
од.
внутрішньогосподарський облік
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
 4 
 0,0
 4593,5
 367,5
од.
внутрішньогосподарський облік
керівних працівників
 5 
 0,0
 367,5
 430,0
од.
внутрішньогосподарський облік
художнього персоналу
 6 
 0,0
 430,0
 1 785,0
од.
внутрішньогосподарський облік
артистичного персоналу
 7 
 0,0
 1785,0
 902,5
од.
внутрішньогосподарський облік
спеціалістів
 8 
 0,0
 902,5
 1 108,5
од.
внутрішньогосподарський облік
технічних службовців, робітників
 9 
 0,0
 1108,5
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Капітальні видатки в тому числі:
 10 
 0,0
 0,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання обладнання тощо
 11 
 0,0
 0,0
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на проведення капітального ремонту, ремонтно-реставраційних робіт тощо
 12 
 0,0
 0,0
продукту
 2 516,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість  вистав
 1 
 0,0
 2516,0
 29,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Нові постановки
 2 
 0,0
 29,0
 1 197,6
тис.од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість глядачів,які відвідали вистави
 3 
 0,0
 1182,2
 324 787,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів всього, в тому числі :
 4 
 0,0
 306950,0
 255 076,1
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
від продажу квитків на стаціонарі
 5 
 0,0
 240023,7
 2 206 887,5
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)
 6 
 0,0
 2068926,0
 8 042,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
Комерційна місткість глядачевої зали
 7 
 0,0
 8042,0
 213,0
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)
 8 
 0,0
 203,0
ефективності
 748,1
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати  на одну виставу в національних театрах
 1 
 0,0
 700,3
якості

 56,6
відс.
управлінський облік
Середня завантаженість глядачевої зали
 1 
 0,0
 55,9
 85,3
відс.
управлінський облік
Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу
 2 
 0,0
 85,2
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
  В 2020 році 7 національними театрами було проведено 1 749 вистав, які відвідали понад   601,1  тис. глядачів.  Театрами отримано доходів в сумі           1 

25157,4  тис.грн. На фінансову підтримку діяльності національних театрів спрямовано  1 276387,1 тис.грн., які  використані на оплату праці з нарахуваннями, сплату комунальних послуг та послуг пожежної охорони.
В 2020 році створено 30 нових постановок.
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня  2020 року   № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"  та статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"   національні театри відмінили та перенесли на пізніші терміни вистави, а також внесли зміни в умови роботи персоналу (дистанційна форма, самопідготовка, позмінна робота, простій), що унеможливило повноцінний творчо-виробничий процес.
           Суттєва втрата  доходів призвела до значного зменшення обсягу валового доходу закладів культури, у результаті чого виник  брак фінансових ресурсів для виплати зобов'язань, у тому числі із заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних платежів. 
            З метою врегулювання питання щодо надання  обсягу фінансової підтримки для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами національним театрам, національним художнім колективам, концертним організаціям, національним і державним цирковим підприємствам у повному обсязі до кінця 2020 року  було внесено зміну до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 р. № 247 ( постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1297 ).
Прийняття зазначеної постанови   дозволило Міністерству культури та інформаційної політики України  спрямувати кошти державного бюджету  на фінансову підтримку  національних театрів  в незалежності від відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками  2020 року.
    Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від  3 березня 2020 року № 212-р "Про проведення у 2020 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах" та з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері культури у 2020 році був проведений огляд витрат державного бюджету у сфері культури в частині фінансової підтримки національних театрів.  З метою підвищення ефективності розподілу бюджетного фінансування на підтримку національних театрів, в рамках проведення огляду витрат,  МКІП запропоновано варіанти зміни механізму фінансування національних театрів.
  Пропонується привести у відповідність нормативно-правові акти з питань реалізації державної політики, актуалізувати існуючі та розробити нові нормативно-правові акти, що мають на меті розширення можливостей театрів для надання більшого обсягу платних послуг, залучення додаткового обсягу коштів, у тому числі із позабюджетних джерел, добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, з інших джерел, не заборонених законодавством.
 Передбачається протягом 2021-2022 років провести оцінку та аналіз можливостей запровадження формули розподілу видатків споживання загального фонду державного бюджету для надання фінансової підтримки національним театрам, що належать до сфери управління МКІП, та її впливу на результати діяльності театрів.

      У 2021 році національними театрами заплановано здійснити показ 2 423 вистав, які відвідують 1 005,9 тис. глядачів. Заплановано отримати доходів в сумі 244 644,0 тис.грн..               
     У зв'язку із запровадженням на території України заходів згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211  "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом   SARS-CoV-2", виникла необхідність  внесення змін до результативних показників в сторону зменшення, а саме зменшення кількості вистав та кількості глядачів по національним театрам, зменшення обсягу власних доходів, в тому числі доходів від продажу квитків на стаціонарі, зменшення середньої завантаженості глядачевої зали.
       На фінансову підтримку національних театрів передбачені асигнування в сумі    1 484010,5 тис.грн , в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями,оплату комунальних послуг, послуг пожежної охорони.

      У 2022 році для підтримки національних театрів пропонується спрямувати   1 609063,6 тис.грн. Національними театрами заплановано здійснити показ 2 496 вистави,в тому числі 27 нових, які відвідують 1 141,4 тис.глядачів Заплановано отримати доходів в сумі 282 173,6 тис.грн.

       У 2023 році для підтримки національних театрів пропонується спрямувати  1 761976,0 тис.грн. Національними театрами заплановано здійснити показ 2 516 вистав,в тому числі 29 нових, які відвідують 1 182,2 тис.глядачів Заплановано отримати доходів в сумі 306 950,0 тис.грн.

  
       У 2024 році для підтримки національних театрів пропонується спрямувати   1 882100,5  тис.грн. Національними театрами заплановано здійснити показ 2 516  вистав,в тому числі 29 нових, які відвідують 1197,6 тис.глядачів Заплановано отримати доходів в сумі  324 787,0 тис.грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 1 276 387,1
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 289 932,6
 1 276 387,1
2610
 1276387,1
ВСЬОГО
 1 289 932,6
 1276387,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 1 484 010,5
 1 609 063,6
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 1 609 063,6
ВСЬОГО
 1 484 010,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 289 932,6
 1 276 387,1
ВСЬОГО
 1 289 932,6
 1 276 387,1

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 311 705,5
Потрібні додаткові асигнування  із загального фонду держбюджету на 2022 рік в сумі  311705,5 тис.грн.,
На виплату  заробітної плати з нарахуваннями за штатним розписом з урахуванням доплат до мінімальної заробітної плати,   у зв"язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6500 грн.. на місяць, з 1жовтня - 6700 грн. на місяць та з урахуванням  розміру посадового окладу працівника  І тарифного розряду  ЄТС з 1 січня - 2893 грн., 1 жовтня - 2982 грн. - 202810,1 тис.грн.,на виплату допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди  працівникам національних  театрів -   103777,3 тис.грн.
 Крім того, на оплату комунальних послуг,  послуг пожежної охорони необхідні додаткові асигнування в сумі  5118,2 тис.гривень.
1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру".
2) Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури".

3) Закон України  від 31.05.2005 № 2605-ІV " Про театри і театральну справу".
 1 
 1 920 769,1
 1 609 063,6
 500 300,8
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
Додаткова потреба у видатках розвитку на 2022 рік
за КЕКВ 3210 складає  500 300,8  тис. грн.,
 а саме:
ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ" - 16 808,1 тис. грн.

Придбання  звукового обладнання - 4 800,0 тис. грн. 
Встановлення резервного електроживлення для основної сцени  - 14 99,4 тис.грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 3 379,4 тис.грн.
Реконструкція внутрішнього двору театру з налаштуванням системи відведення атмосферних опадів в міську дощову каналізаційну мережу  -  7 129,3 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ" - 64 110,5 
Закон України "Про архітектурну діяльність"; 
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 
27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
 2 
 500 300,8

тис. грн.

Придбання звукового та електроосвітлювального обладнання  -  2 975,8 тис.грн.
Придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки -          1 254,5 тис.грн.
Реставрація приміщень камерної сцени -   9 075,0 тис. грн.
Ремонт реставраційний входу для маломобільних груп населення  - 519.0 тис. грн.
Будівництво господарської бази - 35 786,7 тис. грн.
Капітальний ремонт верхнього механічного обладнання сцени  - 7 499,5 тис.грн.
Розробка проектної документації на реставрацію будівлі - 7 000,0 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. ІВАНА ФРАНКА" -  18 350,0  тис. грн.

Придбання обладнання для виробничих потреб (устаткування для звукостудії) та "одягу" сцени -   10700,0 тис. грн. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам театру,   які заплановані для проведення капітального ремонту  -1750,0 тис.грн. 
Капітальний ремонт будівель театру - 5900,0 тис.грн.,

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ - 24 499,0  тис. грн. 

Ремонтно-реставраційні роботи фасадів будівель  театру- 11000,0 тис.грн.
Ремонтно- реставраційні  роботи  по заміні  системи  оповіщення про пожежу на будівлі театру  - 7168,6 тис.грн.
Модернізація системи опалення господарсько-складських приміщень театру  -  600,0 тис.грн.
Капітальний ремонт м'якої покрівлі художньо-виробничих майстерень     -   598,0 тис.грн.
Встановлення автоматичної системи пожежної  сигналізації та системи оповіщення в майстернях  - 2885,4 тис.грн.
Виготовлення проектно-кошторисної документації   - 2247,0 тис.грн.

ДП "ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ.М.В. ЛИСЕНКА" - 176 842,8 тис.грн.
                  
Оновлення парку музичних інструментів,аксесуарів та розхідних матеріалів до них -23643,0 тис.грн.

Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень - 6292,5 тис. грн. 
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі театру - 146907,3 тис.грн. 

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА"   - 196 722,8 тис. грн.

розробка проектно-кошторисної документації -9800,0 тис.грн. 
ремонтно-реставраційні роботи на  фасадах та покрівлі - 99813,5 тис.грн.
капітальний ремонт та технічне переоснащення інженерного обладнання підземних споруд - 87109,3 тис.грн.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ - 2 967,6 тис.грн.

Розробка проектно-кошторисної документації  на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі та куполу будівлі театру   -831,0  тис.грн. 

Встановлення системи водяного пожежогасіння  - 2136,6 тис.грн.
ВСЬОГО
 2 421 069,9
 1 609 063,6
 812 006,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Зобов'язання 2020-2021 років щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801120
Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення естетичних потреб населення, доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного продукту.
Термін дії  бюджетної програми : з  1 січня  до 31 грудня 2022 року.
3.2. Завдання бюджетної програми
1.Збереження мережі національних  художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій.
2.Забезпечення прав населення щодо загальнодоступності культурних послуг.
3.Споживання якісного культурного продукту.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру".
2) Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури".
3)Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 247 "Про затвердження Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами".
4)Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001р. № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 869 735,9
 942 745,2
 716 258,1
 942 745,2
 869 735,9
 716 258,1
ВСЬОГО
 716 258,1
 716 258,1
 869 735,9
 869 735,9
 942 745,2
 942 745,2
Разом надходжень
 716 258,1
 716 258,1
 869 735,9
 869 735,9
 942 745,2
 942 745,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 102 127,9
 1 032 002,3
 1 102 127,9
 1 032 002,3
ВСЬОГО
 1 032 002,3
 1 032 002,3
 1 102 127,9
 1 102 127,9
 1 102 127,9
 1 032 002,3
 1 032 002,3
 1 102 127,9
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 716 258,1
 869 735,9
 942 745,2
 716 258,1
 869 735,9
 942 745,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 716 258,1
 716 258,1
 869 735,9
 869 735,9
 942 745,2
 942 745,2
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 032 002,3
 1 102 127,9
 1 032 002,3
 1 102 127,9
ВСЬОГО
 1 032 002,3
 1 102 127,9
 1 102 127,9
 1 032 002,3

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 716 258,1
 716 258,1
Фінансова підтримка для забезпечення статутної діяльності національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції,національних і державних циркових організацій
 869 735,9
 942 745,2
 869 735,9
 942 745,2
ВСЬОГО
 716 258,1
 716 258,1
 869 735,9
 869 735,9
 942 745,2
 942 745,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 032 002,3
 1 032 002,3
Фінансова підтримка для забезпечення статутної діяльності національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції,національних і державних циркових організацій
 1 102 127,9
 1 102 127,9
ВСЬОГО
 1 032 002,3
 1 032 002,3
 1 102 127,9
 1 102 127,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 9,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 9,0
 9,0
Кількість циркових підприємств
 1 
 2 005,5
од.
штатний розпис
 2 005,5
 2 005,5
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2021
 2 
 2 005,5
од.
штатний розпис
 2 005,5
 2 005,5
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2022
 3 
 13,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 13,0
 13,0
Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції
 4 
 1 704,0
од.
штатний розпис
 1 704,0
 1 704,0
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2021
 5 
 1 704,0
од.
штатний розпис
 1 704,0
 1 704,0
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2022
 6 
 3 709,5
од.
внутрішньогосподарський облік
 3 709,5
 3 709,5
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
 7 
 327,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 325,0
 327,0
керівних працівників
 8 
 172,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 172,0
 172,0
художнього персоналу
 9 
 1 935,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 1 942,0
 1 935,0
артистичного персоналу
 10 
 402,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 399,5
 402,0
спеціалістів
 11 
 873,5
од.
внутрішньогосподарський облік
 871,0
 873,5
технічних службовців, робітників
 12 
 475 413,5
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
 385 091,9
 515 663,7
Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу
 13 
 72 315,6
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
 58 687,7
 78 462,0
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу
 14 
 7 117,5
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
 5 967,0
 7 749,5
Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу
 15 
 140 579,5
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
 114 094,3
 152 388,2
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу
 16 
 54 348,8
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
 45 151,6
 58 818,4
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу
 17 
 119 961,0
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
 106 665,6
 129 663,4
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу
 18 
од.
проектно-кошторисна документація
Кількість установ, на яких проводиться  капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи
 19 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання музичних інструментів
 20 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання сценічного одягу
 21 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
 23 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 24 
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 25 

тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання систем відео спостереження  та оповіщення, технічне переоснащення та влаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення
 26 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
 27 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання невиробничого обладнання
 28 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання нотного матеріалу
 29 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання
 30 
продукту
 4 946,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 2 001,0
 4 953,0
Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових  підприємствах, в тому числі:
 1 
 2 282,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 1 295,0
 2 289,0
кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях
 2 
 2 664,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 706,0
 2 664,0
кількість вистав в циркових підприємствах
 3 
 1 474,8
тис.од.
внутрішньогосподарський облік
 393,3
 1 476,0
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях  та циркових підприємствах, в тому числі:
 4 
 282,0
тис.од.
внутрішньогосподарський облік
 117,0
 282,0
кількість глядачів, які відвідали концерти  в концертних організаціях
 5 
 1 192,8
тис.од.
внутрішньогосподарський облік
 276,3
 1 194,0
кількість глядачів, які відвідали вистави  в  циркових підприємствах
 6 
 1 146,4
тис.од.
внутрішньогосподарський облік
 321,2
 1 147,6
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях  та  циркових підприємствах
 7 
 184 195,7
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 83 734,9
 195 805,0
Обсяг доходів художніх колективів,концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:
 8 
 124 459,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 54 877,9
 131 685,0
від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та  циркових підприємств, з них:
 9 
 97 937,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 43 752,3
 103 123,0
на стаціонарі циркових підприємств
 10 
 26 522,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 11 125,6
 28 562,0
на стаціонарі концертних  організацій
 11 
 1 053 931,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 799 993,0
 1 138 550,2
Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього
 12 
 108,6
грн.
внутрішньогосподарський облік
 170,9
 114,7
Середня ціна квитка( з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах
 13 
 13 714,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
 13 714,0
 13 714,0
Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі
 14 
 12 467,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
 12 467,0
 12 467,0
місткість глядачевої зали  циркових підприємств
 15 
 1 247,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
 1 247,0
 1 247,0
місткість глядачевої зали  концертних організацій
 16 
 15 610,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 6 993,1
 16 599,6
Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
 17 
 7 757,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 3 936,6
 8 120,0
Обсяг доходів концертних  організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
 18 

 2 608,7
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 2 212,4
 2 817,4
Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
 19 
 21 700,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 9 687,9
 23 385,0
Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
 20 
 23 680,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 7 513,7
 26 197,0
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
 21 
 112 840,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 53 391,2
 118 686,0
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
 22 
 491 023,5
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 392 685,0
 532 263,3
Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій,  фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
 23 
 80 072,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 62 624,3
 86 582,0
Обсяг валового доходу концертних  організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
 24 
 9 726,2
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 8 179,4
 10 566,9
Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних  організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
 25 
 162 279,5
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 123 782,2
 175 773,2
Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
 26 
 78 028,8
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 52 665,3
 85 015,4
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
 27 
 232 801,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 160 056,8
 248 349,4
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
 28 
од.
проектно-кошторисна документація
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації
 29 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаних музичних інструментів
 30 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного сценічного одягу
 31 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки
 32 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного звукового та електроосвітлювального обладнання
 33 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного нотного матеріалу
 34 
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 35 
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 36 
ефективності
 175,8
тис.грн.
управлінський облік
 358,0
 190,3
Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах
 1 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
 2 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів
 3 

тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од. сценічного одягу
 4 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки та оргтехніки
 5 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання
 6 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на придбання 1 од. нотного матеріалу
 7 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на 1 кв. м. площі , на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 8 
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на 1 кв. м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 9 
якості
 96,8
відс.
управлінський облік
 98,2
 96,9
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%
 1 
 90,3
відс.
управлінський облік
 93,7
 90,6
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 91%
 2 
 73,2
відс.
управлінський облік
 73,0
 73,3
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%
 3 
 86,6
відс.
управлінський облік
 92,2
 86,7
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних  організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%
 4 
 69,7
відс.
управлінський облік
 85,7
 69,2
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%
 5 
 51,5
відс.
управлінський облік
 66,6
 52,2
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%
 6 
 50,9
відс.
управлінський облік
 39,5
 51,0
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах
 7 
 50,0
відс.
управлінський облік
 32,5
 50,0
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях
 8 
 51,1
відс.
управлінський облік
 41,5
 51,3
Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах
 9 
відс.
проектно-кошторисна документація
Рівень готовності проектно-кошторисної документації
 10 
відс.
проектно-кошторисна документація
Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 11 
відс.
проектно-кошторисна документація
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
 12 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 9,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість циркових колективів
 1 
 0,0
 9,0
 2 005,5
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2023
 2 
 0,0
 2005,5
 2 005,5
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2024
 3 
 0,0
 2005,5
 13,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість художніх  колективів, концертних організацій та їх дирекції
 4 
 0,0
 13,0
 1 704,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2023
 5 
 0,0
 1704,0
 1 704,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2024
 6 
 0,0
 1704,0
 3 709,5
од.
внутрішньогосподарський облік
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі
 7 
 0,0
 3709,5
 327,0
од.
внутрішньогосподарський облік
керівних працівників
 8 
 0,0
 327,0
 172,0
од.
внутрішньогосподарський облік
художнього персоналу
 9 
 0,0
 172,0
 1 935,0
од.
внутрішньогосподарський облік
артистичного персоналу
 10 
 0,0
 1935,0
 402,0
од.
внутрішньогосподарський облік
спеціалістів
 11 
 0,0
 402,0
 873,5
од.
внутрішньогосподарський облік
технічних службовців, робітників
 12 
 0,0
 873,5
 607 226,4
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
Фінансова підтримка концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу
 13 
 0,0
 566753,2
 92 620,0
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу
 14 
 0,0
 86308,2
 9 074,0
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
Фінансова підтримка дирекції художніх колективів та концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу
 15 
 0,0
 8528,1
 179 696,1
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу
 16 
 0,0
 167627,0
 67 120,0
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу
 17 
 0,0
 63390,0
 146 391,4
тис.грн.
план використання бюджетних коштів
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу
 18 
 0,0
 139395,8
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Капітальні видатки, в тому числі:
 19 
 0,0
 0,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
витрати на придбання обладнання, сценічного одягу, музичних інструментів тощо
 20 
 0,0
 0,0
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
Витрати на проведення капітального ремонту, ремонтно-реставраційних робіт тощо
 21 
 0,0
 0,0
продукту

 4 959,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових  підприємствах, в тому числі
 1 
 0,0
 4956,0
 2 295,0
од.
внутрішньогосподарський облік
кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях
 2 
 0,0
 2292,0
 2 664,0
од.
внутрішньогосподарський облік
кількість вистав в циркових підприємствах
 3 
 0,0
 2664,0
 1 478,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях  та циркових підприємствах, в тому числі:
 4 
 0,0
 1477,0
 282,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
кількість глядачів, які відвідали концерти  в концертних організаціях
 5 
 0,0
 282,0
 1 196,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
кількість глядачів, які відвідали вистави  в  циркових підприємствах
 6 
 0,0
 1195,0
 1 149,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях  та  циркових підприємствах
 7 
 0,0
 1148,6
 219 321,1
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів художніх колективів,концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:
 8 
 0,0
 207932,7
 147 385,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та  циркових підприємств, з них:
 9 
 0,0
 139475,0
 113 832,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
на стаціонарі циркових підприємств
 10 
 0,0
 108201,0
 33 553,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
на стаціонарі концертних  організацій
 11 
 0,0
 31274,0
 1 321 449,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього
 12 
 0,0
 1239935,0
 128,2
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня ціна квитка( з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах
 13 
 0,0
 121,4
 13 714,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі:
 14 
 0,0
 13714,0
 12 467,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
місткість глядачевої зали  циркових підприємств
 15 
 0,0
 12467,0
 1 247,0
кількість
внутрішньогосподарський облік
місткість глядачевої зали  концертних організацій
 16 
 0,0
 1247,0
 19 367,1
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
 17 
 0,0
 18169,4
 9 287,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів концертних  організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
 18 
 0,0
 8694,0
 3 159,7
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
 19 
 0,0
 2989,3
 27 360,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
 20 
 0,0
 25610,0
 29 053,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
 21 
 0,0
 27606,0
 131 094,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
 22 
 0,0
 124864,0
 626 593,5
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій,  фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
 23 
 0,0
 584922,6

 101 907,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
 24 
 0,0
 95002,2
 12 233,7
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних  організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
 25 
 0,0
 11517,4
 207 056,1
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
 26 
 0,0
 193237,0
 96 173,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
 27 
 0,0
 90996,0
 277 485,4
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
 28 
 0,0
 264259,8
ефективності
 222,2
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах
 1 
 0,0
 208,2
якості
 96,9
відс.
управлінський облік
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%
 1 
 0,0
 96,9
 90,9
відс.
управлінський облік
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 91%
 2 
 0,0
 90,8
 74,2
відс.
управлінський облік
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%
 3 
 0,0
 74,0
 86,8
відс.
управлінський облік
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних  організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%
 4 
 0,0
 86,7
 69,8
відс.
управлінський облік
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%
 5 
 0,0
 69,7
 52,8
відс.
управлінський облік
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%
 6 
 0,0
 52,7
 51,1
відс.
управлінський облік
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах
 7 
 0,0
 51,1
 50,0
відс.
управлінський облік
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях
 8 
 0,0
 50,0
 51,4
відс.
управлінський облік
Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах
 9 
 0,0
 51,4
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
        В 2020 році художніми колективами, концертними організаціями та цирковими підприємствами було проведено 2 001 концертів і вистав, які відвідало понад 393.3 тис. глядачів. Під час проведення гастролей проведено 197 концерти, в т.ч. 84 за кордоном.
        На підтримку діяльності художніх колективів, концертних організацій та циркових підприємств направлено 716 258.1 тис.грн. Підприємствами та організаціями одержано доходів у сумі  83 734.9 тис.грн., які були використані на  виплату заробітної плати, часткову сплату комунальних послуг та електроенергії, харчування тварин, здійснення  оплати земельного податку  тощо.
 Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня  2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"  та статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  національні художні колективи, концертні організації, національні і державні 

циркові підприємства відмінили та перенесли на пізніші терміни концерти та вистави, а також внесли зміни в умови роботи персоналу (дистанційна форма, самопідготовка, позмінна робота, простій), що унеможливило повноцінний творчо-виробничий процес.
Суттєва втрата  доходів призвела до значного зменшення обсягу валового доходу закладів культури, у результаті чого виник  брак фінансових ресурсів для виплати зобов'язань, у тому числі із заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних платежів. 
 З метою врегулювання питання щодо надання  обсягу фінансової підтримки для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами національним театрам, національним художнім колективам, концертним організаціям, національним і державним цирковим підприємствам в повному обсязі до кінця 2020 року було внесено зміну до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 р. №247 (постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1297).
Прийняття вказаної постанови  дозволило Міністерству культури та інформаційної політики  спрямувати кошти державного бюджету  на фінансову підтримку  національних художніх колективів, концертних організацій, національних і державних циркових підприємств  в незалежності від відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками  2020 року.
         В 2021  році на підтримку художніх колективів, концертних та циркових організацій передбачено направити 869 735.9 тис.грн. Планується здійснити показ 4 946 вистав та концертів, які відвідає  біля  1 474,8 тис. глядачів. Планується отримати  доходів  в сумі 184 195,7  тис.грн.

         В 2022 році на підтримку діяльності художніх колективів,концертних та циркових  організацій пропонується направити 942 745,2 тис.грн. Планується здійснити показ  4 953 вистав та концертів,  які відвідає 1 476 тис.глядачів. Планується отримати доходів в сумі 195 805,0  тис.грн.

       В 2023 році на підтримку діяльності художніх колективів,концертних та циркових  організацій пропонується направити 1 032002,3 тис.грн. Планується здійснити показ 4 956  вистав та концертів,  які відвідає 1 477 тис.глядачів. Планується отримати доходів в сумі 207 932,7 тис.грн.

        В 2024 році на підтримку діяльності художніх колективів,концертних та циркових  організацій пропонується направити 1 102127,9 тис.грн. Планується здійснити показ  4 959  вистав та концертів,  які відвідає 1 478 тис.глядачів. Планується отримати доходів в сумі 219 321,1 тис.грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 716 258,1
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 719 846,0
 716 258,1
2610
 716258,1
ВСЬОГО
 719 846,0
 716258,1

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 869 735,9
 942 745,2
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 869 735,9
 942 745,2
 869 735,9
 942 745,2
 942 745,2
ВСЬОГО
 869 735,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 719 846,0
 716 258,1
ВСЬОГО
 719 846,0
 716 258,1
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 35 108,0
Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2022 рік в сумі  35108,0 тис.грн.
На збільшення фонду оплати праці з нарахуваннями за штатним розписом у зв"язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6500 грн.. на місяць, з 1 жовтня - 6700 грн. на місяць та з урахуванням  розміру посадового окладу працівника  І тарифного розряду  ЄТС з 1 січня - 2893 грн. , з 1 жовтня - 2982 грн. необхідно   34263,6  тис.гривень.
  Для належного утримання національних 
1) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру".
2) Указ Президента України від 11.10.1994 № 587 "Про національні заклади культури".
 1 
 977 853,2
 942 745,2

художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції,національних і державних циркових підприємств  та забезпечення їх діяльності необхідні додаткові кошти із загального фонду держбюджету  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,  на корма тваринам,  на оплату послуг(крім комунальних), на виплату надбавки за роз"їзний характер роботи артистам циркових підприємств  тощо  в сумі          844,4 тис.гривень.
 358 693,7

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:
Додаткова потреба у видатках розвитку на 2022 рік
за КЕКВ 3210 складає   358 693,7   тис. грн., 
а саме:

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ"  -    77092,4 тис. грн.

Придбання систем відео спостереження  та оповіщення - 1303,0 тис.грн. 
Розробка науково-проектної документації - 6501,6 тис. грн.
Реставрація даху - 46711,8 тис. грн.
Ремонт реставраційний касового залу,оздоблення приміщень  - 22576,0 тис.грн.

ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" -9784,4 тис. грн.  

Капітальний ремонт покрівлі, будівлі  - 9784,4 тис.грн.

ДП"ДЕРЖАВНА ЦИРКОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ" -  9326,6 тис.грн.

Придбання оргтехніки - 276,0 тис.грн. 
Проведення державної експертизи проекту - 116,5 тис.грн.
Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку в м.Харків - 6639,1 тис.грн.
Реконструкція котельної - 2295,0 тис.грн.

ДП"ДИРЕКЦІЯ ПЕРЕСУВНИХ ЦИРКОВИХ КОЛЕКТИВІВ"- 11190,0 тис.грн.

Придбання невиробничого обладнання - 190,0 тис.грн.
Ремонтно-реставраційні роботи нежитлових будівель по вул.Велика Житомирська 4а,4б - 11000,0 тис.грн.
Закон України "Про архітектурну діяльність"; 
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
 2 
 358 693,7

ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 4300,0 тис. грн.
Капітальний ремонт покрівлі - 3500,0 тис.грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 200,0 тис.грн.
Модернізація системи протипожежного захисту - 600,0 тис.грн.

ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"  -   16398,4   тис.грн.

Придбання електроосвітлювального обладнання  - 285,0 тис.грн.
Придбання звукового обладнання  - 30,0 тис.грн.
Капітальний ремонт будівлі - 3550,0 тис.грн.
Ремонт крісел глядацького залу - 3500,0 тис.грн.
Ремонт покрівлі манежу та куполу,ремонт фасаду будівель цирку,благоустрой територій - 6580,9 тис.грн. 
Заміна енергомереж будівель цирку,встановлення відеоспостереження -      558,0 тис.грн.
Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу  - 1084,5 тис.грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 810,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО - 788,0 тис. грн.
придбання музичних інструментів - 700,0 тис. грн. 
придбання комп'ютерної техніки - 88 тис. грн. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ -     173591,1 тис. грн.  

придбання музичних інструментів - 4486,6 тис. грн. 
капітальний ремонт органа - 12 726,5 тис. грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 8117,3 тис.грн.
Ремонтно-реставраційні роботи фасадів пам'ятки архітектури національного значення Костьол святого Миколая  (охоронний № 902/1) по вул. Велика Васильківська, 75 у 

Печерському районі м. Києві   -   148010,7 тис.грн.
Технічне облаштування доступу до будівлі закладу людей з обмеженими фізичними можливостями - 250,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.І.МАЙБОРОДИ - 561,0 тис. грн.
придбання комп'ютерної техніки - 146 тис. грн. 
оновлення сценічних костюмів - 415,0  тис. грн. 

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР" - 292,0 тис. грн. 
придбання музичних інструментів - 292,0 тис. грн. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ - 882,9 тис. грн. 
придбання музичних інструментів - 436,3 тис. грн. 
придбання сценічного одягу - 446,6 тис. грн. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР УКРАЇНИ- 16 010,0 тис. грн. 
придбання музичних інструментів - 15126,4 тис.грн., 
придбання сценічного одягу - 722,6 тис. грн. 
оновлення та придбання нотного матеріалу  - 161,0 тис. грн. 

ДП "ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"  - 1230,0 тис. грн. 

придбання музичних інструментів - 50,0 тис.грн., 
придбання обладнання  для системи освітлення- 600,0 тис.грн.
придбання обладнання  для системи водовідведення - 80,0 тис.грн. 
влаштування системи автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення    - 500,0 тис.грн.

ДП "ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"  - 25980,0 тис. грн. 
Капітальний ремонт споруд цирку - 25980,0 

тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ - 680,0 тис.грн.

придбання музичних інструментів - 680,0 тис.грн.

ДП"ДИРЕКЦІЯ БУДИНКУ ДЕРЖАВНИХ ХУДОЖНІХ КОЛЕКТИВІВ"  -10586,9 тис.грн.

Проектно-кошторисна документація та проходження державної експертизи проекту, реконструкція даху Ярослав вал 36-38  - 4000,0 тис.грн.
Капітальний ремонт  будівлі  Т.Шевченко 50-52 - 1500,0 тис.грн.
Капітальний ремонт системи вентиляції, лифтів,вузла обліку теплової енергії 
в будівлі Т.Шевченко 50-52 -3100,0 тис.грн.
Капітальний ремонт в підвальних приміщеннях будівлі ДП"Дирекція БДХК" по вул.Яр.Вал,36-38 (303,2м2) - 1986,9 тис.грн.
ВСЬОГО
 1 336 546,9
 942 745,2
 393 801,7
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Зобов'язання 2020-2021 років щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801130
Державна підтримка діячів культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Державна підтримка діячів культури і мистецтва.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Фінансова підтримка державою обдарованої молоді.
2. Забезпечення належних умов для створення і реалізації молодими діячами творчих проектів у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва.
3. Підтримка та стимулювання творчої праці діячів культури, літератури і мистецтва, засвідчення їх видатних особистих досягнень шляхом виплати їм премій та державних стипендій у галузі культури, літератури і мистецтва, доступ всіх верств населення до культуриних цінностей та художньої творчості.
4. Посилення соціального захисту діячів культури і мистецтва.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру";  
2) Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні";
3) Указ Президента України від 06.06.2006 № 481 "Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні";
4) Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
5) Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва";
6) Указ Президента України від 30.12.2013 № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні";
7) Указ Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва";
8) Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 178 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премій і стипендій за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва";
9) Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 33 236,7
 35 597,7
 19 834,1
 35 597,7
 33 236,7
 19 834,1
ВСЬОГО
 19 834,1
 19 834,1
 33 236,7
 33 236,7
 35 597,7
 35 597,7
Разом надходжень
 19 834,1
 19 834,1
 33 236,7
 33 236,7
 35 597,7
 35 597,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 40 943,6
 38 461,6
 40 943,6
 38 461,6
ВСЬОГО
 38 461,6
 38 461,6
 40 943,6
 40 943,6
 40 943,6
 38 461,6
 38 461,6
 40 943,6
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 30,4
 30,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 7 397,4
 13 820,8
 14 825,3
 7 397,4
 13 820,8
 14 825,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 12 406,3
 19 415,9
 20 772,4
 12 406,3
 19 415,9
 20 772,4
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 19 834,1
 19 834,1
 33 236,7
 33 236,7
 35 597,7
 35 597,7
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 15 697,7
 16 542,2
 15 697,7
 16 542,2
Соціальне забезпечення
2700
 22 763,9
 24 401,4
 22 763,9
 24 401,4
ВСЬОГО
 38 461,6
 40 943,6
 40 943,6
 38 461,6
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Виплата грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 2 
 6 114,5
 6 114,5
Виплата дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
 9 819,0
 10 725,3
 9 819,0
 10 725,3
 3 
 7 739,6
 7 739,6
Виплата довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
 9 819,0
 10 725,3
 9 819,0
 10 725,3
 4 
 531,1
 531,1
Виплата стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва
 2 239,7
 2 144,6
 2 239,7
 2 144,6

 5 
 5 238,5
 5 238,5
Виплата стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва
 6 999,0
 7 642,5
 6 999,0
 7 642,5
 6 
 180,0
 180,0
Виплата премій за досягнення у сфері культури і мистецтва
 260,0
 260,0
 260,0
 260,0
 7 
 30,4
 30,4
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020
ВСЬОГО
 19 834,1
 19 834,1
 33 236,7
 33 236,7
 35 597,7
 35 597,7
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 100,0
 4 100,0
Виплата грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва
 4 100,0
 4 100,0
 2 
 11 597,7
 11 597,7
Виплата дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
 12 442,2
 12 442,2
 3 
 11 597,7
 11 597,7
Виплата довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
 12 442,2
 12 442,2
 4 
 2 643,9
 2 643,9
Виплата стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва
 2 836,2
 2 836,2
 5 
 8 262,3
 8 262,3
Виплата стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва
 8 863,0
 8 863,0
 6 
 260,0
 260,0
Виплата премій за досягнення у сфері культури і мистецтва
 260,0
 260,0
ВСЬОГО
 38 461,6
 38 461,6
 40 943,6
 40 943,6
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 2 457,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020
 1 
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 2 568,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2020
 2 
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 2 654,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2020
 3 
 2 654,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021
 4 
 2 781,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2021
 5 
 2 901,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2021
 6 

грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 2 901,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022
 7 
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 041,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2022
 8 
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 140,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2022
 9 
грн.
Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 102,0
Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020
 10 
грн.
Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 197,0
Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2020
 11 

грн.
Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 270,0
Розмір стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2020
 12 
 2 270,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021
 13 
 2 379,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2021
 14 

 2 481,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2021
 15 
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 481,0
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2022
 16 
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 600,0
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2022
 17 

грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 684,0
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2022
 18 
 20,0
тис.грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"
 20,0
 20,0
Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва
 19 
тис.грн.
Проект Закону Укпаїни ""Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021)
Розмір Державної премії України імені Мирослава Скорика
 20 
продукту
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва
 1 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва
 2 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва
 3 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва
 4 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам
 5 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва
 6 
 13,0
од.
Накази МКІП
 9,0
 13,0
Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва
 7 
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 263,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020
 8 

од.
Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП
 271,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2020
 9 
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 80,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2020
 10 
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 222,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2020
 11 
 141,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 141,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021
 12 
 243,0
од.
Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП
 243,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2021
 13 
 80,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 80,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2021
 14 
 194,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 194,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2021
 15 
 300,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 300,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022
 16 
 300,0
од.
Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП
 300,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022
 17 
 80,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 80,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2022
 18 
 250,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
 250,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2022
 19 
ефективності
 500,0
тис.грн.
Управлінський облік
 500,0
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва
 1 
 233,3
тис.грн.
Управлінський облік
 233,3
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва
 2 
 100,0
тис.грн.
Управлінський облік
 100,0
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва
 3 
 366,7
тис.грн.
Управлінський облік
 366,7
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва
 4 
 100,0
тис.грн.
Управлінський облік
 100,0
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам
 5 
 66,7
тис.грн.
Управлінський облік
 66,7
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва
 6 
якості
відс.
Фінансова звітність
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020
 1 

 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2023
 1 
 0,0
 3140,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2023
 2 
 0,0
 3290,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2023
 3 
 0,0
 3369,0
 3 369,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2024
 4 
 0,0
 0,0
 3 531,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2024
 5 
 0,0
 0,0

 3 605,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2024
 6 
 0,0
 0,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2023
 7 
 0,0
 2684,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2023
 8 
 0,0
 2813,0

грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2023
 9 
 0,0
 2880,0
 2 880,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2024
 10 
 0,0
 0,0
 3 018,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2024
 11 
 0,0
 0,0

 3 082,0
грн.
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2024
 12 
 0,0
 0,0
 20,0
тис.грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"
Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва
 13 
 0,0
 20,0
тис.грн.
Проект Закону Укпаїни ""Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021)
Розмір Державної премії України імені Мирослава Скорика
 14 
 0,0
 0,0
продукту
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва
 1 
 0,0
 3,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва
 2 
 0,0
 3,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва
 3 
 0,0
 3,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва
 4 
 0,0
 3,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам
 5 
 0,0
 3,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України та накази МКІП
Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва
 6 
 0,0
 3,0
 13,0
од.
Накази МКІП
Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва
 7 
 0,0
 13,0
 300,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
 8 
 0,0
 300,0

 300,0
од.
Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
 9 
 0,0
 300,0
 80,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва
 10 
 0,0
 80,0
 250,0
од.
Укази Президента України та накази МКІП
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва
 11 
 0,0
 250,0
ефективності
 500,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва
 1 
 0,0
 500,0
 233,3
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва
 2 
 0,0
 233,3
 100,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва
 3 
 0,0
 100,0
 366,7
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва
 4 
 0,0
 366,7
 100,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам
 5 
 0,0
 100,0
 66,7
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва
 6 
 0,0
 66,7
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році виплачено дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 6114,5 тис.грн., довічних державних стипендій видатним діячам культури та мистецтва - 7739,6 тис.грн., стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва - 531,1 тис.грн., а також стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва - 5238,5 тис.грн.
Також, виплачено 9 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 180,0 тис.грн. 
У 2020 році погашено кредиторську заборгованость, зареєстровану в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020, у сумі 30,4 тис.грн.

У 2021 році планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сумі 4100,0 тис.грн., виплатити 300 дворічних та 300 довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 19638,0 тис.грн.
Крім того, планується виплатити 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 2239,7 тис.грн. та 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 6999,0 тис.грн.
Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.

У 2022 році, виходячи з граничного обсягу, планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сумі 4100,0 тис.грн., виплатити 300 дворічних та 300 довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 21450,6 тис.грн.
Крім того, планується виплатити 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 2144,6 тис.грн. та 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 7642,5 тис.грн.
Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.

У 2023 році, виходячи з граничного обсягу, планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сумі 4100,0 тис.грн., виплатити 300 дворічних та 300 довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 23195,4 тис.грн.
Крім того, планується виплатити 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 2643,9 тис.грн. та 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 8262,3 тис.грн.
Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.

У 2024 році, виходячи з граничного обсягу, планується здійснити виплату грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сумі 4100,0 тис.грн., виплатити 300 дворічних та 300 довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на суму 24884,4 тис.грн.
Крім того, планується виплатити 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у сумі 2836,2 тис.грн. та 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва у сумі 8863,0 тис.грн.
Також, планується виплатити 13 премій за досягнення у сфері культури і мистецтва на загальну суму 260,0 тис.грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 35,5
‑35,5
 30,4
 30,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 4 100,0
 30,4
2282
 7 397,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 524,3
 7 397,4
2610
 12 406,3
Соціальне забезпечення
 16 562,3
 12 406,3
2700
 35,5
 19834,1
‑35,5
 30,4
ВСЬОГО
 30 186,6
 19834,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 13 820,8
 14 825,3
2610
Субсидії та поточні трансферти 
 13 820,8
 14 825,3

підприємствам (установам, організаціям)
 19 415,9
 20 772,4
2700
Соціальне забезпечення
 19 415,9
 20 772,4
 33 236,7
 35 597,7
 35 597,7
ВСЬОГО
 33 236,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 4 100,0
 30,4
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 524,3
 7 397,4
2700
Соціальне забезпечення
 16 562,3
 12 406,3
ВСЬОГО
 30 186,6
 19 834,1
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 200,0
Виплата Державної премії України імені Мирослава Скорика
Проект Закону Укпаїни ""Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021)
 1 
 200,0
Збільшення фінансування
ВСЬОГО
 200,0
 200,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Забов'язання 2020-2021 років, щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801140
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.
2. Експертний відбір проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Фонду.
3. Удосконалення проектно-цільового механізму фінансування системи надання культурних послуг (стимулювання, залучення різних джерел фінансування різних рівнів для реалізації культурних проектів; збільшення підтримки недержавного сектору культури через грантові програми).
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд";
2) Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 414 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів";
4) Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 695 397,1
 700 334,5
 384 009,8
 700 334,5
 695 397,1
 384 009,8
250201
Х
 4817,0
 2 704,8
 2 704,8
 4 817,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
ВСЬОГО
 384 009,8
 4 817,0
 388 826,8
 695 397,1
 695 397,1
 700 334,5
 2 704,8
 703 039,3
Разом надходжень
 384 009,8
 4 817,0
 388 826,8
 695 397,1
 695 397,1
 700 334,5
 2 704,8
 703 039,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 711 103,1
 706 363,3
 711 103,1
 706 363,3
ВСЬОГО
 706 363,3
 706 363,3
 711 103,1
 711 103,1
 711 103,1
 706 363,3
 706 363,3
 711 103,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 43 898,6
 228,8
 47 520,5
 74 139,5
 151,5
 44 127,4
 47 520,5
 74 291,0
Оплата праці
2120
 9 422,9
 50,3
 10 454,4
 16 310,7
 33,3
 9 473,2
 10 454,4
 16 344,0
Нарахування на оплату праці
2210
 750,5
 3 613,0
 3 816,5
 750,5
 3 613,0
 3 816,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 3 557,5
 1 181,6
 32 733,8
 15 095,6
 4 739,1
 32 733,8
 15 095,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 49,2
 2 401,9
 1 842,3
 49,2
 2 401,9
 1 842,3
Видатки на відрядження
2270
 163,2
 609,8
 328,9
 163,2
 609,8
 328,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 325 264,0
 3 356,3
 328 620,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 591 971,7
 583 281,0
 2 520,0
 591 971,7
 585 801,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2630
 79,0
 192,0
 100,0
 79,0
 192,0
 100,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 819,1
 5 000,0
 5 000,0
 819,1
 5 000,0
 5 000,0
Соціальне забезпечення
2800
 5,8
 900,0
 420,0
 5,8
 900,0
 420,0
Інші поточні видатки
ВСЬОГО
 384 009,8
 4 817,0
 388 826,8
 695 397,1
 695 397,1
 700 334,5
 2 704,8
 703 039,3

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 80 547,8
 87 727,2
 80 547,8
 87 727,2
Нарахування на оплату праці
2120
 17 720,5
 19 300,0
 17 720,5
 19 300,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 3 039,2
 975,3
 3 039,2
 975,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 8 933,3
 4 775,0
 8 933,3
 4 775,0
Видатки на відрядження
2250
 1 842,3
 459,3
 1 842,3
 459,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 349,0
 368,7
 349,0
 368,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 588 345,2
 592 326,6
 588 345,2
 592 326,6
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 106,0
 106,0
 106,0
 106,0
Соціальне забезпечення
2700
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
Інші поточні видатки
2800
 480,0
 65,0
 480,0
 65,0
ВСЬОГО
 706 363,3
 711 103,1
 711 103,1
 706 363,3
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 59 387,4
 57 926,7
Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду
 1 460,7
 98 425,4
 112 053,5
 184,8
 98 425,4
 112 238,3
 2 
 328 620,3
 325 264,0
Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям
 3 356,3
 591 971,7
 583 281,0
 2 520,0
 591 971,7
 585 801,0
 3 
 819,1
 819,1
Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
ВСЬОГО
 388 826,8
 384 009,8
 4 817,0
 695 397,1
 695 397,1
 700 334,5
 2 704,8
 703 039,3
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 113 018,1
 113 018,1
Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду
 113 776,5
 113 776,5
 2 
 588 345,2
 588 345,2
Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання грантів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям
 592 326,6
 592 326,6
 3 
 5 000,0
 5 000,0
Здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, шляхом надання стипендій фізичним особам
 5 000,0
 5 000,0
ВСЬОГО
 706 363,3
 706 363,3
 711 103,1
 711 103,1
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 76,0
од.
Штатний розпис
 76,0
 76,0
Всього ставок штатних одиниць на початок року
 1 
 76,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 76,0
 76,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
 2 
 28,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 28,0
 28,0
керівних працівників
 3 
 44,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 44,0
 44,0
спеціалістів
 4 
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 4,0
 4,0
інших працівників
 5 
 12,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 14,0
 13,0
Кількість сформованих експертних рад
 6 

 3 356,3
 591 971,9
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 330 258,5
 583 281,0
Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, в т.ч.:
 2 520,0
 7 
 819,8
 159 082,9
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 158 971,2
 151 200,0
Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів
 8 
 33 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 6 554,5
 40 000,0
Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів
 9 
 724,8
 160 616,2
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 58 263,8
 155 758,8
Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 10 
 90 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 29 934,5
 80 000,0
Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 11 
 128 272,5
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 59 261,2
 136 000,0
Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 12 
 376,3
 3 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 3 139,9
 3 000,0
Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори
 13 
 3 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 7 823,0
 3 000,0
Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 14 
 1 435,4
 15 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 315,9
 14 322,2
Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва
 2 520,0
 15 
 5 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 819,1
 5 000,0
Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 16 
 4 000,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2 592,0
 5 700,0
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.:
 17 
 1 750,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1 365,0
 2 730,0
інноваційні проекти
 18 
 180,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 200,0
міжнародні проекти
 19 
 520,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 254,0
 850,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 20 
 700,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 351,0
 980,0
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 21 
 625,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 516,0
 700,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 22 
 45,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 50,0
культурні проекти української діаспори
 23 
 45,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 24,0
 50,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 24 
 135,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 57,0
 140,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
 25 
 300,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 84,0
 300,0
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 26 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду
 27 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Придбання комп'ютерної техніки та обладнання та придбання землі та нематеріальних активів
 28 
кв. м.
Внутрішньогосподарський облік
Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту
 29 
продукту

 38,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 44,0
 45,0
Кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному відборі
 1 
 12,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 15,0
 15,0
Кількість проведених конкурсних відборів проектів
 2 
 25,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 49,0
 13,0
Кількість проведених засідань експертних рад
 3 
 48,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 60,0
 60,0
Кількість створених реєстрів проектів
 4 
 65,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 25,0
 48,0
Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом
 5 
 6,0
 418,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 328,0
 433,0
Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:
 10,0
 6 
 2,0
 163,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 169,0
 168,0
інноваційні проекти
 7 
 22,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 6,0
 20,0
міжнародні проекти
 8 
 1,0
 62,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 37,0
 62,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 9 
 75,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 41,0
 80,0
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 10 
 75,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 63,0
 80,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 11 
 1,0
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 3,0
культурні проекти української діаспори
 12 
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 3,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 13 
 2,0
 15,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 17,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
 10,0
 14 
 6,0
 418,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 328,0
 433,0
Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані
 10,0
 15 
 50,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 17,0
 50,0
Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 16 
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання
 17 
ефективності
 20,5
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 103,5
 16,2
Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів
 1 
 2 879,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 576,6
 3 821,8
Середні витрати на один конкурсний відбір проектів
 2 
 11,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 44,8
 24,9
Середні витрати на одне засідання експертної ради
 3 
 4,8
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 0,7
 2,4
Середні витрати на один розроблений реєстр проектів
 4 
 114,8
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 69,4
 74,7
Середні витрати на один  захід, проведений Українським культурним фондом
 5 
 559,4
 1 416,2
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 991,7
 1 347,1
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
 252,0
 6 
 409,9
 976,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 940,7
 900,0
інноваційного проекту
 7 
 1 500,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 092,4
 2 000,0
міжнародного проекту
 8 

 724,8
 2 596,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 574,7
 2 512,2
проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 9 
 1 200,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 730,1
 1 000,0
мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 10 
 1 710,3
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 940,7
 1 700,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 11 
 376,3
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 570,0
 1 000,0
культурного проекту української діаспори
 12 
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 564,6
 1 000,0
проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 13 
 717,7
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 263,2
 842,5
культурної та інформаційної програми міжнародного співробітництва
 252,0
 14 
 100,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 48,2
 100,0
Середній розмір стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 15 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення
 16 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання
 17 
якості
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Рівень створення реєстрів проектів
 1 
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів
 2 
 10,5
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 12,9
 7,6
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів
 3 
 16,7
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 20,2
 16,7
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів
 4 
 100,0
 99,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 82,9
 99,9
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту
 100,0
 5 
 99,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 99,9
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії
 6 
 16 000,0
тис.осіб.
Внутрішньогосподарський облік
 16 000,0
 11 015,1
Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду
 7 
 15,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 16,0
Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду
 8 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду
 9 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 76,0
од.
Штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць
 1 
 0,0
 76,0
 76,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
 2 
 0,0
 76,0
 28,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
керівних працівників
 3 
 0,0
 28,0
 44,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
спеціалістів
 4 
 0,0
 44,0
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
інших працівників
 5 
 0,0
 4,0
 13,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість сформованих експертних рад
 6 
 0,0
 13,0
 592 326,6
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, в т.ч.:
 7 
 0,0
 588345,2
 152 100,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти  для стимулювання розроблення інноваційних проектів
 8 
 0,0
 151200,0
 42 904,4
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти  для підтримки реалізації міжнародних проектів
 9 
 0,0
 40823,0
 160 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 10 
 0,0
 160000,0
 81 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти  для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 11 
 0,0
 80000,0
 136 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти  для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 12 
 0,0
 136000,0
 3 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори
 13 
 0,0
 3000,0
 3 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 14 
 0,0
 3000,0
 14 322,2
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Гранти  для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва
 15 
 0,0
 14322,2
 5 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 16 
 0,0
 5000,0
 5 870,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.:
 17 
 0,0
 5770,0
 2 730,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
інноваційні проекти
 18 
 0,0
 2680,0
 270,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
міжнародні проекти
 19 
 0,0
 260,0
 830,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 20 
 0,0
 825,0
 995,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 21 
 0,0
 990,0

 730,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 22 
 0,0
 720,0
 75,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
культурні проекти української діаспори
 23 
 0,0
 70,0
 65,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 24 
 0,0
 60,0
 175,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
 25 
 0,0
 165,0
 330,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 26 
 0,0
 330,0
продукту
 45,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі
 1 
 0,0
 45,0
 15,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених конкурсних відборів проектів
 2 
 0,0
 15,0
 13,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених засідань експертних рад
 3 
 0,0
 13,0
 60,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість створених реєстрів проектів
 4 
 0,0
 60,0
 48,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом
 5 
 0,0
 48,0
 438,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:
 6 
 0,0
 435,0
 169,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
інноваційні проекти
 7 
 0,0
 168,0
 21,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
міжнародні проекти
 8 
 0,0
 20,0
 64,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 9 
 0,0
 64,0
 81,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 10 
 0,0
 80,0
 80,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 11 
 0,0
 80,0
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
культурні проекти української діаспори
 12 
 0,0
 3,0
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 13 
 0,0
 3,0
 17,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
 14 
 0,0
 17,0
 488,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані
 15 
 0,0
 485,0
 50,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 16 
 0,0
 50,0
ефективності
 25,8
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів
 1 
 0,0
 22,9
 4 346,7
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на один конкурсний відбір проектів
 2 
 0,0
 4278,3

 23,4
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на одне засідання експертної ради
 3 
 0,0
 25,3
 1,7
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на один розроблений реєстр проектів
 4 
 0,0
 2,4
 58,3
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на один захід проведений Українським культурним фондом
 5 
 0,0
 74,8
 1 352,3
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
 6 
 0,0
 1352,5
 900,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
інноваційного проекту
 7 
 0,0
 900,0
 2 043,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
міжнародного проекту
 8 
 0,0
 2041,2
 2 500,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
 9 
 0,0
 2500,0
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 10 
 0,0
 1000,0
 1 700,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
проекту з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
 11 
 0,0
 1700,0
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
культурного проекту української діаспори
 12 
 0,0
 1000,0
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
 13 
 0,0
 1000,0
 842,5
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
 14 
 0,0
 842,5
 100,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середній розмір стипендії, для реалізації одного проекту  для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
 15 
 0,0
 100,0
якості
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень створення реєстрів проектів
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів
 2 
 0,0
 100,0
 7,5
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів
 3 
 0,0
 7,5
 15,2
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів
 4 
 0,0
 15,2
 99,9
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту
 5 
 0,0
 99,9
 99,9
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії
 6 
 0,0
 99,9
 16 200,0
тис.осіб.
Внутрішньогосподарський облік
Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду
 7 
 0,0
 16200,0
 20,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду
 8 
 0,0
 20,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 5 795,8
 9 461,8
 11 177,9
 12 431,7
 13 458,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 7 412,4
 9 261,1
 10 239,0
 11 367,1
 12 226,9
3. Премії
 12 651,4
 194,6
 217,4
 235,0
 151,5
 257,1
 275,1
4. Матеріальна допомога
 1 153,9
 3 260,2
 3 778,2
 1 864,6
 4 326,8
ВСЬОГО
 27 013,5
 22 200,5
 25 430,1
 194,6
 151,5
 25 920,5
 30 287,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 28,00 
 28,00 
 28,00 
 28,00 
 28,00 
 29,00 
 29,00 
Керівники
 1 
 44,00 
 44,00 
 44,00 
 44,00 
 44,00 
 43,00 
 43,00 
Спеціалісти
 2 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
Робітники
 3 
 76,00 
 76,00 
 76,00 
 76,00 
 76,00 
 76,00 
 76,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році конкурсний відбір відбувався за секторами у сфері культури і мистецтв. Було підтримано 333 культурно-мистецьких проекти. З них проектів 

сектору культурної спадщини – 69, аудіовізуального мистецтва – 62, культурних та креативних індустрій – 71, перформативного та сценічного мистецтва – 35, літератури та видавничої справи – 26, дизайну та моди – 12, аудіального мистецтва – 30, візуального мистецтва – 28. 							
У 2020 році сформовано 8 грантових програм, для кожної з яких визначено перелік пріоритетів та секторів, тематичні напрями та категорії можливих учасників: 
1. Інноваційний культурний продукт						2. Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти					
3. Знакові події							
4.  Аналітика культури							
5.  Аудіовізуальне мистецтво						6.  Інклюзивне мистецтво 							
7.  Мережі й аудиторії							
8.  Культурні столиці України						
9.  Культура. Туризм. Регіони						
10. Культура для змін							
11. Діти культури							
12.  Культура плюс							
"Окрім конкурсних програм культурно-мистецьких проектів, була започаткована конкурсна програма “Стипендії”. В межах цієї програми було підтримано 17 стипендіатів. 
З них представників сектору культурної спадщини – 3, аудіовізуального мистецтва – 4, культурних та креативних індустрій – 2, перформативного та сценічного мистецтва – 2, літератури та видавничої справи – 1, аудіального мистецтва – 2, візуального мистецтва – 3.   "							
Також в УКФ є 7 інституційних програм, на посилення конкурсних програм та розвитку інституційної спроможності Фонду: 							
1. Аналітика та прикладні дослідження (замовлення за тендером) 		
2.Розробка стандартів та механізмів експертної оцінки				
3.Координаційні групи 							
4.Клуби бізнес-янголів 							
5.Навчальні програми 							
6.Партнерські програми							
7.Комунікативні кампанії		

Динаміка проектів за типами 	

Рік	Індивідуальні	Національної співпраці	Міжнародної співпраці
	подано/підтримано	подано/підтримано	подано/підтримано
2019	1784 / 376	  171 / 37   	                 104 / 19
2020	2483 / 324	  82 / 7	                                 111 / 19
2021	3 191 / 450	  149 / 32	                                 124 / 23

Очікувані результати у 2021 році (основні):

Культурний продукт 	   Разом (кількість)		
Фестиваль	                              50		
Освітня програма	                              50		
Маршрут/екскурсія	              30		
Видання	                                              30		
Вистава/перформанс	              30		
Аналітичний звіт	                              20		

Музей/експозиція	                              20		
Креативний/публічний простір           20		
Концерт	                                              20		
Інформаційна кампанія	              15		

Культурний продукт за суспільною цінністю УКФ (2021 р.) 	
Тематичний напрям	Разом (кількість)
АТО	                                               10
Гендерна рівність	                                5
Культурний продукт для дітей             50
Діаспора	                                                5
Екологічна безпека	                5
Етнічна рівність	                                5
Інклюзивність	                              60
Соціальна складова 	              15
Урбанізм/місто	                              15
Цифрові проекти 	                              50

У 2021 році планується провести 12 конкурсних відборів проектів, 25 засідань експертних рад, створити 48 реєстрів проектів, розробити 38 пакетів документів для участі у конкурсних відборах.      
Крім того, планується спрямувати видатки у сумі 591 971,7 тис. грн. на гранти, для реалізації 418 проектів за напрямами:                    
 - Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів загальною сумою 159 082,9 тис. грн. для підтримки 163 проектів;                            
 - Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів  загальною сумою 33 000,0 тис. грн. для підтримки 22 проектів;                            
 - Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання  загальною сумою 160 616,2 тис. грн. для підтримки 62 проектів;                        
 - Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців  загальною сумою 90 000,0 тис. грн. для підтримки 75 проектів;                    
 - Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі  загальною сумою 128 272,5 тис. грн. для підтримки 75 проектів;                            
 - Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори  загальною сумою 3 000,0 тис. грн. для підтримки 3 проектів;                            
 - Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном  загальною сумою 3 000,0 тис. грн. для підтримки 3 проектів;                            
- Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва  загальною сумою 15 000,0 тис. грн. для підтримки 15 проектів. 
 У 2021 році планується виплатити стипендії на загальну суму 5 000,0 тис. грн., з них:
- стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців  50 од., середня варітсь стипендії - 100,0 тис. грн.            

У 2022 році планується провести 15 конкурсних відборів проектів, 13 засідань експертних рад, створити 60 реєстрів проектів, розробити 45 пакетів документів для участі у конкурсних відборах.      
Крім того, планується спрямувати видатки у сумі 585 553,0 тис. грн. на гранти, для реалізації 434 проектів за напрямами:                    
 - Гранти  для стимулювання розроблення інноваційних проектів загальною сумою 151 200,0 тис. грн. для підтримки 168 проектів;                            
 - Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів  загальною сумою 40 000,0 тис. грн.  для підтримки 20 проектів;                            
 - Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання  загальною сумою 158 030,9 тис. грн. для підтримки 63 проектів;                        
 - Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців  загальною сумою 80 000,0 тис. 

грн. для підтримки 80 проектів;                    
 - Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі  загальною сумою 136 000,0 тис. грн. для підтримки 80 проектів;                            
 - Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори  загальною сумою 3 000,0 тис. грн. для підтримки 3 проектів;                            
 - Гранти  для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном  загальною сумою 3 000,0 тис. грн. для підтримки 3 проектів;                            
- Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва  загальною сумою 14 322,2  тис. грн. для підтримки 17 проектів.
У 2022 році планується виплатити стипендії на загальну суму 5 000,0 тис. грн., з них:
- стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців  50 од., середня варітсь стипендії - 100,0 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 43 898,6
Оплата праці
 46 886,4
 43 898,6
2110
 9 422,9
Нарахування на оплату праці
 10 315,0
 9 422,9
2120
 750,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 306,8
 750,5
2210
 3 557,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 6 019,1
 3 557,5
2240
 49,2
Видатки на відрядження
 523,5
 49,2
2250
 163,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 609,8
 163,2
2270
 325 264,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 334 929,5
 325 264,0
2282
 79,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 175,0
 79,0
2630
 819,1
Соціальне забезпечення
 1 000,0
 819,1
2700
 5,8
Інші поточні видатки
 200,0
 5,8
2800
 384009,8
ВСЬОГО
 401 965,1
 384009,8

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 47 520,5
 74 139,5
2110
Оплата праці
 47 520,5
 74 139,5
 10 454,4
 16 310,7
2120
Нарахування на оплату праці
 10 454,4
 16 310,7
 3 613,0
 3 816,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 613,0
 3 816,5
 32 733,8
 15 095,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 32 733,8
 15 095,6
 2 401,9
 1 842,3
2250
Видатки на відрядження
 2 401,9
 1 842,3
 609,8
 328,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 609,8
 328,9
 591 971,7
 583 281,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 591 971,7
 583 281,0
 192,0
 100,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 192,0
 100,0
 5 000,0
 5 000,0
2700
Соціальне забезпечення
 5 000,0
 5 000,0
 900,0
 420,0
2800
Інші поточні видатки
 900,0
 420,0
 695 397,1
 700 334,5
 700 334,5
ВСЬОГО
 695 397,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 46 886,4
 43 898,6
2120
Нарахування на оплату праці
 10 315,0
 9 422,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 306,8
 750,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 6 019,1
 3 557,5
2250
Видатки на відрядження
 523,5
 49,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 609,8
 163,2

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 334 929,5
 325 264,0
 0,0
 392,8
 0,0
Ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання грантів згідно із умовами договорів від 25.09.2018 №1426 та від 19.09.2018 №1097 відповідно.   Переплата  ПДФО (18%) та військового збору (1,5%) у зв'язку із розірванням договору
Ведеться претензійно-позовна робота, відшкодовані податки з бюджету в 1 кварталі 2021 р.
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 175,0
 79,0
2700
Соціальне забезпечення
 1 000,0
 819,1
 0,0
 32,3
 0,0
Переплата ПДФО (18%) та військового збору (1,5%) у зв'язку із розірванням договорів
Відшкодовані податки з бюджету в 1 кварталі 2021 р.
2800
Інші поточні видатки
 200,0
 5,8
ВСЬОГО
 401 965,1
 384 009,8
 0,0
 425,1
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 15 962,2
КЕКВ 2111 "Опалата праці"
Постанова від 15.11.2017 №881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги";  Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд" зі змінами, Постанова КМУ № 949 від 31.10.2020 "Про затвердження Методики визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фонду"; Цивільний кодекс України
 1 
 90 101,6
Потреба додаткових коштів на оплату праці експертів експертних рад Українського культурного фонду зумовлена щорічним збільшенням попиту на отримання грантової підтримки від культурно-мистецьких інституцій та фізичних осіб, тому виникає потреба оцінювання більшої кількості заявок.  Також, потреба в коштах зумовлена необхідністю розширення штату Фонду у 2022 році у зв'язку з великим навантаженням на існуючі підрозділи. Розширення штату дає можливість запровадження низки нових грантових та освітніх програм, реалізації партнерських програм, удосконалення фандрейзингової діяльності Фонду, яке дасть змогу підтримувати культурні проекти не лише за кошти Державного бюджету, але і за кошти приватних донорів.
 74 139,4
 3 511,7
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"
Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
 2 
 19 822,4
Потреба в коштах єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування напряму пов'язана з додатковою потребою коштів на оплату праці.
 16 310,7
 0,1
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, 
Закон України від 
 3 
 3 816,6
Розширення штату Фонду у 2022 році потребує забезпечення нових 
 3 816,5

обладнання та інвентар"
23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"
Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (Редакція станом на 27.02.2021)
спіробітників необхідним обладнанням та матеріалами для якісного виконання ними посадових обов'язків. Також, відповідно до КЗпП, роботодавець має забезпечити працівників безпечними і нешкідливими умовами праці. Санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Тому, для виконання даних норм, необхідна закупівля комп'ютерної техніки, меблів для організації робочого місця та інших предметів, що пов'язані з безпосереднім виконанням посадових обов'язків.
 3,3
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"
Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"
 4 
 1 845,6
Потреба в додаткових коштах обумовленна збільшенням штату,що несе за собою більшу кількість відряджень
 1 842,3
 119 529,9
КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"
Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"
 5 
 702 810,9
Збільшення суми грантів, дасть можливість Українському культурному фонду збільшити межі мінімальних та максимальних сум грантів в рамках затверджених програм. Це, в свою чергу, дасть можливість підтримувати проекти з більшою загальною вартістю, що відповідатиме реальним потребам представників культурних та креативних індустрій та сприятиме інституційній сталості Фонду.
 583 281,0
 250,0
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"
Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"
 6 
 250,0
Додаткова потреба зумовлена в придбанні  6 ноутбуків для співробітників, які мають роз'їздний характер роботи і не забезпечені технікою. Також виникає необхідність в придбанні БФП (Багатофункціональний пристрій ) великої потужності, для копіювання, сканування, друку вихідної інформації для співробітників, які будуть працювати на 1-му поверсі (в зв'язку з погодженням оренди 1-го поверху)
 3 040,4
КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"
Закон України від 23.03.2017р. № 1976 "Про Український культурний фонд"
 7 
 3 040,4
В зв'язку з підписанням договору оренди (частини приміщення 1-го поверху, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10-12), необхідне проведення капітального ремонту приміщення  з заміною труб системи опалення та радіаторів в приміщенні площею 201,2 м.кв.
ВСЬОГО
 821 687,5
 679 389,9
 142 297,6
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Станом на 01.01.2021 року за даною бюджетною програмою по загальному фонду  рахувалася дебіторська заборгованість в сумі 425 134,81 грн.:
за КЕКВ 2730 на суму 32 302,97 грн.: переплата ПДФО та військового збору у зв’язку із розірванням договорів
за КЕКВ 2282 на суму 392 831,84 грн.:
210 000,00 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 19.09.2018 № 1097, укладеного із Інститутом української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАНУ; подано та розглянуто позовну заяву справа №910/1166/19, рішення суду на користь УКФ отримали; Інститутом подано апеляційну скаргу, рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позовних вимог УКФ відмовлено, Верховний суд України розглянув касаційну скаргу, у задоволенні позовних вимог УКФ відмовлено);
95 935,00 грн. (заборгованість за ненадання документів, що підтверджують попередню оплату за виконання гранту згідно із умовами договору від 25.09.2018 № 1426, укладеного із Ізянською сільською радою; подано позовну заяву справа №907/47/19, рішення суду прийнято на користь УКФ, справа знаходиться на розгляді в Західному апеляційному суді, розгляд справи призначено на 25.08.2020 У задоволенні касаційної скарги УКФ до Ізянської сільської ради відмовлено);
86 896,84 грн. (переплата ПДФО та військового збору у зв’язку із розірванням договору).
Станом на 01.01.2021 року за даною бюджетною програмою по загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.
На 2021 рік відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі: 695 397,1 тис. грн.
Протягом року проводяться заходи для забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Видатки спрямовуються у першу чергу на пріоритетні напрямки діяльності Фонду та захищенні статті.
Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року за вказаною бюджетною програмою не передбачається, тому очікуваний обсяг взяття зобов'язань по 

видатках на 2021 рік передбачається у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 695 397,1 тис. грн. за такими напрямками діяльності:
-Забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду - 98 425,4 тис. грн.;
-Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонд – 592 163,7 тис. грн.;
- Стипендії фізичним особам, реалізація з підтримки проектів здійснених Українським культурним фондом - 5 000,0 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Відповідно до наказу Міністерства культури України №410 від 07.05.2018 року "Про Уповноваження Українського культурного фонду на здійснення національної координації та організації заходів  рамках програми ЄС "Креативна Європа" та угоди №2019-0616/001-001 між Українським культурним фондом та  Виконавчою агенцією Європейської Комісії з питань освіти, культури та аудіовізуальних питань (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)), для здійснення діяльності Національного Бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні надійшли грантові кошти у 2018 році у сумі: 1179,7 тис. грн.; у ІІ кварталі 2019 року - у сумі: 779,1 тис. грн., у 2020 року - у сумі: 1414,1 тис. грн.: у 2021 році  - у сумі 364,4 тис. грн.
Метою програми є розвиток сектору культурних та креативних індустрій в країнах, що входять в програму (усі країни члени ЄС,  ЄАВТ, Східного Партнерства (Грузія, Молдова, Україна, Вірменія) та Туніс,) посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення промоції і захисту культурного та мовного розмаїття.
Український культурний фонд та Фонд "Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє" (Stiftung "Erinnerung,Verantwortung und Zukunft" - EVZ, Німеччина) уклали Договір про співробітництво від 29.11.2018 року. Предметом співпраці є програма підтримки "MeetUP! Німецько-українські зустрічі" фонду EVZ, яка втілюється за участі партнерів в Німеччині та Україні та розбудовується як платформа для інтенсивного обміну молоді та акторами громадського суспільства обох країн. Програма партнерства спрямована на посилення українсько-німецької співпраці та спільний пошук відповідей на виклики сучасного світу через підтримку культурного діалогу та створення спільних культурних проектів.
Для виконання програми підтримки "MeetUP! Німецько-українські зустрічі" фонду EVZ надійшли в ІІ кварталі 2019 року кошти у сумі: 78,9 тис.грн., надійшло у І-ІІІ кварталі  2020 року - у сумі 2135,4 тис. грн., у 2021 році – у сумі 2 704,8 тис. грн.
Український культурний фонд та Благодійна організація "Фонд родини Загорій" уклали Договір про надання благодійної пожертви № 01КБ- Д 20200417-01 від 17.04.2020 р. Предметом співпраці є надання благодійної пожертви для спільної реалізації програми Українського культурного фонду - "Культурна доброчинність" яка реалізується у рамках фандрейзингової стратегії Українського культурного фонду та націлена на залучення благодійників та меценатів з метою популяризації доброчинності у сфері культури, підтримки культурного продукту, підвищення інвестиційної привабливості культурного середовище на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Для виконання програми надійшло у ІІ кварталі  2020 року - у сумі 2135,4 тис. грн., у І кварталі 2021 року – у сумі 1 700,00 тис. грн.
Український культурний фонд  та Британською Радою було укладено грантовий договір від 25.11.2020 р. № UCF-BC-KDZ-25112020 для використання гранту в рамках реалізації Конкурсної програми Українського культурного фонду «Культура для змін», ЛОТ 2 Україно-британська співпраця. Для виконання прогами у  IV кварталі 2020 року надійшли кошти  - у сумі 2 261,00 тис. грн.
 Для виконання програми надійшло у ІІ кварталі  2020 року - у сумі 2135,4 тис. грн., у І кварталі 2021 року – у сумі 1 700,00 тис. грн.
Український культурний фонд  та Державою Нідерланди було укладено грантову угоду від 30.11.2020 р. № kie2020cult01 для грантової підтримки проектів-програм. Для виконання прогами у  IV кварталі 2020 року надійшли кошти  - у сумі 215,00 тис. грн.
На 2020 рік за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів" (КПКВК 3801140) кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за спеціальним фондом становили: 
за кодом 250200 "Інші джерела власних надходжень" - 4 817,0 тис. грн. 
Залишок коштів на кінець 2020 року становив 2 840,4 тис. грн.
На 2021 рік за бюджетною програмою "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів" (КПКВК 3801140) кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за спеціальним фондом становили: 
за кодом 250200 "Інші джерела власних надходжень" – 7 245,2 тис. грн.

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801160
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Надання вищої освіти у закладах вищої освіти у сфері культури і мистецтва
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Організація підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва
2. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.09.2017  № 2145-VIІI "Про освіту",
Закон України від 01.07.2014  № 1556-VII "Про вищу освіту",
Закон України від 26.11.2015  № 848-VІІI "Про наукову і науково-технічну діяльність",
Закон України  від 14.12.2010 № 2778-VІ "Про культуру",

Указ Президента України від 05.09.1995 № 817/95 "Про реорганізацію Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського у Національну музичну академію України",
Указ Президента України від 11.09.2000 № 1059/2000 "Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу національних",
Указ Президента України від 21.08.2004 № 961/2004 "Про надання Київському державному університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого статусу національного",
Указ Президента України від 13.09.2007 № 863/2007 "Про надання Львівській державній музичній академії імені М.В.Лисенка статусу національної",
Указ Президента України від 17.01.2011 № 51/2011 "Про надання Харківському державному університету мистецтв імені І.П.Котляревського статусу національного",
Указ Президента України від 08.05.2012 № 304/2012 "Про надання Одеській державній музичній академії імені А.В.Нежданової статусу національної",

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 № 1340 "Про перейменування Вищого державного музичного інституту імені М.В. Лисенка",
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2002 № 189-р "Про створення Луганського державного інституту культури і мистецтв",
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 143-р "Про  реорганізацію Харківського державного інституту  мистецтв ім. І.П. Котляревського",
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 1683-р "Про передачу цілісного майнового комплексу Луганського обласного коледжу культури і мистецтв у державну власність",
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти , що забезпечують виконання загальнодержавних функцій , видатки на які здійснюються з державного бюджету",
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 132-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ до сфери управління 

Міністерства культури та інформаційної політики".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 061 902,0
 1 120 452,2
 801 102,6
 1 120 452,2
 1 061 902,0
 801 102,6
250101
Х
 208521,6
 278 058,5
 210 189,7
 278 058,5
 208 521,6
Х
 210 189,7
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 27524,2
 34 427,2
 30 258,3
 34 427,2
 27 524,2
Х
 30 258,3
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 2002,9
 3 905,6
 2 722,7
 3 905,6
 2 002,9
Х
 2 722,7
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 51,9
 51,9
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 25504,7
 25 504,7
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 85411,5
 85 411,5
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 124404,3
 124 404,3
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 801 102,6
 224 612,5
 1 025 715,1
 1 061 902,0
 243 170,7
 1 305 072,7
 1 120 452,2
 316 391,3
 1 436 843,5
Разом надходжень
 801 102,6
 224 612,5
 1 025 715,1
 1 061 902,0
 243 170,7
 1 305 072,7
 1 120 452,2
 316 391,3
 1 436 843,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 304 643,2
 1 222 981,7
 1 304 643,2
 1 222 981,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 298 011,3
Х
 310 535,6
 310 535,6
 298 011,3
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 36 278,9
Х
 37 627,1
 37 627,1
 36 278,9
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 3 502,8
Х
 3 665,9
 3 665,9
 3 502,8
ВСЬОГО
 1 222 981,7
 337 793,0
 1 560 774,7
 1 304 643,2
 351 828,6
 1 656 471,8
 1 304 643,2
 1 222 981,7
 337 793,0
 351 828,6
 1 560 774,7
 1 656 471,8
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 801 102,6
 196 963,3
 991 902,0
 232 811,3
 1 120 452,2
 306 620,0
 998 065,9
 1 224 713,3
 1 427 072,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
3210
 27 649,2
 70 000,0
 10 359,4
 9 771,3
 27 649,2
 80 359,4
 9 771,3
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 801 102,6
 224 612,5
 1 025 715,1
 1 061 902,0
 243 170,7
 1 305 072,7
 1 120 452,2
 316 391,3
 1 436 843,5
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 1 222 981,7
 327 928,9
 1 304 643,2
 341 595,6
 1 550 910,6
 1 646 238,8
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 9 864,1
 10 233,0
 9 864,1
 10 233,0
ВСЬОГО
 337 793,0
 1 560 774,7
 1 304 643,2
 351 828,6
 1 656 471,8
 1 222 981,7
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 919 696,2
 759 778,1
Підготовка кадрів
 159 918,1
 940 320,7
 198 082,1
 1 050 949,8
 259 040,2
 1 138 402,8
 1 309 990,0
 2 
 895,0
 157,1
Підготовка аспірантів без відриву від виробництва
 737,9
 127,3
 910,9
 12 066,9
 2 707,4
 1 038,2
 14 774,3
 3 
 51 950,3
 40 042,3
Підготовка аспірантів з відривом від виробництва
 11 908,0
 49 914,1
 10 976,1
 54 712,7
 16 310,9
 60 890,2
 71 023,6
 4 
 1 304,7
 1 125,1
Підготовка докторантів
 179,6
 1 539,9
 220,6
 2 722,8
 1 760,5
 2 722,8
 5 
Здійснення капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища
 70 000,0
 70 000,0
 6 
 51 868,9
Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень
 51 868,9
 32 981,0
 38 332,8
 32 981,0
 38 332,8
ВСЬОГО
 1 025 715,1
 801 102,6
 224 612,5
 1 061 902,0
 243 170,7
 1 305 072,7
 1 120 452,2
 316 391,3
 1 436 843,5
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 424 747,6
 1 147 119,3
Підготовка кадрів
 277 628,3
 1 223 715,3
 289 296,0
 1 513 011,3
 2 
 16 072,8
 13 171,1
Підготовка аспірантів без відриву від виробництва
 2 901,7
 14 050,6
 3 023,6
 17 074,2
 3 
 77 200,6
 59 719,3
Підготовка аспірантів з відривом від виробництва
 17 481,3
 63 706,9
 18 216,0
 81 922,9
 4 
 2 972,0
 2 972,0
Підготовка докторантів
 3 170,4
 3 170,4
 5 
 39 781,7
Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень
 39 781,7
 41 293,0
 41 293,0
ВСЬОГО
 1 560 774,7
 1 222 981,7
 337 793,0
 1 304 643,2
 351 828,6
 1 656 471,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 14,0
од.
Управлінський облік
 14,0
 14,0
Кількість закладів вищої освіти
 1 
 878,3
 740,6
 4 609,4
од.
Штатний розпис
 4 519,7
 4 744,9
Всього середньорічне число  ставок/штатних  одиниць закладів вищої освіти, в тому числі:
 1 109,3
 2 
 501,6
 427,0
 1 810,4
од.
Штатний розпис
 1 757,7
 1 843,4
- науково-педагогічного персоналу
 614,6
 3 
 58,3
 45,3
 378,8
од.
Штатний розпис
 375,8
 383,8
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 65,3
 3 
 21,5
 23,0
 188,7
од.
Штатний розпис
 183,7
 209,2
- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 54,5
 5 
 143,5
 117,5
 1 407,3
од.
Штатний розпис
 1 380,3
 1 448,8
- спеціалістів
 198,5
 6 
 153,4
 127,7
 808,6
од.
Штатний розпис
 807,1
 844,1
- робітників
 176,4
 7 
 15,5
од.
Штатний розпис
 15,0
 15,5
- дослідників
 8 
 878,4
 813,7
 4 642,0
од.
Штатний розпис
 4 597,0
 4 777,5
Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів вищої освіти
 1 109,4
 9 
 881,9
 820,6
 4 642,0
од.
Штатний розпис
 4 607,3
 4 777,5
Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів вищої освіти
 1 112,9
 10 
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 4,0
Кількість закладів фахової передвищої освіти
 11 
 27,5
 15,5
 382,0
од.
Штатний розпис
 368,5
 381,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищої освіти, в тому числі:
 27,5
 12 
 21,0
 13,0
 173,0
од.
Штатний розпис
 171,0
 173,0
- педагогічного персоналу
 21,0
 13 
 3,5
 2,0
 39,0
од.
Штатний розпис
 36,5
 39,0
- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 3,5
 14 
 1,0
 71,5
од.
Штатний розпис
 67,5
 70,5
- спеціалістів
 1,0
 15 
 2,0
 0,5
 98,5
од.
Штатний розпис
 93,5
 98,5
- робітників
 2,0
 16 
 27,5
 15,0
 382,0
од.
Штатний розпис
 370,2
 381,0
Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів фаховою передвищої освіти
 27,5
 17 
 27,5
 15,5
 382,0
од.
Штатний розпис
 369,5
 381,0
Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.202* закладів фаховою передвищої освіти
 27,5
 18 
 67,1
 25,5
 107,0
тис.грн.
Управлінський облік
 70,6
 107,0
Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад
 67,1
 19 
 3 911,0
 3 526,0
 6 176,0
осіб
Управлінський облік
 5 707,0
 6 153,0
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)
 4 765,0
 20 
 174,0
 157,0
 620,0
осіб
Управлінський облік
 590,0
 620,0
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)
 174,0
 21 
 2,0
 3,0
 4,0
осіб
Управлінський облік
 10,0
 4,0
Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання
 2,0
 22 
 1 354,0
 1 387,0
 426,0
осіб
Управлінський облік
 427,0
 426,0
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)
 1 838,0
 23 
 16,0
 10,0
 27,0
осіб
Управлінський облік
 21,0
 27,0
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)
 16,0
 24 
 38,0
 35,0
 4,0
осіб
Управллінський облік
 5,0
 62,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
 138,0
 25 
 187,0
 219,0
 377,0
осіб
Управлінський облік
 368,0
 377,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 187,0
 26 

 3,0
 3,0
 10,0
осіб
Управлінський облік
 8,0
 16,0
Середньорічна кількість докторантів
 27 
 2 726,0
осіб
Управлінський облік
 2 483,0
 2 714,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)
 28 
 217,0
осіб
Управлінський облік
 204,0
 217,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)
 29 
 1 055,0
осіб
Управлінський облік
 769,0
 1 057,0
Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно
 30 
 94,0
осіб
Управлінський облік
 74,0
 95,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні
 31 
 13,0
осіб
Управлінський облік
 12,0
 13,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою
 32 
 6 000,0
тис.грн.
Управлінський облік
Витрати на проектні роботи, технічний супровід, та експертизу проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища
 33 
 22 400,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного хореографічного училища
 34 
 23 000,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного хореографічного училища
 35 
 18 600,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Витрати на здійснення капітального ремонту будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища
 36 
продукту
 1 183,0
 1 218,0
 1 858,0
осіб
Управлінський облік
 1 664,0
 1 858,0
Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання
 1 483,0
 1 
 611,0
 575,0
 1 061,0
осіб
Управлінський облік
 986,0
 1 061,0
Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)
 867,0
 2 
 1,0
 110,0
осіб
Управлінський облік
 75,0
 114,0
Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури
 3 
 11,0
осіб
Управлінський облік
 12,0
 12,0
Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
 4 
 52,0
 50,0
 103,0
осіб
Управлінський облік
 147,0
 116,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 64,0
 5 
 10,0
 7,0
 34,0
осіб
Управлінський облік
 8,0
 41,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації
 10,0
 6 
 8,0
 2,0
 1,0
осіб
Управлінський облік
 2,0
 1,0
Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
 8,0
 7 
 1,0
 3,0
осіб
Управлінський облік
 6,0
 6,0
Випуск докторантів
 8 
 2,0
осіб
Управлінський облік
 2,0
 5,0
Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 9 
 6,0
 6,0
 5,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 6,0
Кількість спеціалізованих вчених рад
 6,0
 10 
 14,0
 17,0
 55,0
од.
Управлінський облік
 40,0
 77,0
Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду
 14,0
 11 
 14,0
 16,0
 55,0
од.
Управлінський облік
 31,0
 77,0
Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту
 14,0
 12 
 14,0
 14,0
 52,0
од.
Управлінський облік
 31,0
 74,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 14,0
 13 
 4 859,0
 4 345,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитках
 5 109,0
 14 

 1,0
од.
Управлінський облік
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища
 15 
 2 838,8
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Загальна площа будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт
 16 
 2 506,9
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Загальна площа будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт
 17 
 1 975,5
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Загальна площа будівлі, приміщень головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища на якій проведено капітальний ремонт
 18 
ефективності
 47 912,9
 42 914,5
 141 595,8
грн.
Управлінський облік
 123 518,2
 158 606,8
Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)
 51 470,2
 1 
 23 822,3
 16 563,9
 95 794,9
грн.
Управлінський облік
 83 223,9
 109 405,6
Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)
 24 481,2
 2 
 23 971,1
 21 082,9
 31 825,0
грн.
Управлінський облік
 31 420,0
 194 627,4
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва
 19 618,8
 3 
 58 695,7
 54 374,4
 132 398,4
грн.
Управлінський облік
 108 810,6
 145 126,5
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва
 87 224,1
 4 
 73 533,3
 59 866,6
 153 990,0
грн.
Управлінський облік
 140 637,5
 170 175,0
Середні витрати на підготовку 1 докторанта
 5 
 11 183,3
 4 250,0
 21 400,0
грн.
Управлінський облік
 14 120,0
 17 833,3
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 11 183,3
 6 
 7 890,7
грн.
Управлінський облік
Середня вартість робіт з капітального ремонту спального корпусу Київського державного хореографічного училища
 7 
 9 174,7
грн.
Управлінський облік
Середня вартість робіт з капітального ремонту учбового корпусу Київського державного хореографічного училища
 8 
 9 415,3
грн.
Управлінський облік
Середня вартість робіт з капітального ремонту головного учбового корпусу Київського державного хореографічного училища
 9 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску
 100,0
 1 
 61,1
відс.
Управлінський облік
 57,7
 55,6
Питома вага студентів, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням
 2 
 16,7
 13,2
 33,6
відс.
Управлінський облік
 7,1
 37,4
Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску
 13,9
 3 
 100,0
 94,1
 100,0
відс.
Управлінський облік
 77,5
 100,0
Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду
 100,0
 4 
 100,0
 87,5
 94,6
відс.
Управлінський облік
 100,0
 96,1
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту
 100,0
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища
 6 
 100,0
відс.
Проектно-кошторисна документація
Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель, приміщень Київського державного хореографічного училища
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1 109,3
 4 744,9
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів вищої освіти, в тому числі:
 2 
 1109,3
 4744,9
 614,6
 1 843,4
од.
Штатний розпис
-науково-педагогічного персоналу
 3 
 614,6
 1843,4
 65,3
 383,8
од.
Штатний розпис
- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 65,3
 383,8
 54,5
 209,2
од.
Штатний розпис
- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 5 
 54,5
 209,2
 198,5
 1 448,8
од.
Штатний розпис
- спеціалістів
 6 
 198,5
 1448,8
 176,4
 844,1
од.
Штатний розпис
- робітників
 7 
 176,4
 844,1
 15,5
од.
Штатний розпис
- дослідників
 8 
 0,0
 15,5
 1 109,4
 4 777,5
од.
Штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 закладів вищої освіти
 9 
 1109,4
 4777,5
 1 112,9
 4 777,5
од.
Штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 закладів вищої освіти
 10 
 1112,9
 4777,5
 4,0
од.
Управлінський облік
Кількість закладів фахової передвищої освіти
 11 
 0,0
 4,0
 27,5
 381,0
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фаховою передвищої освіти, в тому числі:
 12 
 27,5
 381,0
 21,0
 173,0
од.
Штатний розпис
- педагогічного персоналу
 13 
 21,0
 173,0
 3,5
 39,0
од.
Штатний розпис
- адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 14 
 3,5
 39,0
 1,0
 71,5
од.
Штатний розпис
- спеціалістів
 15 
 1,0
 70,5
 2,0
 98,5
од.
Штатний розпис
- робітників
 16 
 2,0
 98,5
 27,5
 381,0
од.
Штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 закладів фаховою передвищої освіти
 17 
 27,5
 381,0
 174,0
 620,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)
 21 
 174,0
 620,0
 2,0
 4,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання
 22 
 2,0
 4,0
 1 838,0
 426,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)
 23 
 1838,0
 426,0
 16,0
 27,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)
 24 
 16,0
 27,0
 138,0
 62,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
 25 
 138,0
 62,0
 187,0
 377,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 26 
 187,0
 377,0
 16,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість докторантів
 27 
 0,0
 16,0
 2 714,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)
 28 
 0,0
 2714,0
 217,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)
 29 
 0,0
 217,0

 1 057,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно
 30 
 0,0
 1057,0
 95,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні
 31 
 0,0
 95,0
 13,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою
 32 
 0,0
 13,0
продукту
 1 483,0
 1 858,0
осіб
Управлінський облік
Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання
 1 
 1483,0
 1858,0
 867,0
 1 061,0
осіб
Управлінський облік
Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)
 2 
 867,0
 1061,0
 114,0
осіб
Управлінський облік
Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури
 3 
 0,0
 114,0
 12,0
осіб
Управлінський облік
Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
 4 
 0,0
 12,0
 64,0
 116,0
осіб
Управлінський облік
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 5 
 64,0
 116,0
 10,0
 41,0
осіб
Управлінський облік
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації
 6 
 10,0
 41,0
 8,0
 1,0
осіб
Управлінський облік
Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
 7 
 8,0
 1,0
 6,0
осіб
Управлінський облік
Випуск докторантів
 8 
 0,0
 6,0
 5,0
осіб
Управлінський облік
Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 9 
 0,0
 5,0
 6,0
од.
Управлінський облік
Кількість спеціалізованих вчених рад
 10 
 0,0
 6,0
 14,0
 77,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду
 11 
 14,0
 77,0
 14,0
 77,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту
 12 
 14,0
 77,0
 14,0
 74,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 13 
 14,0
 74,0
 5 109,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитках
 14 
 5109,0
 0,0
ефективності
 57 481,8
 184 680,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)
 1 
 551163,5
 173120,5
 27 340,5
 127 390,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)
 2 
 26238,0
 119417,0
 21 910,1
 226 622,6
грн.
Управлінський облік
ередні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва
 3 
 21026,8
 212437,1
 97 411,8
 169 983,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва
 4 
 93482,9
 158406,6
 198 150,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 докторанта
 5 
 0,0
 185750,0
 17 833,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 6 
 0,0
 17833,3
якості
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску
 1 
 100,0
 100,0
 55,6
відс.
Управлінський облік
Питома вага студентів, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням
 2 
 0,0
 55,6

 13,9
 37,4
відс.
Управлінський облік
Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску
 3 
 13,9
 37,4
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага дисертацій, прийнятих до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду
 4 
 100,0
 100,0
 100,0
 96,1
відс.
Управлінський облік
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту
 5 
 100,0
 96,1
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 4609,40 
Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього
 1 
 4609,40 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році за бюджетною програмою  було направлено кошти за загальним фондом  в сумі 1025 715,1 тис. грн. на  підготовку кадрів за державним замовленням (видатки споживання).

У 2021 році очікується виконання видатків за бюджетною програмою  за загальним фондом в сумі  1061 902,0 тис. грн.,  з них: 
       -на  підготовку кадрів за державним замовленням (видатки споживання) - 991 902,0 тис.грн., 
      - на видатки розвитку - 70 000,0 тис.грн.
    
На 2022 рік за бюджетною програмою  передбачаються видатки  в сумі 1120 452,2 тис. грн. на  підготовку кадрів за державним замовленням (видатки споживання).

       З метою досягнення цілей державної політики, реалізація яких визначається відповідними бюджетними програмами, поліпшення якості планування видатків та ефективності виконання бюджетних програм з урахуванням висновків Рахункової палати та інших контролюючих органів здійснено перерозподіл частини граничних обсягів з бюджетної програми 3801070 на бюджетну програму 3801160. за рахунок передачі відповідних обсягів фінансування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва.    (При цьому, скориговано граничні показники у 2022 році – на 24 748,5 тис. грн, 2023 році – на 27 056,8 тис. грн, 2024 році – на 29 16,6 тис. гривень.)
      Разом з видатками, змінено відповідні результативні показники, які спрямовані на здійснення напрямів: підготовка кадрів (спеціальний фонд); підготовка аспірантів з відривом від виробництва (загальний та спеціальний фонд); підготовка докторантів (загальний фонд); організація додаткової (господарської) діяльності (спеціальний фонд).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 801 102,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 801 102,6
2282
 801102,6
ВСЬОГО
 801102,6

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 991 902,0
 1 120 452,2
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 991 902,0
 1 120 452,2
 70 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 70 000,0
 1 061 902,0
 1 120 452,2
 1 120 452,2
ВСЬОГО
 1 061 902,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 39 441,5
       ПОТОЧНІ ВИДАТКИ на підготовку кадрів (за КЕКВК 2282):
Додаткова потреба у видатках на підготовку кадрів на 2022 рік складає -  39 441,5 тис.грн., в тому числі:
 -  на опплату КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ -  5 942,8 тис.грн.
  - на оплату ІНШИХ ПОСЛУГ та ВИДАТКІВ (придбання обладнання, медикаментів, оренду приміщень, поточний ремонт та ТО, оплата відряджень, відрахування у Фонди, на курси підвищення кваліфікації працівників ЗВО, на дипломні 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти";
 1 
 39 441,5

кінороботи студентам КНУТКіТ; та видатків на компенсіції ЗВО за проживання в гуртожитках окремих категорій громадян, яким надана пільга згідно з державною цільовою підтримкою для здобуття вищої освіти тощо)  - 33 498,7 тис.грн.
 451 468,3
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

 капітальних видатках на 2022 рік  за КПКВК 3801160  (3210) складає 451 468,3  тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3120 - 5 240,0  тис.грн.

КЕКВ 3130 - 246 654,5  тис.грн.;

КЕКВ 3140 - 109 743,8  тис.грн.;

КЕКВ 3110 - 89 830,0 тис.грн.;
 2 
 451 468,3
ВСЬОГО
 490 909,8
 490 909,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801170
Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення культурно - мистецьких заходів, спрямованих на підняття духовного рівня населення.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Проведення загальнодержавних, міжнародних заходів, заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження).
2. Організація та проведення гастрольних заходів на території України.
3. Виконання фінансових зобов'язань України в рамках участі в міжнародних організаціях.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";
2) Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу";
3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу";
4) Закон України від 23.04.1991 №987-XII "Про свободу совісті та релігійні організації";
5) Закон України від 03.07.2012 №5029 - VI "Про засади державної мовної політики";
6) Закон України від 07.10.1997 №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки";
7) Закон України від 10.07.2003  №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні";
8) Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";
9) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
10) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 242 388,8
 68 924,0
 82 689,6
 68 924,0
 242 388,8
 82 689,6
ВСЬОГО
 82 689,6
 82 689,6
 242 388,8
 242 388,8
 68 924,0
 68 924,0
Разом надходжень
 82 689,6
 82 689,6
 242 388,8
 242 388,8
 68 924,0
 68 924,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 63 807,8
 64 479,7
 63 807,8
 64 479,7
ВСЬОГО
 64 479,7
 64 479,7
 63 807,8
 63 807,8
 63 807,8
 64 479,7
 64 479,7
 63 807,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2240
 11,1
 64,5
 252,0
 11,1
 64,5
 252,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2282
 12 894,9
 218 086,4
 30 234,1
 12 894,9
 218 086,4
 30 234,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 3 937,9
 6 937,9
 3 937,9
 6 937,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2630
 66,6
 20 300,0
 31 500,0
 66,6
 20 300,0
 31 500,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3130
 1 167,0
 1 167,0
Капітальний ремонт
3140
 56 378,8
 56 378,8
Реконструкція та реставрація
3210
 12 171,2
 12 171,2
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 82 689,6
 82 689,6
 242 388,8
 242 388,8
 68 924,0
 68 924,0

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 252,0
 252,0
 252,0
 252,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 25 789,8
 25 117,9
 25 789,8
 25 117,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 6 937,9
 6 937,9
 6 937,9
 6 937,9
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 31 500,0
 31 500,0
 31 500,0
 31 500,0
ВСЬОГО
 64 479,7
 63 807,8
 63 807,8
 64 479,7
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 12 894,9
 12 894,9
Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних
 218 086,4
 16 543,6
 218 086,4
 16 543,6
 2 
Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКІП
 3 937,9
 6 937,9
 3 937,9
 6 937,9
 3 
 77,7
 77,7
Сплата внесків України до Міжнародною центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурною розмаїття
 20 364,5
 31 752,0
 20 364,5
 31 752,0
 4 
 69 717,0
 69 717,0
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 5 
Створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)
 13 690,5
 13 690,5
ВСЬОГО
 82 689,6
 82 689,6
 242 388,8
 242 388,8
 68 924,0
 68 924,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 11 979,0
 11 979,0
Проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних
 8 859,3
 8 859,3
 2 
 6 937,9
 6 937,9
Здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКІП
 6 937,9
 6 937,9
 3 
 31 752,0
 31 752,0
Сплата внесків України до Міжнародною центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурною розмаїття
 31 752,0
 31 752,0
 4 
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 5 
 13 810,8
 13 810,8
Створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)
 16 258,6
 16 258,6
ВСЬОГО
 64 479,7
 64 479,7
 63 807,8
 63 807,8

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 53 772,8
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 1 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 4 850,5
Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 2 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 3 921,0
Витрати на проведення реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 3 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 990,0
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 4 
продукту
 175,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 44,0
 21,0
Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав націон
 1 
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 4,0
Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески
 2 
 6,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 7,0
Кількість проведених гастрольних заходів
 3 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 7,0
Кількість  створених нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)
 4 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
 498,7
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 5 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
 13 156,3
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту на об'єктах історико-культурного комплексу "Запорізька Січ"
 6 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
 8 561,8
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 7 
м.куб.
Проектно-кошторисна документація
 1 984,1
Загальний об'єм будівель, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи
 8 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
 478,0
Загальна площа, на якій виконані роботи з реконструкції
 9 
од.
Проектно-кошторисна документація
 1,0
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи
 10 

од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаних творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
 11 
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаних творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
 12 
ефективності
тис.грн.
Виконавчий кошторис
 293,1
 804,7
Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
 1 
 656,3
тис.грн.
Виконавчий кошторис
 991,1
Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу
 2 
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 6 095,1
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 3 
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 7 386,2
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 4 
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 88,7
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту на об'єктах історико-культурного комплексу "Запорізька Січ"
 5 
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 800,2
Середні витрати на 1 м.куб., на якому проведені ремонтно-реставраційні роботи
 6 
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 2 076,8
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведені роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 7 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на придбання одного твору драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
 8 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на придбання одного твору музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
 9 
якості
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій
 1 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 80,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 2 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 72,6
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 3 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 21,3
Рівень виконання робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 4 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
Рівень розробки проектно-кошторисної документації з ремонтно-реставраційних робіт
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 1 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 2 
 0,0
 0,0
продукту
 13,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав націон
 1 
 0,0
 10,0
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески
 2 
 0,0
 4,0
 7,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених гастрольних заходів
 3 
 0,0
 6,0
 12,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість  створених нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)
 4 
 0,0
 14,0
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 5 
 0,0
 0,0
м.куб.
Проектно-кошторисна документація
Загальний об'єм будівель, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи
 6 
 0,0
 0,0
од.
Проектно-кошторисна документація
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи
 7 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаних творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
 8 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаних творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
 9 
 0,0
 0,0
ефективності

 703,5
тис.грн.
Виконавчий кошторис
Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
 1 
 0,0
 1155,0
 991,1
тис.грн.
Виконавчий кошторис
Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу
 2 
 0,0
 1156,3
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 3 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на 1 м.куб., на якому проведені ремонтно-реставраційні роботи
 4 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на придбання одного твору драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
 5 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на придбання одного твору музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
 6 
 0,0
 0,0
якості
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій
 1 
 0,0
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
 2 
 0,0
 0,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень розробки проектно-кошторисної документації з ремонтно-реставраційних робіт
 3 
 0,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
За підсумками реалізації бюджетної програми у 2020 році в умовах встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гостро, респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом, мета та завдання бюджетної програми виконані відповідно до діючих нормативно-правових актів та досягнуті певні результативні показники, а саме: організовано та проведено загальнодержавні заходи на виконання доручень Уряду, визначені Указами Президента - урочисті заході у місті Києві на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності України, церемонію покладання квітів у м Києві на Михайлівській площі з нагоди Дня Незалежності України, урочистості, присвячені 100-річчю заснування Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, впроваджено пілотнии проект з реалізації Концепції інклюзивної мистецької освіти, проведено конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України та здійснено виплату премій переможцям конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України. Також у 2020 році здійснено заходи на виконання міжнародних договорів - проведено семінар з питань Імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини та Всеукраїнську конференцію: "Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи".
Крім того, проведено XXXI Міжнародний фестиваль "Київ Музик Фест-2020", Форум культурних лідерів (в рамках заходів ГОГОЛЬГЕБТ ПпіРІЮ), міжнародний форум Креативна Україна , цикл семінарів та конференцій "Академія культурного лідера", цикл національних круглих столів за сферами і т.п. 
В умовах обмежувальних протиепідемічних заходів гастрольні заходи закладами культури, підпорядкованими МКІП, в межах реалізації бюджетної програми не здійснювались.
У 2020 році Україною здійснено сплату внесків: до програми "Креативна Європа" за рахунок грантових коштів, які надійшли з Європейського Союзу в сумі 15 380,3 тис. грн (514,9 тис.євро) та 1,1тис. грн (0,03 тис. євро) за рахунок коштів загального фонду; до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ) в сумі 65,5 тис. грн (2,1 тис. євро). Банківські послуги сплачені в сумі 11,1 тис. грн за рік. У 2020 році не сплачено добровільний внесок України до Міжнародного фонду культурного розмаїття Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження в сумі 54,3 тис. грн (1,9 тис. доларів) у зв'язку з тим, що у грудні 2020 року Державною казначейською службою України платежі здійснювались з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, і заявка-доручення на відшкодування гривневого еквіваленту була залишена Казначейством без виконання.
Виконання бюджетної програми у 2020 році здійснювалось відповідно до діючих нормативно-правових актів. В межах реалізації програми організовано та 

проведено заходи загальнодержавного, міжнародного рівня, заходи на виконання міжнародних договорів, заходи, пов'язані із забезпеченням формування та реалізації державної
політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, здійснено сплату внесків Україною до міжнародних організацій, зміцнено матеріально-технічну базу закладів культури, що належать до сфери управління МКІП.
На виконання Указів Президента України, рішень КМУ та ВРУ, наказів МКІП, а також з метою реалізації цілі 15.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, у 2022-2024 роках необхідно передбачити бюджетні кошти на проведення загальнодержавних заходів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, засідання за круглим столом, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження), здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКІП, створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм), придбання творів мистецтва. Також варто зазначити, що протягом останніх років з державного бюджету не виділялись кошти створення нових вистав (постановок) та придбання творів драматичного (музичного) мистецтва, що перешкоджає розвитку професійного мистецтва в Україні.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 11,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 64,5
 11,1
2240
 12 894,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 17 583,4
 12 894,9
2282
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 000,0
2610
 66,6
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 13 585,0
 66,6
2630
 1 167,0
Капітальний ремонт
 2 350,3
 1 167,0
3130
 56 378,8
Реконструкція та реставрація
 82 151,7
 56 378,8
3140
 12 171,2
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 498,0
 12 171,2
3210
 82689,6
ВСЬОГО
 135 232,9
 82689,6

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 64,5
 252,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 64,5
 252,0
 218 086,4
 30 234,1
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 218 086,4
 30 234,1
 3 937,9
 6 937,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 937,9
 6 937,9
 20 300,0
 31 500,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 20 300,0
 31 500,0
 242 388,8
 68 924,0
 68 924,0
ВСЬОГО
 242 388,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 64,5
 11,1
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 17 583,4
 12 894,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 000,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 13 585,0
 66,6
3130
Капітальний ремонт
 2 350,3
 1 167,0
3140
Реконструкція та реставрація
 82 151,7
 56 378,8
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 498,0
 12 171,2
ВСЬОГО
 135 232,9
 82 689,6

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2)Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей,  державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 3) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо  окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".
 1 
 252,0
 252,0
 91 292,4
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2)Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про 
 2 
 121 526,5
Збільшення кошторисних призначень для проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у 
 30 234,1

затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей,  державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 3) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо  окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".
сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, засідання за круглим столом, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження)
 7 977,5
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні"; 3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України від  18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, 
 3 
 14 915,4
Збільшення кошторисних призначень для дійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури
 6 937,9

вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".
КЕКВ 2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2)Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей,  державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 3) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо  окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".
 4 
 31 500,0
 31 500,0
 28 245,0
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон 
 5 
 28 245,0
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні"; 3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України від  18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 154 274,6
КЕКВ 3120 Капітальне будівництво (придбання)
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні"; 3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України від  18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, 
 6 
 154 274,6
Проведення ремонтно-реставраційних робіт Державного підприємства "КІНОСТУДІЯ ІМ. О. ДОВЖЕНКА"

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 11 245,0
КЕКВ 3130 Капітальний ремонт
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні"; 3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України від  18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 7 
 11 245,0
Проведення капітального ремонту приміщень Національного науково-дослідного  реставраційного центру України
 53 918,4
КЕКВ 3140 Реконструкція та реставрація
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2)Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони 
 8 
 53 918,4
Проведення реконструкції та реставраційних робіт в закладах культури

культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей,  державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 3) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №8 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо  окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".
 5 000,0
КЕКВ 3160 Придбання землі та нематеріальних активів
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні"; 3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України від  18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та 
 9 
 5 000,0
Збільшення кошторисних призначень на придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 16 190,0
КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1)Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"; 2) Закон України від 10.07.2003 №1115-VI "Про гастрольні заходи в Україні"; 3) Закон України від 31.05.2005 №2605-IV "Про театри і театральну справу"; 4) Постанова Кабінету Міністрів України від  18.04.2018 № 338 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 10 
 16 190,0
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
ВСЬОГО
 437 066,9
 68 924,0
 368 142,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801180
Виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Сприяння виробництву (створенню) та розповсюженню патріотичних серіалів
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
Закон України від 13.01.1998 №9 /98-ВР "Про кінематографію";
Закон України від 23.03.2017 №1977-VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні"
Закон України від 18.03.2009 № 1140-VІ "Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 № 1436 "Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання суб'єктами кінематографії і телебачення";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 429 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 686-р "Про затвердження переліку фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та  розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 50 000,0
 49 999,6
 50 000,0
 49 999,6
ВСЬОГО
 49 999,6
 49 999,6
 50 000,0
 50 000,0
Разом надходжень
 49 999,6
 49 999,6
 50 000,0
 50 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 14 152,4
 19 000,0
 14 152,4
 19 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 35 847,2
 31 000,0
 35 847,2
 31 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 49 999,6
 49 999,6
 50 000,0
 50 000,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 14 152,4
 14 152,4
Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в
обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідною фільму)
 2 
 9 067,5
 9 067,5
Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімацїйних тощо) (державна
підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження
таявником н
 3 
 26 779,7
 26 779,7
Вирооництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування
(державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму,
телевізійного серіалу за у

 4 
Виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного патріотичного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних
для фінансув
 49 900,0
 49 900,0
 5 
Покриптя витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки
на виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів
 100,0
 100,0
ВСЬОГО
 49 999,6
 49 999,6
 50 000,0
 50 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
од.
Управлінський облік
 11,0
Кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
 1 
од.
Управлінський облік
 5,0
Кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні(державна підтримка в обсязі до 80 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
 2 
од.
Управлінський облік
 8,0
Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патриотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)
 3 

 6,0
од.
Управлінський облік
Кількість патріотичних серіалів, шо знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного серіалу)
 4 
 1,0
од.
Управлінський облік
Кількість проведених конкурсних відборів кінопроектів серіалів патріотичного
спрямування
 5 
продукту
од.
Управлінський облік
 6,0
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році
 1 
од.
Управлінський облік
 3,0
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році
 2 
од.
Управлінський облік
 5,0
Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів (державна підтпримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу), що завершено у поточному році
 3 
 6,0
од.
Управлінський облік
Кількість вироблених та розповсюджених патріотичних серіалів (державна
підтримка в обсязі до 50 відсотків включно загальної кошторисної вартості
виробництва відповідного серіалу)
 4 
ефективності
тис.грн.
Управлінський облік
 1 286,6
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
 1 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 813,5
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
 2 
тис.грн.
Управлінський облік
 3 347,5
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу)
 3 
 8 316,7
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на виробництво та розповсю дження одного патріотичного серіалу (державна підтрим ка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного серіалу)
 4 
якості
відс.
Управлінський облік
 54,5
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
 1 
відс.
Управлінський облік
 60,0
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна  підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)
 2 

відс.
Управлінський облік
 62,5
Рівень завершення телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного
телевізійного фільму, телевізійного серіалу)
 3 
од.
Управлінський облік
 19,0
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень завершення патріотичних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50
відсотків вклю чно загальної кош торисної вартості виробництва відповідного серіалу)
 5 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
За результатами 2020 року виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію завдань покладених на МКІП в частині виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування - творів мистецтва. В повному обсязі здійснено розрахунки з виробниками фільмів в частині оплати витрат з виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування згідно з укладеними договорами, актами виконаних робіт та іншими підтвердними документами.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 14 152,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 14 152,4
2282
 35 847,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 35 847,2
2610
 49999,6
ВСЬОГО
 49999,6

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 19 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 19 000,0
 31 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 31 000,0
 50 000,0
ВСЬОГО
 50 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801190
Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування,
вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій.
3.2. Завдання бюджетної програми
Створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. 

Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.

Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури.

Відродження і розвиток української національної культури.

Посилення захисту культурних цінностей та культурної спадщини.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1. Закон України від  14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; 

2. Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР  "Про бібліотеки і бібліотечну справу ";

3. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР  "Про музеї та музейну справу";

4. Закон України від 28.11.2006 № 376-V "Про голодомор 1932-1933 років в Україні";

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності";

6. Указ Президента України від 22.03.2000 № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку біліотек України";

7. Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 927 288,1
 1 044 000,8
 736 942,8
 1 044 000,8
 927 288,1
 736 942,8
250101
Х
 30730,7
 54 442,9
 55 326,9
 54 442,9
 30 730,7
Х
 55 326,9
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 254,1
 342,0
 388,1
 342,0
 254,1
Х
 388,1
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 3201,1
 3 880,6
 4 534,6
 3 880,6
 3 201,1
Х
 4 534,6
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 313,7
 2,5
 2,5
 2,5
 313,7
Х
 2,5
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 14018,7
 14 018,7
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 32181,2
 32 181,2
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 25236,8
 25 236,8
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 736 942,8
 55 462,7
 792 405,5
 927 288,1
 60 252,1
 987 540,2
 1 044 000,8
 58 668,0
 1 102 668,8
Разом надходжень
 736 942,8
 55 462,7
 792 405,5
 927 288,1
 60 252,1
 987 540,2
 1 044 000,8
 58 668,0
 1 102 668,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 195 067,7
 1 124 399,2
 1 195 067,7
 1 124 399,2
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 58 138,7
Х
 61 762,1
 61 762,1
 58 138,7
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 343,8
Х
 345,7
 345,7
 343,8
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 4 108,3
Х
 4 416,0
 4 416,0
 4 108,3
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 2,5
Х
 2,5
 2,5
 2,5
ВСЬОГО
 1 124 399,2
 62 593,3
 1 186 992,5
 1 195 067,7
 66 526,3
 1 261 594,0
 1 195 067,7
 1 124 399,2
 62 593,3
 66 526,3
 1 186 992,5
 1 261 594,0
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 547 378,1
 11 087,0
 688 007,4
 18 147,8
 782 127,1
 18 971,8
 558 465,1
 706 155,2
 801 098,9
Оплата праці
2120
 118 722,3
 2 263,4
 151 361,6
 3 975,7
 172 067,9
 4 179,0
 120 985,7
 155 337,3
 176 246,9
Нарахування на оплату праці
2210
 416,6
 8 696,9
 9 378,8
 8 423,7
 9 113,5
 9 378,8
 8 423,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 137,1
 81,6
 253,7
 200,7
 253,7
 144,2
 218,7
 454,4
 397,9
Продукти харчування
2240
 51 015,8
 13 620,0
 51 073,7
 12 392,3
 50 901,0
 13 404,3
 64 635,8
 63 466,0
 64 305,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 175,1
 1 025,7
 849,3
 175,1
 1 025,7
 849,3
Видатки на відрядження
2270
 19 253,7
 396,5
 36 591,7
 2 807,1
 38 651,1
 3 543,4
 19 650,2
 39 398,8
 42 194,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 5 453,6
 200,7
 206,1
 5 453,6
 200,7
 206,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 7,0
 16,0
 15,0
 7,0
 16,0
 15,0
Соціальне забезпечення
2800
 19,2
 2 645,1
 6 964,4
 5 658,6
 2 664,3
 6 964,4
 5 658,6
Інші поточні видатки
3110
 9 283,3
 2 595,9
 2 428,9
 9 283,3
 2 595,9
 2 428,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 103,2
 775,0
 103,2
 775,0
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 67,3
 1 594,0
 643,7
 67,3
 1 594,0
 643,7
Капітальний ремонт
3140
 981,6
 178,0
 200,0
 981,6
 178,0
 200,0
Реконструкція та реставрація
3160
 601,1
 601,1
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 736 942,8
 55 462,7
 792 405,5
 927 288,1
 60 252,1
 987 540,2
 1 044 000,8
 58 668,0
 1 102 668,8
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 842 358,7
 21 413,1
 895 300,9
 22 470,9
 863 771,8
 917 771,8
Нарахування на оплату праці
2120
 185 318,8
 4 716,0
 196 966,1
 4 948,7
 190 034,8
 201 914,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 7 908,5
 9 013,7
 7 908,5
 9 013,7
Продукти харчування
2230
 273,2
 126,5
 290,4
 122,4
 399,7
 412,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 54 820,9
 14 142,6
 58 266,4
 14 955,3
 68 963,5
 73 221,7
Видатки на відрядження
2250
 855,7
 1 061,2
 855,7
 1 061,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 41 627,6
 4 031,2
 44 243,9
 4 457,7
 45 658,8
 48 701,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 213,6
 202,5
 213,6
 202,5
Соціальне забезпечення
2700
 16,0
 18,0
 16,0
 18,0
Інші поточні видатки
2800
 6 265,8
 6 451,9
 6 265,8
 6 451,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 1 802,4
 1 652,1
 1 802,4
 1 652,1
Капітальний ремонт
3130
 971,9
 971,9
 971,9
 971,9
Реконструкція та реставрація
3140
 130,0
 200,0
 130,0
 200,0
ВСЬОГО
 62 593,3
 1 186 992,5
 1 195 067,7
 66 526,3
 1 261 594,0
 1 124 399,2
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 296 991,3
 289 381,3
Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек
 7 610,0
 368 539,5
 1 574,7
 419 769,0
 1 641,8
 370 114,2
 421 410,8
 2 
 2 427,4
 2 427,4
Охорона бібліотек
 2 987,0
 2 987,0
 2 987,0
 2 987,0

 3 
 374 053,4
 336 159,1
Забезпечення функціонування національних музеїв
 37 894,3
 427 275,2
 44 741,8
 485 372,7
 41 294,7
 472 017,0
 526 667,4
 4 
 44 723,1
 38 351,8
Охорона музейних закладів
 6 371,3
 40 659,6
 3 229,1
 40 659,6
 2 246,7
 43 888,7
 42 906,3
 5 
 42 134,1
 41 037,5
Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів
 1 096,6
 50 282,3
 1 358,5
 55 606,8
 1 471,3
 51 640,8
 57 078,1
 6 
 4 794,9
 4 794,9
Охорона реставраційного центру
 5 038,9
 5 038,9
 5 038,9
 5 038,9
 7 
 27 092,7
 24 602,2
Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів
 2 490,5
 32 505,6
 9 348,0
 34 566,8
 12 013,5
 41 853,6
 46 580,3
 8 
 188,6
 188,6
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 (крім заборгованості АР Крим)
ВСЬОГО
 792 405,5
 736 942,8
 55 462,7
 927 288,1
 60 252,1
 987 540,2
 1 044 000,8
 58 668,0
 1 102 668,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 453 821,6
 452 095,4
Забезпечення функціонування національних та державних бібліотек
 1 726,2
 480 509,6
 1 809,5
 482 319,1
 2 
 3 217,0
 3 217,0
Охорона бібліотек
 3 419,2
 3 419,2
 3 
 566 193,9
 522 751,2
Забезпечення функціонування національних музеїв
 43 442,7
 555 606,1
 46 314,6
 601 920,7
 4 
 46 086,4
 43 790,8
Охорона музейних закладів
 2 295,6
 46 543,1
 2 282,6
 48 825,7
 5 
 61 419,6
 59 889,1
Забезпечення, обстеження, дослідження та реставрація музейних експонатів
 1 530,5
 63 653,1
 1 546,0
 65 199,1
 6 
 5 426,9
 5 426,9
Охорона реставраційного центру
 5 768,0
 5 768,0
 7 
 50 827,1
 37 228,8
Забезпечення функціонування культурно - просвітницьких центрів
 13 598,3
 39 568,6
 14 573,6
 54 142,2
ВСЬОГО
 1 186 992,5
 1 124 399,2
 62 593,3
 1 195 067,7
 66 526,3
 1 261 594,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 6,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 6,0
 6,0
Кількість бібліотек
 1 
 9,0
 4,0
 1 588,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
 1 395,0
 1 588,0
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2022
 9,0
 2 

 9,0
 4,0
 1 588,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
 1 388,0
 1 588,0
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2023
 9,0
 3 
 9,0
 4,0
 1 588,0
од.
Управлінський облік
 1 355,0
 1 588,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.
 9,0
 4 
 506,5
од.
Управлінський облік
 473,0
 506,5
керівних працівників
 5 
 705,0
од.
Управлінський облік
 577,0
 705,0
спеціалістів
 6 
 4,0
 2,0
 125,5
од.
Управлінський облік
 92,0
 125,5
спеціалістів наскрізних професій
 4,0
 7 
 5,0
 2,0
 251,0
од.
Управлінський облік
 213,0
 251,0
іншого персоналу
 5,0
 8 
 38,5
 19 215,2
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 19 133,0
 18 915,4
Бібліотечний фонд
 9 
 13,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 13,0
 13,0
Кількість музейних закладів
 10 
 59,0
 35,0
 2 179,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
 1 907,0
 2 179,0
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2022
 62,0
 11 
 59,0
 55,0
 2 179,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
 1 936,0
 2 179,0
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2023
 62,0
 12 
 59,0
 46,0
 2 179,0
од.
Управлінський облік
 1 895,0
 2 179,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.
 62,0
 13 
 4,0
 3,0
 451,5
од.
Управлінський облік
 423,5
 451,5
керівних працівників
 4,0
 14 
 2,0
 2,0
 661,5
од.
Управлінський облік
 569,0
 666,5
спеціалістів галузі
 2,0
 15 
 3,0
 1,0
 370,5
од.
Управлінський облік
 299,0
 368,5
спеціалістів наскрізних професій
 5,0
 16 
 50,0
 40,0
 695,5
од.
Управлінський облік
 605,1
 692,5
технічних службовців, робітників
 51,0
 17 
 0,1
 0,1
 1 864,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 1 864,4
 1 865,7
Кількість предметів музейного фонду музейних закладів
 0,1
 18 
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 4,0
 4,0
Кількість культурно - просвітницьких центрів
 19 
 31,0
 3,0
 280,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
 231,0
 280,0
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2022
 31,0
 20 
 31,0
 3,0
 280,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
 224,0
 280,0
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2023
 31,0
 21 
 31,0
 4,0
 280,0
од.
Управлінський облік
 220,0
 280,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.
 31,0
 22 
 3,0
 1,0
 74,0
од.
Управлінський облік
 67,0
 74,0
керівних працівників
 3,0
 23 
 25,0
 1,0
 130,0
од.
Управлінський облік
 97,0
 132,0
спеціалістів
 25,0
 24 
 3,0
 2,0
 31,0
од.
Управлінський облік
 25,0
 29,0
спеціалістів наскрізних професій
 3,0
 25 
 45,0
 45,0
од.
Управлінський облік
 42,0
технічних службовців, робітників
 26 
продукту
 2,9
 3,6
 271,6
тис.осіб.
Управлінський облік
 250,6
 275,9
Кількість читачів у бібліотеках
 2,9
 1 
 13,0
од.
Управлінський облік
 13,0
 13,0
Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках
 2 
 7 503,1
тис.од.
Управлінський облік
 5 001,8
 7 564,0
Кількість книговидач у бібліотеках
 3 
 230,0
 89 459,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбанних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів
 230,0
 4 
 590,2
 237,0
 1 590,3
тис.осіб.
Управлінський облік
 669,8
 1 611,9
Кількість відвідувачів в музейних закладах
 592,1
 5 
 3,0
 3,0
 40,0
од.
Управлінський облік
 38,0
 40,0
Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах
 3,0
 6 
 15 506,6
 8 726,0
 1 825,0
од.
Управлінський облік
 783,0
 1 825,0
Кількість проведених  екскурсій в музейних закладах
 16 670,6
 7 
 83,0
 80,0
 111,0
од.
Управлінський облік
 133,0
 100,0
Кількість експозицій в музейних закладах
 85,0
 8 

 210,0
 54,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбанних музейних експонатів музейними закладами
 213,0
 9 
 211,0
 193,0
 4 507,0
од.
Управлінський облік
 2 545,0
 4 200,0
Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України
 198,0
 10 
 7,0
од.
Управлінський облік
 7,0
 7,0
Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі
 11 
 16,0
 6,0
 75,0
од.
Управлінський облік
 179,0
 105,0
Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах
 139,0
 12 
 187,0
 66,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення провадження господарської діяльності музейних закладів
 13 
 3 692,4
кв. м.
Акти виконаних робіт
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту музейними закладами
 14 
ефективності
 533,0
 507,7
 1 356,9
грн.
Управлінський облік
 1 154,8
 1 521,4
Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках
 554,4
 1 
 229,8
тис.грн.
Управлінський облік
 186,7
 229,8
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках
 2 
 126,1
 64,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів
 147,8
 3 
 75,4
 157,6
 268,7
грн.
Управлінський облік
 501,9
 301,1
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів
 75,4
 4 
 1 076,4
 1 274,3
 1 016,5
тис.грн.
Управлінський облік
 1 009,3
 1 016,5
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах
 1 076,4
 5 
 1 133,0
 4,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат
 1 133,0
 6 
 6 438,4
 5 681,9
 11 156,5
грн.
Управлінський облік
 16 124,8
 13 239,7
Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України
 7 430,8
 7 
 719,8
тис.грн.
Управлінський облік
 685,0
 719,8
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі
 8 
 584,2
 415,1
 433,4
тис.грн.
Управлінський облік
 137,4
 329,2
Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах
 86,4
 9 
якості
 8,4
відс.
Управлінський облік
 10,1
Рівень збільшення читачів в бібліотеках у порівнянні з  фактом минулого року
 1 
 0,4
відс.
Управлінський облік
Рівень збільшення бібліотечного фонду у порівнянні з фактом минулого року
 2 
 39,0
відс.
Управлінський облік
 26,1
 39,9
Рівень використання бібліотечного фонду читачами
 3 
 149,0
 137,4
відс.
Управлінський облік
 140,6
Рівень збільшення відвідувачів в музейних закладах у порівнянні з  фактом минулого року
 149,8
 4 
 4,5
відс.
Управлінський облік
 4,5
Відсоток предметів музейного фонду, що експонуються
 5 
 166,7
 25,0
відс.
Управлінський облік
 70,5
Рівень збільшення культурно - мистецьких, культурологічних та культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах у порівнянні з фактом минулого року
 6 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту музейними закладами
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 6,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість бібліотек
 1 
 0,0
 6,0
 9,0
 1 588,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2023
 2 
 9,0
 1588,0
 9,0
 1 588,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
Всього ставок штатних одиниць в бібліотеках станом на 01.01.2024
 3 
 9,0
 1588,0
 9,0
 1 588,0
од.
Управлінський облік
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.
 4 
 9,0
 1588,0
 506,5
од.
Управлінський облік
керівних працівників
 5 
 0,0
 506,5
 705,0
од.
Управлінський облік
спеціалістів
 6 
 0,0
 705,0
 4,0
 125,5
од.
Управлінський облік
спеціалістів наскрізних професій
 7 
 4,0
 125,5
 5,0
 251,0
од.
Управлінський облік
іншого персоналу
 8 
 5,0
 251,0
 18 957,4
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Бібліотечний фонд
 9 
 0,0
 18957,4
 13,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість музейних закладів
 10 
 0,0
 13,0
 62,0
 2 179,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2023
 11 
 62,0
 2179,0
 62,0
 2 179,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
Всього ставок штатних одиниць в музейних закладах станом на 01.01.2024
 12 
 62,0
 2179,0
 62,0
 2 179,0
од.
Управлінський облік
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.
 13 
 62,0
 2179,0
 4,0
 451,5
од.
Управлінський облік
керівних працівників
 14 
 4,0
 451,5
 2,0
 666,5
од.
Управлінський облік
спеціалістів галузі
 15 
 2,0
 666,5
 5,0
 368,5
од.
Управлінський облік
спеціалістів наскрізних професій
 16 
 5,0
 368,5
 51,0
 692,5
од.
Управлінський облік
технічних службовців, робітників
 17 
 51,0
 692,5
 0,1
 1 865,7
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість предметів музейного фонду музейних закладів
 18 
 0,1
 1865,7
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість культурно - просвітницьких центрів
 19 
 0,0
 4,0
 31,0
 280,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2023
 20 
 31,0
 280,0
 31,0
 280,0
од.
Штатні розписи, управлінський облік
Всього ставок штатних одиниць в культурно - просвітницьких центрах станом на 01.01.2024
 21 
 31,0
 280,0
 31,0
 280,0
од.
Управлінський облік
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.
 22 
 31,0
 280,0
 3,0
 74,0
од.
Управлінський облік
керівних працівників
 23 
 3,0
 74,0
 25,0
 132,0
од.
Управлінський облік
спеціалістів
 24 
 25,0
 132,0
 3,0
 29,0
од.
Управлінський облік
спеціалістів наскрізних професій
 25 
 3,0
 29,0
 45,0
од.
Управлінський облік
технічних службовців, робітників
 26 
 0,0
 45,0
продукту

 2,9
 275,9
тис.осіб.
Управлінський облік
Кількість читачів у бібліотеках
 1 
 2,9
 275,9
 13,0
од.
Управлінський облік
Кількість об'єктів, що охороняються в бібліотеках
 2 
 0,0
 13,0
 7 564,0
тис.од.
Управлінський облік
Кількість книговидач у бібліотеках
 3 
 0,0
 7564,0
 230,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбанних періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів
 4 
 230,0
 0,0
 592,1
 1 611,9
тис.осіб.
Управлінський облік
Кількість відвідувачів в музейних закладах
 5 
 592,1
 1611,9
 3,0
 40,0
од.
Управлінський облік
Кількість об'єктів, що охороняються в музейних закладах
 6 
 3,0
 40,0
 16 670,6
 1 825,0
од.
Управлінський облік
Кількість проведених  екскурсій в музейних закладах
 7 
 16670,6
 1825,0
 85,0
 100,0
од.
Управлінський облік
Кількість експозицій в музейних закладах
 8 
 85,0
 100,0
 213,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбанних музейних експонатів музейними закладами
 9 
 213,0
 0,0
 198,0
 4 200,0
од.
Управлінський облік
Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України
 10 
 198,0
 4200,0
 7,0
од.
Управлінський облік
Кількість об'єктів, що охороняються в реставраційному центрі
 11 
 0,0
 7,0
 139,0
 105,0
од.
Управлінський облік
Кількість культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій в культурно - просвітницьких центрах
 12 
 139,0
 105,0
ефективності
 613,9
 1 741,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках
 1 
 585,2
 1638,6
 263,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в бібліотеках
 2 
 0,0
 247,5
 126,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів
 3 
 126,1
 0,0
 75,4
 344,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів
 4 
 75,4
 324,3
 1 076,4
 1 163,6
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в музейних закладах
 5 
 1076,4
 1094,8
 1 133,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один придбаний музейними закладами експонат
 6 
 1133,0
 0,0
 7 292,5
 15 155,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України
 7 
 7288,1
 14259,3
 823,9
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один об'єкт, що підлягає охороні в реставраційному центрі
 8 
 0,0
 775,3
 104,8
 376,8
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одну культурно - мистецьку, культурологічну та культурно - освітню акцію в культурно - просвітницьких центрах
 9 
 97,8
 354,6
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 547 378,1
 11 087,0
 688 007,4
 18 147,8
 782 127,1
 18 971,8
 842 358,7
 21 413,1
 895 300,9
 22 470,9

ВСЬОГО
 547 378,1
 688 007,4
 782 127,1
 11 087,0
 18 147,8
 18 971,8
 842 358,7
 895 300,9
 21 413,1
 22 470,9
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 7,00 
 1032,00 
 7,00 
 1032,00 
 7,00 
 1032,00 
 7,00 
 7,00 
 1032,00 
 1032,00 
 4,00 
 9,00 
 963,50 
 1012,00 
Керівники
 1 
 27,00 
 1503,50 
 27,00 
 1503,50 
 27,00 
 1503,50 
 27,00 
 27,00 
 1496,50 
 1496,50 
 3,00 
 26,00 
 1243,00 
 1501,00 
Спеціалісти
 2 
 12,00 
 523,00 
 12,00 
 523,00 
 12,00 
 523,00 
 10,00 
 10,00 
 527,00 
 527,00 
 5,00 
 9,00 
 416,00 
 519,00 
Спеціалісти загальних професій
 3 
 56,00 
 988,50 
 56,00 
 988,50 
 56,00 
 988,50 
 55,00 
 55,00 
 991,50 
 991,50 
 42,00 
 55,00 
 860,10 
 984,00 
Робітники
 4 
 102,00 
 4047,00 
 102,00 
 4047,00 
 102,00 
 4047,00 
 99,00 
 99,00 
 4047,00 
 4047,00 
 54,00 
 99,00 
 3482,60 
 4016,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 6 бібліотек, 13 музейних закладів  та 4 культурно - просвітницьких центрів було направлено кошти за загальним фондом в сумі 736942,8  тис. грн.,  з них: 

       -  на оплату праці з нарахуваннями - 666100,4 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  19253,7 тис. грн.;
       -  на оплату продуктів харчування - 137,1 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 51015,8 тис. грн., ( в тому числі на охорону - 45574,1 тис. грн.);
        -  інші - 435,8 тис. грн.

У 2021 році очікується виконання видатків за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 6 бібліотек, 13 музейних закладів та 4  культурно - просвітницьких центрів  за загальним фондом в сумі 927288,1 тис. грн.,  з них: 

       -  на оплату праці з нарахуваннями -  839369,0 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв -  36591,7  тис .грн.;
       -  на оплату продуктів харчування - 253,7 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) -  51073,7 тис. грн., ( в тому числі на охорону - 48685,5 тис. грн.).
    
На 2022 рік за бюджетною програмою для забезпечення функціонування 6 бібліотек, 13 музейних закладів та 4 культурно - просвітницьких центрів, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, за загальним фондом передбачаються видатки  в сумі 1044000,8 тис. грн. Крім того, при розрахунку граничних обсягів на 2022 рік видатки на культуру і мистецтво, з них на : 
       -  на оплату праці з нарахуваннями -  954195,0 тис. грн.;
       -  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв - 38651,1 тис. грн.;
       -  на оплату продуктів харчування - 253,7 тис. грн.;
       -  на оплату послуг (крім омунальних) - 50901,0 тис. грн., ( в тому числі на охорону - 48685,5 тис. грн.).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 547 378,1
Оплата праці
 548 740,9
 547 378,1
2110
 118 722,3
Нарахування на оплату праці
 120 404,7
 118 722,3
2120
 416,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 417,8
 416,6
2210
 137,1
Продукти харчування
 172,3
 137,1
2230
 51 015,8
Оплата послуг (крім комунальних)
 51 214,0
 51 015,8
2240
 19 253,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 36 414,0
 19 253,7
2270
 19,2
Інші поточні видатки
 19,3
 19,2
2800
 39,7
 39,7
 39,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 1 547,5
 1 547,5
 1 547,5
Капітальний ремонт
3130
 738530,0
 1587,2
 1587,2
ВСЬОГО
 757 383,0
 736942,8

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 688 007,4
 782 127,1
2110
Оплата праці
 688 007,4
 782 127,1
 151 361,6
 172 067,9
2120
Нарахування на оплату праці
 151 361,6
 172 067,9
 253,7
 253,7
2230
Продукти харчування
 253,7
 253,7
 51 073,7
 50 901,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 51 073,7
 50 901,0
 36 591,7
 38 651,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 36 591,7
 38 651,1
 39,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 39,7
 1 547,5
3130
Капітальний ремонт
 1 547,5
 927 288,1
 1 587,2
 1 044 000,8
 1 044 000,8
ВСЬОГО
 927 288,1
 1 587,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 548 740,9
 547 378,1
2120
Нарахування на оплату праці
 120 404,7
 118 722,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 417,8
 416,6
2230
Продукти харчування
 172,3
 137,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 51 214,0
 51 015,8
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 36 414,0
 19 253,7
2800
Інші поточні видатки
 19,3
 19,2
ВСЬОГО
 757 383,0
 736 942,8

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Для належного функціонування національних та державних бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів необхідно передбачити додаткові кошти за загальним фондом, для забезпечення видатків споживання у 2022 році, а саме:
 1 
 401 100,7
ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ:

Додаткова потреба на 2022 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою  складає 401100,7  тис. грн., в тому числі:

за КЕКВ 2110 "Оплата праці" -  328771,0 тис. грн., а саме:
- на оплату обовязкових платежів у розмірі 8007,0 тис. грн.;
- на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань у розмірі 30543,3 тис. грн., яка взагалі не забезпечена граничним обсягом;
- на виплату грошової допомоги, індексації - 18831,6 тис. грн

На виконання Постанови № 413:

Також, на виконання постанови КМУ №413, якою затверджено Перелік національних закладів культури, для працівників яких при визначенні посадових окладів застосовується додатковий  коефіцієнт підвищенн посадового окладу від 2-4. Зазначений Перелік доповнено національними закладами, які на сьогодні не використовують додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів. З метою подолання диспропорції в умовах оплати праці працівників закладів культри з однаковим статусом, а також для забезпечення однаковизх умов оплати праці для працівників закладів, які є у Переліку необхідно додаткові видатки на загальну суму 271389,1 тис. грн., в тому числі: 
- на виплату обов"язкових платежів (штатний розпис)  у сумі  249641,2 тис.грн.;
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 (зі змінами); 
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82 ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек";
Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" № 1282-ХІІ від 03.07.1991.
 2 
 1 355 295,7
 954 195,0

- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення  - 13524,0 тис.грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань - 7313,3 тис.грн;
- на виплату грошової винагороди та ін. виплат - 910,6 тис.грн.

за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 72329,7 тис. грн.
 40 177,6
за  КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 40177,6
 тис. грн. для забезпечення матеріальної бази закладів культури, що дасть змогу забезпечити виконання на належному рівні Кодексу законів про працю, Указу Президента України  від 22.03.2000 № 489/2000  "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", Законів України "Про цивільну оборону",  "Про об'єкти підвищеної небезпеки", приписи Державної 
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки України, та ін.

В тому числі на пожарну безпеку необхідно додатково видатки у розмірі 785,2 тис. грн.
Кодекс законів про працю;
Указ Президента України  від 22.03.2000 № 489/2000   "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";
Закони України "Про цивільну оборону", 
 "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
 3 
 40 177,6
 23,1
за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 23,1 тис.грн. - робітникам реставраційного центру, які зайняті на роботах зішкідливими умовами праці (відповідно до атестаціїї робочих місць), яким у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
Кодекс законів України про працю, закон України "Про охорону праці", Постанова КМУ від 27.06.2003 № 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці" в редакції від 28.02.2018 (Постанова КМУ № 134)
 4 
 276,8
 253,7
 95 774,8
 за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 95774,8  тис. грн., 
в тому числі: 
 - на послуги охорони 29887,4 тис.грн.

Не забезпечення на належному рівні оплати послуг охорони ставить під загрозу збереження культурних цінностей в музеях та заповідниках національного значення, що не забезпечує виконання  вимог Закону України "Про музеї та музейну справу", постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" та Указу Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні".

Закон України "Про музеї та музейну справу";
Закон України від 02.03.2015 № 212-VIII 
"Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України" щодо віднесення видатки на оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури до захищених статей;
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності";
 5 
 146 675,8
 50 901,0

на інші послуги в сумі  65887,4  тис.грн., в тому числі: 
- на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель;
- на оплату послуг страхування, транспортні послуги;
- на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації  програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням") 
-  на виконання Закону України "Про пожежну безпеку", приписи державної інспекції державного пожежного нагляду;
- на оплату банківських послуг;
- на обслуговування пожежної сигналізації, технічне обслуговування іншого обладнання;
- для оброблення конструкцій горищного приміщення та облаштування симтеми захисту від потрапляння блискавок;
- встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження;
- на оплату інших комунальних послуг, банківських послуг, тощо.

В тому числі на пожарну безпеку необхідно додатково видатки у розмірі 2818,3 тис. грн.
Указ Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні";
Указа Президента України  від 22.03.2000 № 489/2000   "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";
Стаття  4  і  19  Закону  України  "Про  охорону 
культурної   спадщини" проведення грошової оцінки памяток згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2002  № 1447;
Розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації  програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням";
Закон України "Про пожежну безпеку".
 1 522,9
за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1522,9 тис .грн. Необхідність у видатках пояснюється тим, що працівники Реставраційного центру для здійснення обстеженнь, проведення необхідних консерваційно-реставраційних заходів музеям заповідникам України, контролю якості проведення реставраційних робіт та участі у науково-реставраційних радах філій та музеях України. Необхідність у відрядженнях для співпраці з іншими регіональними закладами культури, для прийняття участі у наукових конференціях, семінарах, ярмарках.
Наказ Мінфіну від 13.03.1998 №59
 6 
 1 522,9
 3 171,3
за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 3171,3 тис. грн., в тому числі:
2271 "Оплата теплопостачання" - 2085,4 тис. грн.;

2272 " Оплата водопостачання і водовідведення" - 107,6 тис. грн.;

2273 "Оплата електроенергії" - 739,8 тис. грн.;
Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
 7 
 41 822,4
 38 651,1

2274 "Оплата природного газу" - 127,8 тис. грн.;

2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 110,7 тис. грн.

На підставі постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
 957,1
за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 957,1 тис. грн.
видатки на курси підвищення кваліфікації працівників  закладів культури.
 8 
 957,1
 52,0
за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 52,0 тис.грн. для своєчасної сплати зборів та податків.
 9 
 52,0
 95 202,1
Додаткова потреба для  Національного музею голодомору - геноциду у видатках  у сумі 95202,1 тис. грн. розрахована з урахуванням даних Ескпертного звіту щодо розгляду проектної документації за проектом "Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом  ІІ черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні  по вул. Лаврській 3 у Печерському районі м.Києва" від 09.08.2019 №00-0345-19/ЦБ щодо терміну завершення будівництва - серпень 2021року,  а саме:
за КЕКВ 2110 - 45531,8 тис. грн. - у зв'язку із необхідністю збільшення штатної чисельності на 131 штатну одиницю;
за КЕКВ 2120 - 10017,0 тис. грн.;
за КЕКВ 2210 - 1777,6 тис. грн.;
за КЕКВ 2240 - 7050,6 тис. грн.;
за КЕКВ 2250 - 73,2 тис. грн.;
за КЕКВ 2270 - 30751,9 тис. грн.
 10 
 95 202,1
 67 846,3
за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 67846,3 тис. грн., в тому числі:

Український державний інститут культурної спадщини - 560,0 тис.грн.;

Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С. Конєва" - 1015.0 тис.грн.;

Національний музей літератури України - 2454,3 тис.грн.;
 11 
 67 846,3

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс - 4240,7 тис.грн.;

Національний художній музей України  - 19517,2 тис.грн.;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого  - 2031,1 тис.грн.;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка - 1609,0 тис.грн.;

Національний музей історії України -  1198.0 тис.грн.;

Одеська національна наукова бібліотека - 4551.6 тис.грн.;

Державна бібліотека України для юнацтва - 1197.7 тис.грн.;

Національна історична бібліотека України -  2041,0 тис.грн.;

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького -1629,0 тис.грн.;

Національний науково-дослідний реставраційний центр України - 7221,9 тис.грн.;

Національний музей-заповідник українського гончарства - 6694,8 тис.грн.;

Національна бібліотека України для дітей - 6251,0 тис.грн.;

Національний музей Голодомору - геноциду - 3380,0 тис. грн.;

Національний музей народної архітектури та побуту - 2254,0 тис. грн.
 548 550,2
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2022 рік за КПКВК 3801190 складає 548 550,2  тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3120 - 15 963,9  тис.грн.

КЕКВ 3130 - 258 275,0  тис.грн.;

КЕКВ 3140 - 273 721,3 тис.грн.;
 12 
 548 550,2

КЕКВ 3160 - 590,0 тис.грн.;
ВСЬОГО
 2 298 378,9
 1 044 000,8
 1 254 378,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року №1271 "Про затверження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" бібліотеки, музеї та культурно - просвітницькі центри отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801280
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Запровадження заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні.							
2. Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
"Закон України від 28.11.2006 № 376-V "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні"";

Указ Президента України від 11.02.2015 №69 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для будівництва об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";

(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1095-р "Про схвалення проекту "Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом ІІ черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва"

Наказ Міністерства культури України  від 22.08.2019 № 659 "Про затвердження проекту "Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам'яті жертв 

Голодоморів в Україні з будівництвом ІІ черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва" (Друга черга будівництва).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 600 000,0
 300 000,0
 29 999,7
 300 000,0
 600 000,0
 29 999,7
220200
Х
 0,0
 50 400,0
 50 400,0
Х
Х
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей
ВСЬОГО
 29 999,7
 29 999,7
 600 000,0
 600 000,0
 300 000,0
 50 400,0
 350 400,0
Разом надходжень
 29 999,7
 29 999,7
 600 000,0
 600 000,0
 300 000,0
 50 400,0
 350 400,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
ВСЬОГО
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
3120
 60 000,0
 25 000,0
 60 000,0
 25 000,0
Капітальне будівництво (придбання)
3140
 15 000,0
 25 000,0
 15 000,0
 25 000,0
Реконструкція та реставрація
3210
 29 999,7
 525 000,0
 250 000,0
 50 400,0
 29 999,7
 525 000,0
 300 400,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 29 999,7
 29 999,7
 600 000,0
 600 000,0
 300 000,0
 50 400,0
 350 400,0

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Капітальне будівництво (придбання)
3120
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
Реконструкція та реставрація
3140
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 250 000,0
 250 000,0
 250 000,0
 250 000,0
ВСЬОГО
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 29 999,7
 29 999,7
Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору "Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 525 000,0
 250 000,0
 525 000,0
 250 000,0

 2 
Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності
 75 000,0
 50 000,0
 50 400,0
 75 000,0
 100 400,0
 3 
ВСЬОГО
 29 999,7
 29 999,7
 600 000,0
 600 000,0
 300 000,0
 50 400,0
 350 400,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 250 000,0
 250 000,0
Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору "Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 250 000,0
 250 000,0
 2 
 50 000,0
 50 000,0
Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності
 50 000,0
 50 000,0
ВСЬОГО
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
 300 000,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1 628 311,7
тис.грн.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1095-р"
 1 628 311,7
 1 628 311,7
Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні"
 1 
 148 477,0
тис.грн.
Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659
 148 477,0
 148 477,0
Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жерт Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Перша черга будівництва)
 2 
 1 479 834,7
тис.грн.
Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659
 1 479 834,7
 1 479 834,7
Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жерт Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Друга черга будівництва)
 3 
 3 627,9
тис.грн.
Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації
 3 627,9
 3 627,9
Вартість проектних робіт, науково-технічного супроводу з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 4 

 39 634,9
тис.грн.
Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації
 39 634,9
 39 634,9
Вартість проектних робіт, науково-технічного супроводу з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 5 
 1 378,6
кв. м.
Наказ Міністерства культури України від 20.12.2018 № 1133
 1 378,6
 1 378,6
Загальна площа будівель з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 6 
 274,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 631,2
Виконання проектних робіт, науково-технічний супровід, авторський нагляд з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні
 7 
 27 749,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
 6 104,6
Проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 8 
 15 260,0
кв. м.
Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659
 15 260,0
 15 260,0
Загальна площа будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"
 9 
 9 797,6
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 7 016,2
 437,5
Виконання проектних робіт, науково-технічний супровід, авторський нагляд на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 10 
 487 129,4
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт
 16 247,7
 249 562,5
Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 11 
 170 877,0
тис.грн.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
 170 877,0
Загальна кошторисна вартість за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 12 
 14 302,0
кв. м.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
 14 302,0
Загальна площа ділянки за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 13 
 80,1
кв. м.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
 80,1
Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 14 
 15 000,0
тис.грн.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
 25 000,0
Проведення робіт з будівництва за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 15 

 27 094,0
кв. м.
Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей
 27 094,0
Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі  "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"
 16 
 13 516,4
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт
Проведення проектно-вишукувальних робіт та збір вихідних даних за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі  "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"
 17 
 46 483,6
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт
Розроблення проектно-кошторисної документації за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі  "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"
 18 
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт
 25 000,0
Будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі  "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"
 19 
продукту
 241,0
кв. м.
Управлінський облік
 1 100,0
Площа реконструйованих будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 1 
 5 124,3
кв. м.
Управлінський облік
 1 862,0
 2 578,0
Площа збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 2 
 61,2
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Площа забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
 3 
 5,0
од.
Управлінський облік
Кількість складених технічних звітів по проектно-вишукувальних роботах з будівництва Музею Революції Гідності
 4 
 1,0
од.
Управлінський облік
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з будівництва Музею Революції Гідності
 5 
од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з реконструкції першої черги Меморіального комплексу памяті жетвр Голодоморів в Україні
 6 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Площа збудованої будівлі " Музей Революції Гідності" в складі  "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"
 7 
ефективності
 20,6
тис.грн.
Управлінський облік
 5,6
Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 1 
 31,1
тис.грн.
Управлінський облік
 8,7
 96,0
Середні витрати на 1 кв.м. збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 2 

 245,1
тис.грн.
Управлінський облік
 240,0
Середні витрати на 1 кв.м. забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
 3 
якості
 64,3
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
 32,1
 78,0
Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 1 
 98,6
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
 79,8
Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги  Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 2 
 60,9
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
 28,2
 58,4
Рівень виконання робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 3 
 76,4
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
 100,0
Рівень виконання робіт з проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
 4 
 100,0
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт з будівництва Музею Революції Гідності
 5 
 100,0
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з будівництва Музею Революції Гідності
 6 
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
 100,0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції першої черги Меморіального комплексу памяті жертв Голодоморів в Україні
 7 
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
 45,0
 100,0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво другої черги "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу памяті жертв Голодоморів в Україні
 8 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1 628 311,7
тис.грн.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1095-р"
Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні"
 1 
 0,0
 1628311,7
 148 477,0
тис.грн.
Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659
Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жерт Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Перша черга будівництва)
 2 
 0,0
 148477,0
 1 479 834,7
тис.грн.
Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659
Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жерт Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Друга черга будівництва)
 3 
 0,0
 1479834,7
 1 378,6
кв. м.
Наказ Міністерства культури України від 20.12.2018 № 1133
Загальна площа будівель з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 4 
 0,0
 1378,6
 15 260,0
кв. м.
Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659
Загальна площа будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"
 5 
 0,0
 15260,0
 374,6
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Виконання проектних робіт, науково-технічний супровід, авторський нагляд на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 6 
 0,0
 245,8
 249 625,4
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт
Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 7 
 0,0
 249754,2
 170 877,0
тис.грн.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
Загальна кошторисна вартість за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 8 
 0,0
 170877,0
 14 302,0
кв. м.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
Загальна площа ділянки за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 9 
 0,0
 14302,0

 80,1
кв. м.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 10 
 0,0
 80,1
 25 000,0
тис.грн.
Експертний звіт № 00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018
Проведення робіт з будівництва за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій і озеленення територій в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"
 11 
 0,0
 25000,0
 27 094,0
кв. м.
Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей
Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі  "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"
 12 
 0,0
 27094,0
 25 000,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт
Будівництво будівлі " Музей Революції Гідності" в складі  "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності"
 13 
 0,0
 25000,0
продукту
 2 578,0
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Площа збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 1 
 0,0
 2578,0
 80,1
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Площа забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
 2 
 0,0
 73,0
 2 300,0
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Площа забудови Музею Революції Гідності
 3 
 0,0
 1500,0
ефективності
 97,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 кв.м. збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні
 1 
 0,0
 97,0
 245,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 кв.м. забудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
 2 
 0,0
 245,0
 31,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 кв.м. забудови Музею Революції Гідності
 3 
 0,0
 30,0
якості
 92,2
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
Рівень виконання робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
 1 
 0,0
 75,3
 10,0
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
Рівень виконання робіт з будівництва Музею Революції Гідності
 2 
 0,0
 6,0

 100,0
відс.
Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація
Рівень виконання робіт з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
 3 
 0,0
 90,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 29 999,7
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 29 999,7
3210
 29999,7
ВСЬОГО
 29999,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 60 000,0
 25 000,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 60 000,0
 25 000,0
 15 000,0
 25 000,0
3140
Реконструкція та реставрація
 15 000,0
 25 000,0
 525 000,0
 250 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 525 000,0
 250 000,0
 600 000,0
 300 000,0
 300 000,0
ВСЬОГО
 600 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)

3140
Реконструкція та реставрація
 0,0
 111 581,3
 111 581,3
 0,0
арешт земельних ділянок, відведених під реалізацію проекту Меморіалу Героїв Небесної Сотні
Відповідно до інформації Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності (далі - Музей), наданої листом від 15.03.2021 № 01/84 на адреси Прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А. та МКІП, за період з 2018 по 2021 роки Музей звертався до Генеральної прокуратури України і Офісу Генерального прокурора (24 листи), Державного бюро розслідувань (6 листів) щодо термінів завершення слідчих дій, на що конкретної відповіді не отримано.
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 0,0
 29 999,7
 79 103,0
 71 571,3
 0,0
ВСЬОГО
 0,0
 29 999,7
 190 684,3
 183 152,6
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 331 104,0
Потреба за КЕКВ 3210 у видатках на
будівництво обєкта "Реконструкція першої
черги Меморіального комплексу памяті жертв
Голодоморів в Україні з будівництвом другої
черги Національного музею "Меморіал жертв
Голодоморів в Україні
Указ Президента України 
від 02.10.2009 №795 "Про
заходи звязку з Днем
памяті жертв голодоморів";
Постанова Кабінету
Міністрів України від
26.10.2016 № 754 "Питання
підготовки будівництва
другої черги Національного
музею "Меморіа жертв
Голодомору"; Постанова
Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 №1764 "Про
затвердження Порядку
державного фінансування
капітального будівництва
 1 
 581 104,0
 250 000,0
 149 333,3
Потреба за КЕКВ 3132, 3142 на виготовлення проктно-кошторисної
Указ Президента України
від 11.02.2015 №69 "Про
 2 
 199 333,3
 50 000,0

документації з будівництва будівлі "Музею
Революції Гідності" та на завершення робіт з будівництва
Національного Меморіального комплексу
Героїв Небесної Сотні
вшанування подвигу
учасників Революції
гідності та увічнення
пам'яті Героїв Небесної
Сотні";
ВСЬОГО
 780 437,3
 300 000,0
 480 437,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801320
Державна підтримка сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підтримка функціонування сфери культури, туризму та креативних індустрій під час обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць юридичними особами усіх форм власності у сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тими особами, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності.
2. Забезпечення інституційної підтримки суб'єктів видавничої справи в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності.
3. Підтримка створення суспільнозначущого аудіовізуального контенту суб'єктами кінематографії, створення нових можливостей для працевлаштування фахівців кіногалузі та підтримки галузі у зв'язку з обмежувальними заходами.
4. Забезпечення дистанційного доступу населення до оцифрованих об'єктів нерухомої  культурної спадщини, а також культурних цінностей державної частини Музейного фонду України у зв'язку з обмежувальними заходами.
5. Підвищення рівня індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, для запобігання ускладненню епідемічної ситуації.
6. Покриття витрат на оплату комунальних послуг, а також пожежну безпеку та охорону у закладах культури, які перебувають у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1. Закон України від 16.06.2020 № 692-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2020  № 592 "Про виділення коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020  № 1014 "Про внесення змін до пункту 9 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 680 502,7
 680 502,7
ВСЬОГО
 680 502,7
 680 502,7
Разом надходжень
 680 502,7
 680 502,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 680 502,7
 680 502,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 680 502,7
 680 502,7
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 518 259,3
 518 259,3
Надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, дл
 2 
 81 155,1
 81 155,1
Надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб'єктам видавничої справи
 3 
 29 931,7
 29 931,7
Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування
 4 
 1 858,2
 1 858,2
Розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей

 5 
Закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, для запобігання ускладненню епідемічної ситуації внаслідок поширення гострої ре
 6 
 28 100,5
 28 100,5
Покриття витрат, пов'язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2.
ВСЬОГО
 659 304,8
 659 304,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 518 259,3
Видатки, пов'язані з наданням грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій
 1 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1 177,0
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки
 2 
тис.грн.
Управлінський облік
Витрати, пов'язані з проведенням МКІП відбору кінопроектів, на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування
 3 
тис.грн.
Управлінський облік
 29 931,7
Витрати на виробництво (створення) та розповсюдження або на реалізацію окремих періодів (етапів) виробництва (створення) телевізійних серіалів патріотичного спрямування
 4 
од.
Управлінський облік
 94,0
Кількість суб'єктів видавничої справи, яким надаватимуться гранти інституційної підтримки
 5 

од.
Внутрішньогосподарський облік
 20 100,0
Кількість ставок (штатних одиниць) персоналу на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МКІП
 6 
од.
Наказ МКІП від 21.08.2020 № 2063
 34,0
Кількість закладів культури, які отримують бюджетні кошти, передбачені на покриття витрат, пов'язаних із втратою доходів та власних надходжень у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 7 
од.
Наказ МКІП від 21.08.2020 № 2063
 86,0
Кількість підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП, які отримують бюджетні кошти, передбачені для закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни
 8 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 858,2
Витрати на придбання технічного обладнання для збереження даних із дотриманням вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
 9 
продукту
од.
Внутрішньогосподарський облік
 853,0
Кількість проектів, яким надана підтримка Українським культурним фондом у вигляді грантів інституційної  підтримки
 1 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
Кількість конкурсних відборів, проведених Експертною радою при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроектів для надання державної підтримки на виробництво (сторення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування
 2 
од.
Управлінський облік
 5,0
Кількість відібраних за результатами конкурсного відбору проектів, за якими передбачено виробництво (створення) телевізійних серіалів
 3 
од.
Управлінський облік
 27,0
Кількість відібраних за результатами конкурсного відбору проектів телевізійних серіалів, за якими передбачено реалізацію окремих періодів (етапів) виробництва (створення) телевізійних серіалів
 4 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 4,0
Кількість технічного обладнання, придбаного для забезпечення розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей
 5 
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 2 593,1
Кількість закуплених засобів індивідуального захисту та гігієни
 6 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 94,0
Кількість видавців, що отримали інституційну підтримку у формі грантів
 7 
од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість розповсюджених серіалів патріотичного спрямування
 8 
ефективності
тис.грн.
Управлінський облік
 607,6
Середній розмір гранту інституційної підтримки, наданого Українським культурним фондом
 1 
тис.грн.
Управлінський облік
 863,4
Середній розмір гранту, наданого суб'єктам виробничої справи
 2 
тис.грн.
Управлінський облік
 2 196,4
Середня вартість 1 телевізійного серіалу патріотичного спрямування, завершеного виробництвом
 3 
тис.грн.
Управлінський облік
 701,8
Середня вартість 1 проекту, за яким передбачено реалізацію окремих періодів (етапів) виробництва (створення) телевізійного серіалу
 4 
грн.
Управлінський облік
 1 054,6
Середній обсяг коштів, використаних на закупівлю засобів індивідуального  захисту та гігієни для одного співробітника
 5 

тис.грн.
Управлінський облік
 246,5
Середня сума коштів, отриманих одним закладом культури, серед тих, які перебувають у сфері управління МКІП,  на придбання засобів індивідуального захисту та гігієни
 6 
тис.грн.
Управлінський облік
 826,5
Середня сума коштів, отриманих одним закладом культури, серед тих, які перебувають у сфері управління МКІП,  на оплату комунальних послуг, пожежну безпеку та охорону
 7 
тис.грн.
Управлінський облік
 464,6
Середні витрати на придбання 1 одиниці технічного обладнання
 8 
якості
відс.
Управлінський облік
 72,5
Частка проектів, що відібрані для надання грантів інституційної підтримки Українським культурним фондом, у загальній кількості поданих проектів
 1 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку Українським культурним фондом у вигляді гранту
 2 
відс.
Управлінський облік
 86,5
Рівень реалізації кінопроектів, що отримали державну підтримку на розвиток до загальної кількості заявок
 3 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень введення в експлуатацію придбаного технічного обладнання
 4 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень забезпеченості закладів культури, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики, засобами індивідуального захисту та гігієни
 5 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку Українського інституту книги у вигляді гранту
 6 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
За підсумками реалізації бюджетної програми у 2020 році в умовах встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мета та завдання бюджетної програми виконані відповідно до діючих нормативно-правових актів та досягнуті певні результативні показники, а саме:
   -  Українським культурним фондом надана підтримка юридичними особами усіх форм власності у сфері культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, задля забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць у вигляді 853 грантів інституційної підтримки; 
- Українським інститутом книги надана інституційна підтримка 94 суб'єктам видавничої справи, 
- МКІП здійснена підтримка суб'єктами кінематографії на створення суспільнозначущого аудіовізуального контенту , створення нових можливостей для працевлаштування фахівців кіногалузі та підтримки галузі у зв'язку з обмежувальними заходами, а саме на виробництво 5 телевізійних серіалів та реалізацію окремих етапів 27 телесеріалів; 
-  для забезпечення розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей з метою дистанційного доступу населення до оцифрованих об'єктів нерухомої  культурної спадщини, а також культурних цінностей державної частини Музейного фонду України у зв'язку з обмежувальними заходами МКІП придбано та встановлено технічне обладнання в кількості 4 одиниць; 

- МКІП надана підтримка  86 закладам культури, що належать до сфери управління МКІП, для придбання засобів індивідуального захисту та гігієни  для запобігання ускладненню епідемічної ситуації та 34 закладам - на покриття витрат на оплату комунальних послуг, пожежну безпеку та охорону закладів культури.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 680 502,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 777 778,0
 680 502,7
2282
 680502,7
ВСЬОГО
 777 778,0
 680502,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
ВСЬОГО
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 777 778,0
 680 502,7
ВСЬОГО
 777 778,0
 680 502,7

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
У 2020 році в умовах встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до діючих нормативно-правових актів запроваджено та виконано зазначену бюджетну програму. 
Реалізація бюджетної програми надала можливість закладам культури, підпорядкованим МКІП,  забезпечити підтримку функціонування сфери культури, туризму та креативних індустрій під час обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підвищити рівень індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП, для запобігання ускладненню епідемічної ситуації.
Програма на подвльші роки не продовжена.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801340
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація у рамках програми "Велике будівництво" заходів, спрямованих на збереження культурної спадщини та розвиток культурного потенціалу України
3.2. Завдання бюджетної програми
Проведення реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини державної форми власності, у тому числі з розроблення науково-проектної документації; реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об'єктів культурного призначення державної форми власності; зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКІП
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1. Указ Президента України від 18 серпня 2020 року № 329/2020 "Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 473 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики для розвитку закладів загальнодержавного значення";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1214 "Про затвердження Порядку відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 600 000,0
 600 000,0
220200
Х
 0,0
 1 700 000,0
Х
 1 700 000,0
Х
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей
ВСЬОГО
 600 000,0
 1 700 000,0
 2 300 000,0
Разом надходжень
 600 000,0
 1 700 000,0
 2 300 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
3120
 7 339,3
 7 339,3
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 50 000,0
 50 000,0
Капітальний ремонт
3140
 500 000,0
 1 692 660,7
 2 192 660,7
Реконструкція та реставрація
3210
 50 000,0
 50 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 600 000,0
 1 700 000,0
 2 300 000,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Реалізація проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини державної форми власності, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, з реконструкції, капітального ремонту, буді
 500 000,0
 1 500 000,0
 2 000 000,0
 2 
Здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що належать до сфери управління МКІП
 100 000,0
 200 000,0
 300 000,0
ВСЬОГО
 600 000,0
 1 700 000,0
 2 300 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 50 000,0
3130
Капітальний ремонт
 50 000,0
 500 000,0
3140
Реконструкція та реставрація
 500 000,0
 50 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 50 000,0

 600 000,0
ВСЬОГО
 600 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 200 000,0
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2020
Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму
 1 
 1 200 000,0
ВСЬОГО
 1 200 000,0
 1 200 000,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801480
Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин
3.2. Завдання бюджетної програми
Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 25.06.1992р. № 2494-ХІІ "Про національні меншини в Україні";
2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 454 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім";
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 4 598,2
 4 770,1
 4 146,0
 4 770,1
 4 598,2
 4 146,0
ВСЬОГО
 4 146,0
 4 146,0
 4 598,2
 4 598,2
 4 770,1
 4 770,1
Разом надходжень
 4 146,0
 4 146,0
 4 598,2
 4 598,2
 4 770,1
 4 770,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 5 129,5
 4 968,6
 5 129,5
 4 968,6

ВСЬОГО
 4 968,6
 4 968,6
 5 129,5
 5 129,5
 5 129,5
 4 968,6
 4 968,6
 5 129,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 4 146,0
 4 598,2
 4 770,1
 4 146,0
 4 598,2
 4 770,1
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 4 146,0
 4 146,0
 4 598,2
 4 598,2
 4 770,1
 4 770,1
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 4 968,6
 5 129,5
 4 968,6
 5 129,5
ВСЬОГО
 4 968,6
 5 129,5
 5 129,5
 4 968,6
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 146,0
 4 146,0
Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"
 4 598,2
 4 770,1
 4 598,2
 4 770,1
ВСЬОГО
 4 146,0
 4 146,0
 4 598,2
 4 598,2
 4 770,1
 4 770,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 968,6
 4 968,6
Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"
 5 129,5
 5 129,5
ВСЬОГО
 4 968,6
 4 968,6
 5 129,5
 5 129,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2 457,1
тис.грн.
Управлінський облік
 1 994,3
 2 626,8
Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"
 1 
од.
Штатний розпис
 17,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020
 2 
 17,0
од.
Штатний розпис
 17,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021
 3 
 17,0
од.
Штатний розпис
 17,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
 4 
 17,0
од.
Управлінський облік
 12,0
 17,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
 5 
 8,0
од.
Управлінський облік
 8,0
 8,0
керівних працівників
 6 
 5,0
од.
Управлінський облік
 1,0
 5,0
спеціалістів
 7 
 1,0
од.
Управлінський облік
 1,0
спеціалістів наскрізних професій
 8 
 3,0
од.
Управлінський облік
 3,0
 3,0
інших працівників
 9 
 2 141,1
тис.грн.
Управлінський облік
 2 151,7
 2 143,3
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
 10 

тис.грн.
Управлінський облік
Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)
 11 
тис.грн.
Управлінський облік
Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
 12 
тис.грн.
Управлінський облік
Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам
 13 
тис.грн.
Управлінський облік
Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
 14 
продукту
 17,0
од.
Управлінський облік
 18,0
 17,0
Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
 1 
 17 530,0
од.
Управлінський облік
 18 250,0
 19 000,0
Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
 2 
 93,8
тис.грн.
Управлінський облік
 86,8
 97,3
Обсяг доходів
 3 
 4 692,0
тис.грн.
Управлінський облік
 4 232,8
 4 867,4
Обсяг валового доходу
 4 
од.
Управлінський облік
Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)
 5 
од.
Управлінський облік
Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
 6 
од.
Управлінський облік
Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
 7 
од.
Управлінський облік
Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
 8 
ефективності
 125,9
тис.грн.
Управлінський облік
 119,5
 126,1
Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу
 1 
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)
 2 
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок
 3 
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
 4 
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
 5 
якості
 98,0
відс.
Управлінський облік
 98,0
 98,0
Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2 980,1
тис.грн.
Управлінський облік
Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"
 1 
 0,0
 2833,2
од.
Штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023
 2 
 0,0
 17,0
 17,0
од.
Штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024
 3 
 0,0
 0,0
 17,0
од.
Управлінський облік
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
 4 
 0,0
 17,0
 8,0
од.
Управлінський облік
керівних працівників
 5 
 0,0
 8,0
 5,0
од.
Управлінський облік
спеціалістів
 6 
 0,0
 5,0
 1,0
од.
Управлінський облік
спеціалістів наскрізних професій
 7 
 0,0
 1,0
 3,0
од.
Управлінський облік
інших працівників
 8 
 0,0
 3,0
 2 149,4
тис.грн.
Управлінський облік
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
 9 
 0,0
 2135,4
продукту
 17,0
од.
Управлінський облік
Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
 1 
 0,0
 17,0
 19 000,0
од.
Управлінський облік
Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
 2 
 0,0
 19000,0
 104,7
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг доходів
 3 
 0,0
 101,4
 5 234,2
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг валового доходу
 4 
 0,0
 5070,0
од.
Управлінський облік
Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)
 5 
 0,0
 0,0
од.
Управлінський облік
Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
 6 
 0,0
 0,0
од.
Управлінський облік
Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
 7 
 0,0
 0,0
од.
Управлінський облік
Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
 8 
 0,0
 0,0
ефективності
 126,4
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу
 1 
 0,0
 125,6
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)
 2 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок
 3 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
 4 
 0,0
 0,0

тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
 5 
 0,0
 0,0
якості
 98,0
відс.
Управлінський облік
Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу
 1 
 0,0
 98,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Державне підприємство "Кримський дім" утворено з метою забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.

У 2020 році державним підприємством "Кримський дім" проведено 18 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.
Протягом 2020 року державним підприємством "Кримський дім" отримано доходи у сумі 86,8 тис.гривень.

У 2021 році для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачені видатки в сумі 4598,2 тис.гривень.
Із залученням коштів з державного бюджету намічено провести 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів. 

У 2022 році, виходячи з граничного обсягу на фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачається направити 4770,1 тис.грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.

У 2023 році, виходячи з граничного обсягу на фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачається направити 4968,6 тис.грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.

У 2024 році, виходячи з граничного обсягу на фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" передбачається направити 5129,5 тис.грн. Зазначені кошти будуть направлені на проведення 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 4 146,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 257,6
 4 146,0
2610
 4146,0
ВСЬОГО
 4 257,6
 4146,0

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 4 598,2
 4 770,1
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 598,2
 4 770,1
 4 598,2
 4 770,1
 4 770,1
ВСЬОГО
 4 598,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 257,6
 4 146,0
ВСЬОГО
 4 257,6
 4 146,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 395,9
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
 1 
 3 539,2
Збільшення фінансування
 2 143,3
 796,3
Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)
п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 
 2 
 796,3
Збільшення фінансування

18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
 198,7
Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
 3 
 198,7
Збільшення фінансування
 198,9
Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам
п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
 4 
 198,9
Збільшення фінансування
 199,0
Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. № 154 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
 5 
 199,0
Збільшення фінансування
ВСЬОГО
 4 932,1
 2 143,3
 2 788,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Забов'язання 2020-2021 років, щодо виконання бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801490
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження та використання обєктів історико-культурної спадщини.
3.2. Завдання бюджетної програми

Збереження функціонування національних і державних  історико-культурних заповідників

Посилення захисту культурних цінностей та культурнох спадщини
Відновлення ефективної систнми управління охороною культурної спадщини на всіх рівнях
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";

2. Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР  "Про музеї та музейну справу";

3. Закон України від 08.06.2000 № 1805-ІІІ  "Про охорону культурної спадщини";

4. Закон України  від 16.06.1992 № 2456-XII  "Про природно-заповідний фонд України";

5. Указ Президента України  від 22.03.2000 № 489/2000   "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 503 440,4
 542 892,5
 405 804,1
 542 892,5
 503 440,4
 405 804,1
250101
Х
 31395,9
 50 109,9
 50 648,1
 50 109,9
 31 395,9
Х
 50 648,1
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 897,7
 2 107,6
 2 005,6
 2 107,6
 897,7
Х
 2 005,6
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 2582,9
 2 591,4
 2 713,3
 2 591,4
 2 582,9
Х
 2 713,3
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 65,0
 65,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 4749,6
 4 749,6
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 27,5
 27,5
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 27164,2
 27 164,2
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 21244,4
 21 244,4
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 405 804,1
 45 638,4
 451 442,5
 503 440,4
 55 367,0
 558 807,4
 542 892,5
 54 808,9
 597 701,4
Разом надходжень
 405 804,1
 45 638,4
 451 442,5
 503 440,4
 55 367,0
 558 807,4
 542 892,5
 54 808,9
 597 701,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 638 793,6
 600 477,2
 638 793,6
 600 477,2
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 52 178,8
Х
 53 869,9
 53 869,9
 52 178,8
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 2 138,3
Х
 2 175,4
 2 175,4
 2 138,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 2 610,5
Х
 2 618,5
 2 618,5
 2 610,5
ВСЬОГО
 600 477,2
 56 927,6
 657 404,8
 638 793,6
 58 663,8
 697 457,4
 638 793,6
 600 477,2
 56 927,6
 58 663,8
 657 404,8
 697 457,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 292 174,2
 17 703,1
 366 984,4
 22 887,6
 391 193,8
 24 299,6
 309 877,3
 389 872,0
 415 493,4
Оплата праці
2120
 63 213,1
 3 849,3
 80 736,6
 5 034,9
 86 062,6
 5 346,0
 67 062,4
 85 771,5
 91 408,6
Нарахування на оплату праці

2210
 472,7
 6 026,3
 6 041,3
 474,8
 5 567,8
 6 499,0
 6 041,3
 6 042,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 378,1
 378,1
 378,1
 378,1
Продукти харчування
2240
 34 404,4
 7 672,9
 34 189,1
 7 461,4
 42 538,6
 7 156,7
 42 077,3
 41 650,5
 49 695,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 1,3
 202,0
 465,9
 430,0
 203,3
 465,9
 430,0
Видатки на відрядження
2270
 14 923,7
 758,8
 21 530,3
 4 896,6
 22 595,7
 5 001,8
 15 682,5
 26 426,9
 27 597,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2281
 642,9
 157,0
 177,0
 642,9
 157,0
 177,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282
 19,7
 743,5
 78,9
 90,4
 763,2
 78,9
 90,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 89,9
 110,5
 104,0
 89,9
 110,5
 104,0
Соціальне забезпечення
2800
 595,0
 1 433,2
 4 107,7
 2 871,4
 2 028,2
 4 107,7
 2 871,4
Інші поточні видатки
3110
 4 187,2
 1 120,0
 27,0
 1 169,0
 4 187,2
 1 120,0
 1 196,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 101,9
 101,9
Капітальне будівництво (придбання)
3140
 2 227,4
 2 627,1
 2 217,1
 2 227,4
 2 627,1
 2 217,1
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 405 804,1
 45 638,4
 451 442,5
 503 440,4
 55 367,0
 558 807,4
 542 892,5
 54 808,9
 597 701,4
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 432 687,7
 25 665,9
 460 297,5
 26 753,1
 458 353,6
 487 050,6
Нарахування на оплату праці
2120
 95 191,2
 5 640,6
 101 265,3
 5 885,8
 100 831,8
 107 151,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 525,2
 5 624,8
 558,7
 5 654,8
 6 150,0
 6 213,5
Продукти харчування
2230
 378,1
 378,1
 378,1
 378,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 47 050,8
 7 263,8
 50 053,1
 7 348,0
 54 314,6
 57 401,1
Видатки на відрядження
2250
 443,4
 432,4
 443,4
 432,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 24 992,4
 5 248,8
 26 587,2
 5 483,0
 30 241,2
 32 070,2

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 185,0
 192,9
 185,0
 192,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 96,2
 95,7
 96,2
 95,7
Соціальне забезпечення
2700
 104,0
 104,0
 104,0
 104,0
Інші поточні видатки
2800
 2 853,7
 2 865,6
 2 853,7
 2 865,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 29,9
 1 170,4
 31,8
 1 181,8
 1 200,3
 1 213,6
Реконструкція та реставрація
3140
 2 252,9
 2 288,6
 2 252,9
 2 288,6
ВСЬОГО
 56 927,6
 657 404,8
 638 793,6
 58 663,8
 697 457,4
 600 477,2
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 412 058,7
 372 936,7
Забезпечення  функціонування заповідників
 39 122,0
 469 251,3
 51 619,9
 505 087,2
 51 422,8
 520 871,2
 556 510,0
 2 
 32 867,4
 32 867,4
Охорона заповідників
 34 189,1
 37 778,3
 34 189,1
 37 778,3
 3 
 6 516,4
Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників
 6 516,4
 3 747,1
 27,0
 3 386,1
 3 747,1
 3 413,1
ВСЬОГО
 451 442,5
 405 804,1
 45 638,4
 503 440,4
 55 367,0
 558 807,4
 542 892,5
 54 808,9
 597 701,4
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 612 166,2
 558 661,9
Забезпечення  функціонування заповідників
 53 504,3
 594 310,1
 55 193,4
 649 503,5
 2 
 41 785,4
 41 785,4
Охорона заповідників
 44 451,7
 44 451,7
 3 
 3 453,2
 29,9
Зміцнення матеріально-технічної бази заповідників
 3 423,3
 31,8
 3 470,4
 3 502,2
ВСЬОГО
 657 404,8
 600 477,2
 56 927,6
 638 793,6
 58 663,8
 697 457,4

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 23,0
 23,0
Кількість заповідників
 1 
 120,0
 109,0
 1 900,0
од.
Штатні розписи
 1 849,2
 1 900,0
Всього  ставок штатних одиниць
 120,0
 2 
 120,0
 109,0
 1 900,0
од.
Управлінський облік
 1 849,2
 1 900,0
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
 120,0
 3 
 7,0
 7,0
 379,5
од.
Управлінський облік
 372,4
 378,5
керівного персоналу
 7,0
 4 
 16,0
 15,0
 457,0
од.
Управлінський облік
 446,8
 460,0
спеціалістів в галузі
 16,0
 5 
 53,5
 51,0
 368,0
од.
Управлінський облік
 351,9
 362,5
спеціалістів наскрізних професій
 53,5
 6 
 43,5
 36,0
 695,5
од.
Управлінський облік
 678,1
 699,0
робітників, технічного та обслуговуючого персоналу
 43,5
 7 
 10,6
 10,6
 864,8
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 864,1
 884,1
Кількість предметів музейного фонду
 10,6
 8 
 132,0
од.
Управлінський облік
 132,0
 136,0
Кількість об"єктів, що підлягають охороні в заповідниках
 9 
продукту
 445,4
 248,7
 1 049,4
од.
Управлінський облік
 704,0
 1 070,6
Кількість відвідувачів заповідників
 409,2
 1 
 3 298,0
 1 469,0
 28 570,0
од.
Управлінський облік
 22 221,0
 29 443,0
Кількість екскурсій в заповідниках
 3 013,0
 2 
 72,0
 84,0
 243,0
од.
Управлінський облік
 240,0
 248,0
Кількість виставок в заповідниках
 61,0
 3 
 395,0
 497,0
 505,0
од.
Управлінський облік
 567,0
 541,0
Кількість наукових публікацій
 384,0
 4 
 944,0
 303,0
од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового  користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників
 75,0
 5 
 152,1
 521,8
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Загальна  площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками
 231,6
 6 
 50 363,6
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками
 50 268,3
 7 
ефективності
 115,8
 157,3
 447,1
грн.
Управлінський облік
 527,5
 474,7
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника
 125,6
 1 
 259,0
тис.грн.
Управлінський облік
 260,6
 277,7
Середні витрати на один об"єкт, що підлягає охороні в заповідниках
 2 
 9 849,4
 4 107,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1кв.м. на якому проведено реставраційні роботи заповідниками
 6 425,0
 3 
 22,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з 
реконструкції заповідниками
 14,5
 4 
якості

 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з реконструкції
 100,0
 1 
 100,0
 99,9
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання реставраційних робіт
 100,0
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість заповідників
 1 
 0,0
 23,0
 120,0
 1 900,0
од.
Штатні розписи
Всього  ставок штатних одиниць
 2 
 120,0
 1900,0
 120,0
 1 900,0
од.
Управлінський облік
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:

Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:

Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:

Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:

Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
 3 
 120,0
 1900,0
 7,0
 378,5
од.
Управлінський облік
керівного персоналу
 4 
 7,0
 378,5
 16,0
 460,0
од.
Управлінський облік
спеціалістів в галузі
 5 
 16,0
 460,0
 53,5
 362,5
од.
Управлінський облік
спеціалістів наскрізних професій
 6 
 53,5
 362,5
 43,5
 699,0
од.
Управлінський облік
робітників, технічного та обслуговуючого персоналу
 7 
 43,5
 699,0
 10,6
 884,1
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість предметів музейного фонду
 8 
 10,6
 884,1
 136,0
од.
Управлінський облік
Кількість об"єктів, що підлягають охороні в заповідниках
 9 
 0,0
 136,0
продукту
 409,2
 1 070,6
од.
Управлінський облік
Кількість відвідувачів заповідників
 1 
 409,2
 1070,6
 3 013,0
 29 443,0
од.
Управлінський облік
Кількість екскурсій в заповідниках
 2 
 3013,0
 29443,0
 61,0
 248,0
од.
Управлінський облік
Кількість виставок в заповідниках
 3 
 61,0
 248,0
 384,0
 541,0
од.
Управлінський облік
Кількість наукових публікацій
 4 
 384,0
 541,0
 75,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбанного обладнання та предметів довгострокового  користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників
 5 
 75,0
 0,0
 231,6
кв. м.
Управлінський облік
Загальна  площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками
 6 
 231,6
 0,0
 50 268,3
кв. м.
Управлінський облік
Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками
 7 
 50268,3
 0,0
ефективності
 134,8
 555,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника
 1 
 130,7
 521,8
 326,8
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на один об"єкт, що підлягає охороні в заповідниках
 2 
 0,0
 307,2
 6 425,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1кв.м. на якому проведено реставраційні роботи заповідниками
 3 
 6425,0
 0,0
 14,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з реконструкції заповідниками
 4 
 14,5
 0,0

якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з реконструкції
 1 
 100,0
 0,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання реставраційних робіт
 2 
 100,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 292 174,2
 17 703,1
 366 984,4
 22 887,6
 391 193,8
 24 309,6
 432 687,7
 25 665,9
 460 297,5
 26 753,1
ВСЬОГО
 292 174,2
 366 984,4
 391 193,8
 17 703,1
 22 887,6
 24 309,6
 432 687,7
 460 297,5
 25 665,9
 26 753,1
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 7,00 
 378,50 
 7,00 
 378,50 
 7,00 
 378,50 
 7,00 
 7,00 
 379,50 
 379,50 
 7,00 
 8,00 
 372,40 
 383,50 
Керівники
 1 
 16,00 
 460,00 
 16,00 
 460,00 
 16,00 
 460,00 
 16,00 
 16,00 
 457,00 
 457,00 
 15,00 
 15,00 
 446,80 
 461,00 
Спеціалісти
 2 
 53,50 
 362,50 
 53,50 
 362,50 
 53,50 
 362,50 
 53,50 
 53,50 
 368,00 
 368,00 
 51,00 
 52,50 
 351,90 
 371,00 
Спеціалісти загальних професій
 3 
 43,50 
 699,00 
 43,50 
 699,00 
 43,50 
 699,00 
 43,50 
 43,50 
 695,50 
 695,50 
 36,00 
 46,50 
 678,10 
 708,50 
Робітники
 4 
 120,00 
 1900,00 
 120,00 
 1900,00 
 120,00 
 1900,00 
 120,00 
 120,00 
 1900,00 
 1900,00 
 109,00 
 122,00 
 1849,20 
 1924,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році касові видатки за бюджетною програмою, за загальним фондом склали -  405804,1 тис. грн., а саме:

На забезпечення функціонування історико-культурних заповідників (видатки споживання)  в сумі  405804,1 тис. грн. в т. числі на:
- оплату праці з нарахуваннями  -  355387,3 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів  та інші поточні видатки - 1069,0  тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) -   34404,4  тис. грн., (в тому числі  послуг охорони - 32867,4 тис.грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 14923,7 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -  19,7  тис.рн.; 
 
У 2021 році очікується виконання видатків за загальним фондом  на забезпечення функціонування національних і державних історико-культурних заповідників (видатки споживання) у сумі  503440,4 тис. грн., а саме:

- оплату праці з нарахуваннями - 447721,0 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 34189,1 тис. грн. (в т.ч. послуг охорони - 34189,1 тис.грн.); 
- видатки на відрядження - 5,3 тис. грн.
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 21530,3 тис. грн.;

У 2022 році граничним обсягом у сумі  542892,5  тис. грн. за загальним фондом, передбачено видатки, що плануються на забезпечення  функціонування 23 історико-культурних заповідників, а саме:

- оплату праці з нарахуваннями -   477256,4  тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю -  474,8 тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 42538,6 тис. грн. (в т.ч. послуги охорони - 34189,1 тис.грн.,  побежна безпека - 4760,3 тис.грн., охорона Гостинного Двору - 3589,2 тис.грн.));
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22595,7 тис. грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 27,0 тис.грн. (в. т.ч. пожежна безпека - 27,0 тис.грн.)
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 292 174,2
Оплата праці
 292 621,0
 292 174,2
2110

 63 213,1
Нарахування на оплату праці
 64 098,0
 63 213,1
2120
 472,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 473,4
 472,7
2210
 34 404,4
Оплата послуг (крім комунальних)
 34 959,0
 34 404,4
2240
 1,3
Видатки на відрядження
 5,3
 1,3
2250
 14 923,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 20 069,5
 14 923,7
2270
 19,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 20,0
 19,7
2282
 595,0
Інші поточні видатки
 595,0
 595,0
2800
 405804,1
ВСЬОГО
 412 841,2
 405804,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 366 984,4
 391 193,8
2110
Оплата праці
 366 984,4
 391 193,8
 80 736,6
 86 062,6
2120
Нарахування на оплату праці
 80 736,6
 86 062,6
 474,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 474,8
 34 189,1
 42 538,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 34 189,1
 42 538,6
 21 530,3
 22 595,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 21 530,3
 22 595,7
 27,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 27,0
 503 440,4
 542 892,5
 542 892,5
ВСЬОГО
 503 440,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 292 621,0
 292 174,2

2120
Нарахування на оплату праці
 64 098,0
 63 213,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 473,4
 472,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 34 959,0
 34 404,4
 162,7
2250
Видатки на відрядження
 5,3
 1,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 20 069,5
 14 923,7
 0,2
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 20,0
 19,7
2800
Інші поточні видатки
 595,0
 595,0
ВСЬОГО
 412 841,2
 405 804,1
 162,9
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

На забезпечення безперебійного функціонування національних і державних історико-культурних заповідників, вивчення, збереження та використання об"єктів культурної спадщини, здійснення статутної діяльності заповідників сфери управління Міністерству культури та інформаційної політики  України необхідно додаткові видатки за загальним фондом, а саме:
 1 
 46 908,4

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

Додаткова потреба на 2022 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою  складає:

- оплата прраці -  38449,5  тис. грн. (на виплату матеріальної допомоги на вирашення соціально- побутових питань,  грошової винагороди, стимулюючої надбавки, премій)

- нарахування -  8458,9   тис. грн.

Постанова Кабінету Міністрів України № 413 від 3.04.2006 р. (із змінами від 07.11.2013 № 815) "Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури";

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 (зі змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82 "Про 
 2 
 524 164,8
 477 256,4

реалізацію окремих положень частини 2 статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 "Про 
затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек";

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" № 1282-ХІІ від 03.07.1991.

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
 3 379,0

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на комунальні послуги та енергоносії  складає  3379,0 тис.грн.

На підставі постанов  Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
 3 
 25 974,7
 22 595,7
 54 219,4

ОПЛАТА ПОСЛУГ (крім комунальних) 

Додаткова  потреба на 2022 рік на оплату послуг (крім комунальних) складає  54219,4  тис. грн.  на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель, на оплату послуг страхування, транспортні послуги, на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністтрування програмного  забезпечення,  технічне обслуговування іншого обладнання, встановлення систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, на послуги зв"язку, оренду, банківські послуги тощо.

В тому числі додаткова потреба
  -  на  охорону складає   -   32066,4 тис.грн.  оскільки охорона передбачена на рівні 2021 року і складає лише  50,4 % від потреби,
  -  на інші    -  22153,0   тис.грн.

Закон України від 02.03.2015 № 212-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" де віднесено видатки на оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури до захищених статей.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності";

Указ Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної 
 4 
 93 168,8
 38 949,4

підтримки культури і мистецтва в Україні";

Указа Президента України  від 22.03.2000 № 489/2000   "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";

Стаття  4  і  19  Закону  України  "Про  охорону культурної   спадщини" - проведення грошової оцінки памяток згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2002  № 1447;

Розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації  програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням";

Закон України "Про пожежну безпеку".
 37 207,7

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ, ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм" - 35684,1 тис. грн.
додаткова потреба необхідна на проведення розкопок, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, проведення грошової оцінки об'єктів культурної спадщини заповідників, проведення археологічних досліджень території заповідників тощо.

за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку -  1523,6  тис. грн. (комплексні археологічні дослідження,  курси підвищення кваліфікації тощо).

Указ Президента України  від 22.03.2000 № 489/2000   "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України";

Закон України "Про музеї та музейну справу";

Закон  України  "Про  охорону культурної спадщини"
 5 
 37 207,7
 21 061,7

ІНШІ ВИДАТКИ (поточні):

Закон України "Про музеї та музейну справу";
 6 
 21 536,5
 474,8

В тому числі на 

  -  КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" -  19669,2 тис. грн. на для забезпечення матеріальної бази закладів культури, а саме  придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інветарю (офісні меблі, канцтовари, господарчі товари, комп"ютерної техніки), 
 
-  КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"  - 1178,6 тис. грн.;

-   КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"  - 213,9 тис. грн.

Наказ Мінфіну від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
 1 442 839,3
7 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба в капітальних видатках на
2021 рік за КПКВК 3801490 складає 1442 839,3
тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3120 - 254 267 тис.грн.

КЕКВ 3130 - 50 594,4  тис.грн.;

КЕКВ 3140 - 1 137 977,9 тис.грн.;
 7 
 1 442 839,3
 44 806,3
ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ

Додаткова потреба  по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування"   на
2022 рік за КПКВК 3801490 складає  44806,3  тис.грн., у тому числі:

Національний заповідник "Батьківщина Тараса  Шевченка"  - 2846,0  тис.грн. для  на  поповнення музейних фондів, придбання основних засобів (комп"ютер, легковий автомобіль, трактор, причіп, мікроавтобус, шафа тощо);

Державний історико - архітектурний заповідник  у м. Бережани   -  513,7    тис.грн. на  придбання автомобіля, ксерокса, комплекту для відтворення відеопроекцій, фугувального станка, трактора;

 8 
 44 833,3
 27,0

Національний заповідник "Замки Тернопілля"   -   14059,0  тис.грн. на придбання столу  реставраційного з мікроскопом, кондиціонера, поповнення бібліотечного фонду, придбання антикварних меблів, різографа, люстер, експозиційних вітрин, бігборду, пральної машини,  мінітрактора,  мікроавтобуса,  вантажного автомобіля, камер для антибактеріальної обробки,  шафи витяжної ескаватора,  столу для переговорів, металодетектора, газового котла, огорожі;

Національний заповідник "Глухів" -   330,5  тис.грн  на придбання комп"ютерів,обладнання для друку, обладнання для відеоспостереження;

Національний історико - культурний заповідник "Гетьманська столиця"  -  2086,6  тис.грн. на придбання комп"ютера , ноутбука, осушувача повітря,  мотокоси,  подрібнювача гілок,  дизельного генератора, інформаційного вуличного кіоска, придбання експозиційного обладнання, придбання предметів музейного значення;

Національний історико-архітектурний  заповідник "Кам'янець"  -   533,1  тис.грн. на придбання комп"ютерної системи, сканеру, комплекту експозиційного обладнання, фондового обладнання, офісних меблів,  проектора, мінітрактора, автопричіпа;

Національний історико-культурний заповідик   "Качанівка" -    500,0   тис.грн. на придбання косарки, дисків, отвалу для МТЗ , фрези, вітрини повного огляду, столу-вітрини, пристінної вітрини, садового трактора косилки;

Національний заповідник "Софія Київська" -    1640,0  тис.грн. на придбання 3 D  макету, саджанців, фотоапарату, комп"ютерної техніки, комплектуючих та офісної техніки, обладнання для благоустрою території, обладнання для науково-реставраційної майстерні,  придбання  музейних предметів для поповнення експозиції музею;

Державний історико-культурний заповідник у  м. Белзі   -  90,0  тис.грн. на придбання риштування будівельного, багатофункціонального принтера;

Національний заповідник "Хортиця"   -      13245,9  тис.грн. на на поповнення музейного фонду, придбання обладнання для наукових відділів, придбання транспортних засобів, човна, електроскутера тощо;

Національний архітектурно-історичний  заповідник "Чернігів стародавній"  - 99,0   тис.грн.  на придбання вимірювача вологості стін, ноутбука, квадракоптера, вишки-тура;

Національний історико-археологічний  заповідник "Кам'яна Могила"   - 357,0   тис.грн. сенсорний стіл, тент-намет, комп"ютер, газовий котел;

Національний історико-етнографічний   заповідник "Переяслав" - 275,8  тис.грн.   на придбання  міеі-трактора, косарки,  причіпа до мінітрактора, фрези;

Національний історико-культурний заповідник  "Чигирин" -  914,0  тис.грн. для придбання експонатів для поповнення музейного фонду, книг для бібліотечних фондів, висоторіза;

Шевченківський національний заповідник -  3089,0   тис.грн. на придбання персонального комп"ютера, ноутбука, газонокосарку, садового трактору, книжок для бібліотеки, експонатів для фондів музею, вуличного сенсорного кіоска, шафи для картотеки, кондиціонеру, пристрою багатофункціонального, мікроавтобуса;

Національний Києво-Печерський історикокультурний заповідник -  3314,0   тис.грн. на придбання мультивалютного счетчика банкнот, обладнання (вітрини), ресепшну, витяжної системи, фотоапарату, комп"ютера, комунальної машини, 

автомобіля вантажопасажирського, автомобіля самоскиду;

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКОМЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ"  - 263,0    тис.грн.  на придбання мотокоси, ксерокса, газонокосарки бензинової, телевізора, багатофункціонального пристрою, персонального комп"ютера, насос дренажний, садові ножиці, ліцензійний системний комплекс, металева шафа, відеокамера, бак,  

Національний історико-меморіальний  заповідник "Поле Берестецької битви"  -   650,0  тис.грн. для придбання автомобіля, придбання ноутбука;

:
 3 045,8
ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

У  зв"язку із передачею на баланс Національного заповідника "Замки Тернопілля" вісім пам"яток історії та культури національного  значення на території області  (20 штатних одиниць обслуговуючого персоналу)   необхідні додаткові  видатки у розмірі 3045,8  тис.грн., з них  на оплату праці -  2496,5 тис.грн., на нарахування на оплату праці - 549,3 тис.грн.
 9 
 3 045,8
 838,0
ВИДАТКИ НА ГОСТИННИЙ ДВІР

Додаткова потреба видатків на утримання об"єкту - пам"ятки національного значення будівлі "Гостинний двір"  Національного заповідника "Софія Київська" за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"  складає  838,0 тис.грн., у тому числі:
 - послуги фізичної охорони території (228 грн..* 17520 год.)  - 489,4 тис.грн.;
 - оплата водопостачання - 228,2 тис.грн. 
 - оплата водовідведення (опади) - 120,4 тис.грн.
 10 
 4 427,2
 3 589,2
 18 001,0
ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НАРАХУВАННЯ 

У зв"язку із  відкриттям нових об"єктів  Національного  заповідника "Хортиця", таких як "Козацьке коло", "Курган Єдності"  та інших нових  туристичних об"єктів  необхідно збільшення чисельності працівників у кількості 113 од.  та видатків 
 11 
 18 001,0

на їх забезпечення, а саме 
 -   на заробітну плату  у розмірі 14754,9 тис.грн.;
 -   на нарахування на зарплату - 3246,1 тис.грн.
ВСЬОГО
 2 215 199,1
 542 892,5
 1 672 306,6
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801560
Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Сприяння формуванню єдиного книжкового ринку в Україні.
2. Забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань.
3. Відродження культури читання та популяризація читання.
4. Формування конкурсів для визначення літературних творів, що отримують фінансування для їх видання за бюджетними програмами випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга", оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок придбання книжкової продукції.
5. Популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1) Закон України від 27.01.1995 № 32/95 "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
2) Закон України від 05.06.1997 №318/97 "Про видавничу справу";
3) Закон України від 06.03.2003 № 601-IV "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні";
4) Указ Президента України від 09.11.2000 № 1217/2000 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження";
5) Постанова Кабінету Міністрів України 15.11.2017 №881 "Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги";
6) Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 638 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 151 065,6
 152 511,7
 75 373,7
 152 511,7
 151 065,6
 75 373,7
250201
Х
 102,8
 102,8
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки

ВСЬОГО
 75 373,7
 102,8
 75 476,5
 151 065,6
 151 065,6
 152 511,7
 152 511,7
Разом надходжень
 75 373,7
 102,8
 75 476,5
 151 065,6
 151 065,6
 152 511,7
 152 511,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 105 668,5
 104 279,5
 105 668,5
 104 279,5
ВСЬОГО
 104 279,5
 104 279,5
 105 668,5
 105 668,5
 105 668,5
 104 279,5
 104 279,5
 105 668,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 11 385,8
 13 968,2
 15 146,3
 11 385,8
 13 968,2
 15 146,3
Оплата праці
2120
 2 491,6
 3 073,0
 3 332,2
 2 491,6
 3 073,0
 3 332,2
Нарахування на оплату праці
2210
 293,5
 337,4
 358,3
 293,5
 337,4
 358,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 2 401,0
 4 011,5
 3 427,3
 2 401,0
 4 011,5
 3 427,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 122,4
 1 325,5
 2 074,0
 122,4
 1 325,5
 2 074,0
Видатки на відрядження
2270
 52,9
 112,5
 121,3
 52,9
 112,5
 121,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 10 791,3
 77 731,1
 30 039,5
 10 791,3
 77 731,1
 30 039,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 98 000,0
 98 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2630
 500,0
 500,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 1,9
 6,4
 12,8
 1,9
 6,4
 12,8
Інші поточні видатки
3110
 47 469,3
 102,8
 50 000,0
 47 572,1
 50 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3160
 364,0
 364,0
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 75 373,7
 102,8
 75 476,5
 151 065,6
 151 065,6
 152 511,7
 152 511,7

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 16 589,4
 17 722,0
 16 589,4
 17 722,0
Нарахування на оплату праці
2120
 3 649,7
 3 898,8
 3 649,7
 3 898,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 377,3
 397,3
 377,3
 397,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 3 697,0
 3 969,9
 3 697,0
 3 969,9
Видатки на відрядження
2250
 2 120,9
 2 222,0
 2 120,9
 2 222,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 128,5
 135,7
 128,5
 135,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 28 203,2
 26 308,6
 28 203,2
 26 308,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 49 500,0
 51 000,0
 49 500,0
 51 000,0
Інші поточні видатки
2800
 13,5
 14,2
 13,5
 14,2
ВСЬОГО
 104 279,5
 105 668,5
 105 668,5
 104 279,5
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 16 953,0
 16 850,2
Забезпечення діяльності Українського інституту книги
 102,8
 22 906,5
 24 548,7
 22 906,5
 24 548,7
 2 
 3 645,3
 3 645,3
Підготовка до видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах
 3 
 364,0
 364,0
Створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки
 4 
 47 378,0
 47 378,0
Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів
 50 000,0
 50 000,0
 5 
 2 455,6
 2 455,6
Реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном
 13 179,1
 29 963,0
 13 179,1
 29 963,0
 6 
 4 679,8
 4 679,8
Реалізація програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами
 15 000,0
 15 000,0
 7 
 0,8
 0,8
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020
 8 
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
 45 980,0
 45 980,0
 9 
Функціонування та технічна підтримка Української цифрової бібліотеки
 500,0
 500,0
 10 
Видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах
 3 500,0
 3 500,0
 11 
Гранти для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи
 98 000,0
 98 000,0
ВСЬОГО
 75 476,5
 75 373,7
 102,8
 151 065,6
 151 065,6
 152 511,7
 152 511,7
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 26 656,8
 26 656,8
Забезпечення діяльності Українського інституту книги
 28 440,4
 28 440,4
 2 
 28 122,7
 28 122,7
Реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном
 26 228,1
 26 228,1
 3 
 49 500,0
 49 500,0
Гранти для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи
 51 000,0
 51 000,0
ВСЬОГО
 104 279,5
 104 279,5
 105 668,5
 105 668,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
 1,0
Кількість установ
 1 
од.
Штатний розпис
 55,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020
 2 
 55,0
од.
Штатний розпис
 55,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021
 3 
 55,0
од.
Штатний розпис
 55,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
 4 
 55,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 44,5
 55,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
 5 
 20,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 16,0
 20,0
керівних працівників
 6 
 22,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 19,0
 21,0
спеціалістів
 7 
 12,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 8,5
 13,0
спеціалістів наскрізних професій
 8 
 1,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
 1,0
інших працівників
 9 
 50 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 47 378,0
Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі.:
 10 
 17 538,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 14 712,0
науково-популярних видань
 11 
 5 500,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 445,0
популярних видань
 12 
 6 560,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 020,9
довідкових видань
 13 
 17 112,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 29 538,0
літературно-художніх видань
 14 
 3 290,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 662,1
суспільно-політичних видань
 15 
 4 900,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 365,0
 13 100,0
Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться за кордоном
 16 
 5 450,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 893,8
 9 150,0
Організація та проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України
 17 
 2 829,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 196,8
 7 713,0
Реалізація програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні
 18 
 45 980,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:
 19 
 24 800,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видається вперше
 20 
 14 407,3
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 21 

 6 772,7
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)
 22 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 98 000,0
Надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:
 23 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 5 000,0
гранти на переклад творів іноземної літератури державною мовою
 24 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 5 000,0
гранти на переклад творів української літератури іноземними мовами
 25 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 35 000,0
гранти на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
 26 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 20 000,0
гранти на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
 27 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 5 000,0
гранти на  написання ( створення) нових літературних творів державною мовою
 28 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 28 000,0
гранти бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
 29 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Щорічна натуральна допомога- сертифікат на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
 30 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Придбання електронних книг для Української цифрової бібліотеки
 31 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Технічна підтримка електронних ресурсів пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
 32 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
 33 
продукту
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
Кількість створених програмних засобів, програмних продуктів в рамках створення програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки
 1 
 366,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 827,0
Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
 2 
 111,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 210,0
науково-популярних видань
 3 
 40,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 23,0
популярних видань
 4 
 40,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 11,0
довідкових видань
 5 
 155,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 575,0
літературно-художніх видань
 6 
 20,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 8,0
суспільно-політичних видань
 7 
 356,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 381,0
Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
 8 
 111,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 94,8
науково-популярних видань
 9 
 40,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 10,5
популярних видань
 10 
 40,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 4,9
довідкових видань
 11 

 145,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 267,3
літературно-художніх видань
 12 
 20,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,5
суспільно-політичних видань
 13 
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 5,0
Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном
 14 
 8,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 19,0
 4,0
Кількість міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України
 15 
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 5,0
Кількість програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні
 16 
 150,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 53,0
Кількість проектів, що підтримуються в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами
 17 
 399,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:
 18 
 200,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається вперше
 19 
 89,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 20 
 110,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
кількість назв книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)
 21 
 163,6
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:
 22 
 98,8
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга" що видається вперше
 23 
 53,8
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 24 
 11,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
тираж книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)
 25 
 3,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість продуктів із забезпечення функціонування та технічної підтримки Української цифрової бібліотеки
 26 
 21,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Тираж видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах
 27 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 423,0
Кількість грантів, що надаються для реалізації проєктів, в тому числі:
 28 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 75,0
грантів на переклад та видання  творів іноземної літератури державною мовою
 29 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 50,0
грантів на переклад та видання творів української літератури іноземними мовами
 30 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 175,0
грантів на підготовку та  виданя книг книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
 31 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
грантів на організацію та проведення програм із заходів  популяризації читання в Україні
 32 
од.
Внутрішньогосподарський облік
 75,0
грантів на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
 33 

од.
Внутрішньогосподарський облік
 28,0
грантів бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
 34 
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
 35 
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість електронних книг, що закуповуються для Української цифрової бібліотеки
 36 
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість електронних ресурсів, що потребують технічної підтримки відповідно до пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
 37 
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання
 38 
ефективності
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 260,4
Середні витрати на підготовку до видання одного тому повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах
 1 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 182,0
Середня вартість одного програмного засобу, програмного продукту для Української цифрової бібліотеки
 2 
 140,4
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 124,4
Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
 3 
 158,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 155,2
науково-популярних видань
 4 
 137,5
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 137,6
популярних видань
 5 
 164,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 208,3
довідкових видань
 6 
 118,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 110,5
літературно-художніх видань
 7 
 164,5
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 189,2
суспільно-політичних видань
 8 
 1 225,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 121,7
 2 620,0
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном
 9 
 681,3
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 99,7
 2 287,5
Середні витрати на проведення одного міжнародного/національного заходу, спрямованого на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться на території України
 10 
 707,3
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 98,4
 1 542,6
Середні витрати на реалізацію однієї програми, спрямованої на популяризацію читання в Україні
 11 
 100,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 88,3
Середні витрати на підтримку одного проекту в рамках програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами
 12 
 281,1
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", в тому числі:
 13 
 251,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається вперше
 14 

 267,8
грн.
Внутрішньогосподарський облік
середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 15 
 615,7
грн.
Внутрішньогосподарський облік
середня вартість випуску одного примірника книжкової продукції, що видається за програмою "Українська книга" надрукованого рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля)
 16 
 166,7
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного продукту із забезпечення функціонування та технічної підтримки Української цифрової бібліотеки
 17 
 166,7
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на друк одного примірника повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах
 18 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 231,7
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
 19 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 66,7
гранту на переклад творів іноземної літератури державною мовою
 20 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
гранту на переклад творів української літератури іноземними мовами
 21 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 200,0
гранту на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
 22 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
гранту на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
 23 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 66,7
гранту на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
 24 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
гранту бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
 25 
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на один сертифікат для придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
 26 
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного примірника електронної книги, придбаної для Української цифрової бібліотеки
 27 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на підтримку одного електронного ресурсу пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
 28 
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування
 29 
якості
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
Рівень виконання запланованих заходів з підготовки до видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах на кінець року
 1 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 73,0
Рівень впровадження створеного програмного забезпечення Української цифрової бібліотеки
 2 
 0,1
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 0,2
 0,1
Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою
 3 
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 5,0
Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна
 4 
 11,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 22,0
Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України
 5 

відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020
 6 
 50,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається вперше
 7 
 60,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", що видається на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України
 8 
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Частка державної фінансової участі у виданні книжкової продукції за програмою "Українська книга", надрукованої рельєфно - крапковим шрифтом (шрифт Брайля)
 9 
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень виконання заходів із забезпечення функціонування та технічної підтримки Української цифрової бібліотеки
 10 
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень реалізації проєктів, що підтримуються в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами
 11 
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень готовності випуску повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах
 12 
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
Рівень реалізації проектів у сфері книговидавничої справи
 13 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість установ
 1 
 0,0
 1,0
од.
Штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023
 2 
 0,0
 55,0
 55,0
од.
Штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024
 3 
 0,0
 0,0
 55,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
 4 
 0,0
 55,0
 20,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
керівних працівників
 5 
 0,0
 20,0
 21,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
спеціалістів
 6 
 0,0
 21,0
 13,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
спеціалістів наскрізних професій
 7 
 0,0
 13,0
 1,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
інших працівників
 8 
 0,0
 1,0
 13 340,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться за кордоном
 9 
 0,0
 15030,0
 9 788,1
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України
 10 
 0,0
 10180,0
 3 100,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Обсяг витрат на забезпечення програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном
 11 
 0,0
 2912,7
 51 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:
 12 
 0,0
 49500,0
 5 200,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранти на переклад творів іноземної літератури державною мовою
 13 
 0,0
 5100,0
 5 200,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранти на переклад творів української літератури іноземними мовами
 14 
 0,0
 5100,0
 5 200,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранти на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
 15 
 0,0
 5100,0
 5 200,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранти на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
 16 
 0,0
 5100,0
 5 200,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранти на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
 17 
 0,0
 5100,0
 25 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранти бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
 18 
 0,0
 24000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Щорічна натуральна допомога- сертифікат на придбання книг учням, закладів загальної освіти середньої
 19 
 0,0
 0,0

тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі.:
 20 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
науково-популярних видань
 21 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
популярних видань
 22 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
довідкових видань
 23 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
літературно-художніх видань
 24 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
суспільно-політичних видань
 25 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Придбання електронних книг для Української цифрової бібліотеки
 26 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Технічна підтримка електронних ресурсів пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
 27 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
 28 
 0,0
 0,0
продукту
 5,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном
 1 
 0,0
 6,0
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України
 2 
 0,0
 5,0
 4,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном
 3 
 0,0
 3,0
 206,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість грантів, що надаються для реалізації проєктів, в тому числі:
 4 
 0,0
 202,0
 20,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
грантів на переклад та видання  творів іноземної літератури державною мовою
 5 
 0,0
 19,0
 52,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
грантів на переклад та видання творів української літератури іноземними мовами
 6 
 0,0
 51,0
 26,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
грантів на підготовку та  виданя книг книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
 7 
 0,0
 26,0
 5,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
грантів на організацію та проведення програм із заходів  популяризації читання в Україні
 8 
 0,0
 5,0
 78,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
грантів на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
 9 
 0,0
 77,0
 25,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
грантів бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
 10 
 0,0
 24,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
 11 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
 12 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
науково-популярних видань
 13 
 0,0
 0,0

од.
Внутрішньогосподарський облік
популярних видань
 14 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
довідкових видань
 15 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
літературно-художніх видань
 16 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
суспільно-політичних видань
 17 
 0,0
 0,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
 18 
 0,0
 0,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
науково-популярних видань
 19 
 0,0
 0,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
популярних видань
 20 
 0,0
 0,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
довідкових видань
 21 
 0,0
 0,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
літературно-художніх видань
 22 
 0,0
 0,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
суспільно-політичних видань
 23 
 0,0
 0,0
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість електронних книг, що закуповуються для Української цифрової бібліотеки
 24 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість електронних ресурсів, що потребують технічної підтримки відповідно до пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
 25 
 0,0
 0,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання
 26 
 0,0
 0,0
ефективності
 2 668,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном
 1 
 0,0
 2505,0
 2 447,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)
 2 
 0,0
 2036,0
 775,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном
 3 
 0,0
 970,9
 247,6
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
 4 
 0,0
 245,0
 260,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранту на переклад творів іноземної літератури державною мовою
 5 
 0,0
 268,4
 100,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранту на переклад творів української літератури іноземними мовами
 6 
 0,0
 100,0
 200,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранту на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
 7 
 0,0
 196,2

 1 040,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранту на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
 8 
 0,0
 1020,0
 66,7
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранту на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
 9 
 0,0
 66,2
 1 000,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
гранту бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
 10 
 0,0
 1000,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на один сертифікат для придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
 11 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
 12 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
науково-популярних видань
 13 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
популярних видань
 14 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
довідкових видань
 15 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
літературно-художніх видань
 16 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
суспільно-політичних видань
 17 
 0,0
 0,0
грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного примірника електронної книги, придбаної для Української цифрової бібліотеки
 18 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на підтримку одного електронного ресурсу пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
 19 
 0,0
 0,0
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування
 20 
 0,0
 0,0
якості
 5,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна
 1 
 0,0
 6,0
 14,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України
 2 
 0,0
 14,0
 100,0
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень реалізації проектів у сфері книговидавничої справи
 3 
 0,0
 100,0
 0,1
відс.
Внутрішньогосподарський облік
Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою
 4 
 0,0
 0,1
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 3 645,8
 6 804,6
 7 349,0
 7 863,4
 8 413,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 3 192,2
 6 089,1
 6 576,2
 7 036,5
 7 529,1
3. Премії
 3 706,4
4. Матеріальна допомога
 841,4
 1 074,5
 1 221,1
 1 689,5
 1 779,1
ВСЬОГО
 11 385,8
 13 968,2
 15 146,3
 16 589,4
 17 722,0

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 20,00 
 20,00 
 20,00 
 20,00 
 16,00 
 20,00 
Керівники
 1 
 21,00 
 21,00 
 21,00 
 22,00 
 19,00 
 21,00 
Спеціалісти
 2 
 13,00 
 13,00 
 13,00 
 12,00 
 8,50 
 13,00 
Спеціалісти загальних професій
 3 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
Робітники
 4 
 55,00 
 55,00 
 55,00 
 55,00 
 44,50 
 55,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Український інститут книги створено як єдиний центр прийняття рішень для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань.

Впродовж 2020 року державною установою "Український інститут книги" було підготовлено до видання повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах, проведено 24 заходи, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, які проводяться за кордоном та в Україні, придбано 381,0 тис.примірників (827 найменувань) книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів,  розроблено модуль "Книжки на ринку" - проєкт представляє актуальний каталог книжкових новинок в режимі реального часу, cтворено новий програмний компонент (функціональних модулів) веб платформи Української цифрової бібліотек, підтримано 53 поєкти в рамках програми перекладів творів української літератури іншими мовами. 

На 2021 рік затверджено - 151 065,6 тис.грн., у тому числі: на забезпечення діяльності Українського інституту книги - 22 906,5 тис.грн., на випуск книжкової 

продукції за програмою "Українська книга" - 45 980,0 тис.грн., на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 13 179,1 тис.грн., на функціонування та технічну підтримку Української цифрової бібліотеки - 500,0 тис. грн., на придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів - 50 000,0 тис.грн., на реалізацію програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами - 15 000,0 тис.грн., на видання повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах - 3 500,0 тис.грн.

У 2022 році, виходячи з граничного обсягу, на забезпечення діяльності державної установи "Український інститут книги" планується направити кошти у сумі 24 548,7 тис.грн., на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 29 963,0 тис.грн., на гранти для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи - 98 000,0 тис.грн. 

У 2023 році, виходячи з граничного обсягу, на забезпечення діяльності державної установи "Український інститут книги" планується направити кошти у сумі 26 656,8 тис.грн., на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 28 122,7 тис.грн., на гранти для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи - 49 500,0 тис.грн. 

У 2024 році, виходячи з граничного обсягу, на забезпечення діяльності державної установи "Український інститут книги" планується направити кошти у сумі 28 440,4 тис.грн., на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном - 26 228,1 тис.грн., на гранти для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи - 51 000,0 тис.грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 11 385,8
Оплата праці
 11 385,9
 11 385,8
2110
 2 491,6
Нарахування на оплату праці
 2 504,9
 2 491,6
2120
 293,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 398,5
 293,5
2210
 2 401,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 348,2
 2 401,0
2240
 122,4
Видатки на відрядження
 558,4
 122,4
2250
 52,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 112,5
 52,9
2270
 0,8
‑0,8
 10 791,3
 0,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 16 230,0
 10 791,3
2282
 1,9
Інші поточні видатки
 5,5
 1,9
2800
 47 469,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 48 158,7
 47 469,3
3110
 364,0
Придбання землі та нематеріальних активів
 500,0
 364,0
3160
 0,8
 75373,7
‑0,8
 0,8
ВСЬОГО
 83 202,6
 75373,7

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 13 968,2
 15 146,3
2110
Оплата праці
 13 968,2
 15 146,3
 3 073,0
 3 332,2
2120
Нарахування на оплату праці
 3 073,0
 3 332,2
 337,4
 358,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 337,4
 358,3
 4 011,5
 3 427,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 011,5
 3 427,3
 1 325,5
 2 074,0
2250
Видатки на відрядження
 1 325,5
 2 074,0
 112,5
 121,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 112,5
 121,3
 77 731,1
 30 039,5
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 77 731,1
 30 039,5
 98 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 98 000,0
 500,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 500,0
 6,4
 12,8
2800
Інші поточні видатки
 6,4
 12,8
 50 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 50 000,0
 151 065,6
 152 511,7
 152 511,7
ВСЬОГО
 151 065,6
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 11 385,9
 11 385,8
2120
Нарахування на оплату праці
 2 504,9
 2 491,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 398,5
 293,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 348,2
 2 401,0
2250
Видатки на відрядження
 558,4
 122,4

2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 112,5
 52,9
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 16 230,0
 10 791,3
2800
Інші поточні видатки
 5,5
 1,9
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 48 158,7
 47 469,3
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 500,0
 364,0
ВСЬОГО
 83 202,6
 75 373,7
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 27 073,3
Забезпечення діяльності Українського інституту книги
ст.11 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні";
ст 12 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
 1 
 51 622,0
Збільшення фінансування
 24 548,7
 17 287,0
Реалізація програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном
ст.8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
 2 
 47 250,0
Збільшення фінансування
 29 963,0
 144 500,0
Гранти для підтримки проектів у сфері книговидавничої справи
ст. 8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
 3 
 242 500,0
Збільшення фінансування
 98 000,0
 200 000,0
Надання щорічної натуральної допомоги - сертифікат на придбання книг учням закладів загальної освіти середньої
ст.8 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"; п.184 Плану Заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби 
 4 
 200 000,0
Збільшення фінансування

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.05.2020р. №534
 183 000,0
Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів
ст.8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"; пункт 11 ДСН (фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних наукових бібліотек, повинні щороку оновлюватися не менше ніж на 5 відсотків, у тому числі шляхом закупівлі книжкових видань - не менше 250 примірників на 1000 осіб зони обслуговування публічної бібліотеки)
 5 
 183 000,0
Збільшення фінансування
 4 000,0
Придбання електронних книг для Української цифрової бібліотеки
підпункт 4 пункту 10 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 365-р "Деякі питання цифрової трансформації"
 6 
 4 000,0
Збільшення фінансування
ВСЬОГО
 728 372,0
 152 511,7
 575 860,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Зобов'язання 2020-2021 років щодо виконання  бюджетної програми не перевищують доведені граничні обсяги асигнувань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801700
Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації у будівлі Національного художнього музею України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
запобігання наслідкам надзвичаних ситуацій
3.2. Завдання бюджетної програми
Запобігання виникнення надзвичайної ситуації в Національному художньому музеї України
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 5 600,0
 5 600,0
ВСЬОГО
 5 600,0
 5 600,0
Разом надходжень
 5 600,0
 5 600,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
3140
 5 600,0
 5 600,0
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 5 600,0
 5 600,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 1 983,1
 1 983,1
Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи скульптурних композицій головного фасаду та даху будівлі Національного художнього музею України - "будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 р.р." - пам'ятки архітектури та містобудування націонал
 2 
Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду, приямків будівлі Національного художнього музею України - "будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 р.р." - пам'ятки архітектури та містобудування національного значення, охорон
ВСЬОГО
 1 983,1
 1 983,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 5 600,0
Реконструкція та реставрація
 5 600,0
3140
 5600,0
ВСЬОГО
 5600,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
ВСЬОГО
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801810
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Сприяння розвитку мистецтва, креативних індустрій
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 3 973,9
 3 973,9
ВСЬОГО
 3 973,9
 3 973,9
Разом надходжень
 3 973,9
 3 973,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х

ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
3120
 3 973,9
 3 973,9
Капітальне будівництво (придбання)
ВСЬОГО
 3 973,9
 3 973,9
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 3 973,9
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 3 973,9
 3 973,9
ВСЬОГО
 3 973,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801840
Реалізація державного інвестиційного проекту «Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької»
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державного інвестиційного проекту "Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 54 537,8
 54 537,8
ВСЬОГО
 54 537,8
 54 537,8
Разом надходжень
 54 537,8
 54 537,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х

ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
3210
 54 537,8
 54 537,8
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 54 537,8
 54 537,8
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
якості
 100,0
відс.
Рівень виконання інших заходів, у тому числі здійснення авторського та технічного нагляду
 6 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 54 537,8
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 54 537,8
 54 537,8
ВСЬОГО
 54 537,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801880
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Зменшення енерговитратності при експлуатації будівлі театру
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державного інвестиційного проекту "Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 45 000,0
 45 000,0
ВСЬОГО
 45 000,0
 45 000,0
Разом надходжень
 45 000,0
 45 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
3210
 45 000,0
 45 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 45 000,0
 45 000,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
якості
 66,4
відс.
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
 1 
 100,0
відс.
Рівень готовності скоригованої проектно-кошторисної документації
 2 
 100,0
відс.
Рівень виконання робіт з утеплення покрівлі будівлі (Сектор Б)
 3 
 34,7
відс.
Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі)
 4 
 52,6
відс.
Рівень придбання технологічного устаткування, обладнання та меблів (Сектор А будівлі)
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 45 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 45 000,0
 45 000,0
ВСЬОГО
 45 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3801890
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Створення сучасної системи мистецької освіти
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зеленій, 10" м. Львів"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 17 848,7
 17 848,7
ВСЬОГО
 17 848,7
 17 848,7
Разом надходжень
 17 848,7
 17 848,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
3140
 17 848,7
 17 848,7
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 17 848,7
 17 848,7
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

ВСЬОГО
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 17 848,7
3140
Реконструкція та реставрація
 17 848,7
 17 848,7
ВСЬОГО
 17 848,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.
3.2. Завдання бюджетної програми
Участь у формуванні та реалізація  державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір";
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 30 258,9
 32 009,6
 29 343,7
 32 009,6
 30 258,9
 29 343,7
250103
Х
 56,6
 66,0
 150,0
 66,0
 56,6
Х
 150,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
ВСЬОГО
 29 343,7
 56,6
 29 400,3
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 32 009,6
 66,0
 32 075,6
Разом надходжень
 29 343,7
 56,6
 29 400,3
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 32 009,6
 66,0
 32 075,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 32 251,3
 32 131,0
 32 251,3
 32 131,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 66,0
Х
 66,0
 66,0
 66,0
ВСЬОГО
 32 131,0
 66,0
 32 197,0
 32 251,3
 66,0
 32 317,3
 32 251,3
 32 131,0
 66,0
 66,0
 32 197,0
 32 317,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 22 690,2
 21 196,5
 22 510,7
 22 690,2
 21 196,5
 22 510,7
Оплата праці
2120
 4 843,7
 4 663,3
 4 952,4
 4 843,7
 4 663,3
 4 952,4
Нарахування на оплату праці
2210
 89,8
 532,2
 20,0
 515,5
 89,8
 552,2
 515,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 1 084,1
 1 718,0
 32,0
 1 775,1
 1 084,1
 1 750,0
 1 775,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 9,3
 114,4
 50,0
 9,3
 114,4
 50,0
Видатки на відрядження
2270
 621,1
 1 831,5
 1 978,9
 621,1
 1 831,5
 1 978,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 150,0
 8,0
 150,0
 158,0
 150,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 5,5
 56,6
 53,0
 90,0
 77,0
 66,0
 62,1
 143,0
 143,0
Інші поточні видатки
ВСЬОГО
 29 343,7
 56,6
 29 400,3
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 32 009,6
 66,0
 32 075,6
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 22 510,7
 22 510,7
 22 510,7
 22 510,7
Нарахування на оплату праці
2120
 4 952,4
 4 952,4
 4 952,4
 4 952,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 515,5
 515,5
 515,5
 515,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 775,1
 1 775,1
 1 775,1
 1 775,1
Видатки на відрядження
2250
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 2 100,3
 2 220,6
 2 100,3
 2 220,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Інші поточні видатки
2800
 77,0
 66,0
 77,0
 66,0
 143,0
 143,0
ВСЬОГО
 66,0
 32 197,0
 32 251,3
 66,0
 32 317,3
 32 131,0
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 29 075,1
 29 018,5
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення
 56,6
 30 258,9
 150,0
 32 009,6
 66,0
 30 408,9
 32 075,6
 2 
 154,8
 154,8
Здійснення заходів у сфері інформатизації
 3 
 165,0
 165,0
Забезпечення технічного захисту інформації
 4 
 5,4
 5,4
Сплата судового збору
ВСЬОГО
 29 400,3
 29 343,7
 56,6
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 32 009,6
 66,0
 32 075,6
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 32 197,0
 32 131,0
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення
 66,0
 32 251,3
 66,0
 32 317,3
ВСЬОГО
 32 197,0
 32 131,0
 66,0
 32 251,3
 66,0
 32 317,3

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 93,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 88,0
 93,0
Кількість штатних одиниць
 1 
од.
внутрішньо-господарський облік
 6,0
Кількість відряджень працівників в межах України
 2 
продукту
 8,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 3,0
 8,0
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
 95,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 95,0
 16,0
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів
 2 
 10 500,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 8 000,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 4 
 10 000,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 7 000,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 5 
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість поданих Держкомтелерадіо судових позовів
 6 
ефективності
грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 700,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 1 
 113,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 86,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника
 2 
 108,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 75,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 3 
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 70,0
 100,0
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації
 2 

відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо

.
 3 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 93,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 0,0
 93,0
продукту
 8,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
 0,0
 8,0
 16,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів
 2 
 0,0
 16,0
 8 000,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 3 
 0,0
 8000,0
 7 000,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 4 
 0,0
 7000,0
ефективності
 86,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника
 1 
 0,0
 86,0
 75,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 2 
 0,0
 75,0
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 20 094,5
 19 566,0
 20 880,2
 20 880,2
 20 880,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 622,3

3. Премії
 80,1
4. Матеріальна допомога
 1 893,3
 1 630,5
 1 630,5
 1 630,5
 1 630,5
ВСЬОГО
 22 690,2
 21 196,5
 22 510,7
 22 510,7
 22 510,7
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 85,00 
 85,00 
 85,00 
 80,00 
 85,00 
 80,00 
 85,00 
Державні службовці
 1 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 2 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 2,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
Керівники
 3 
 93,00 
 93,00 
 93,00 
 87,00 
 93,00 
 88,00 
 93,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У державному бюджеті на 2020 рік за КПКВ 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 31 946,0 тис. грн (Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" - 30 580,9 тис. грн,  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1606-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2020 рік" видатки збільшені на 1687,1 тис.грн), за спеціальним фондом -150,0 тис. гривень. 
У звітному періоді за вказаною програмою за загальним фондом проведено касові видатки на суму 29 343,7 тис.грн, за спеціальним фондом касові видатки складають 56,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість за загальним і спеціальним фондом відсутня.

Кошти були використані за такими напрямами:
 "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення"  - 29 018,5 тис. грн, які були спрямовані на утримання апарату Держкомтелерадіо з метою забезпечення завдань і заходів, покладених на Комітет; 
 "Здійснення заходів у сфері інформатизації" - 154,8 тис. грн, в межах яких здійснено підтримку програмного забезпечення програм "АСКОД" (50,0 тис. грн) та бухгалтерської програми (70,0 тис. грн), забезпечено доступ до комп'ютерної програми "M.E.DocIS" (4,8 тис. грн), Інтернету (30,0 тис.грн); 
"Забезпечення технічного захисту інформації" - 165,0 тис. грн, в межах яких було здійснено інструментальний контроль захищеності інформації, яка озвучується на об'єктах інформаційної діяльності та містить відомості, віднесені законодавством України до державної таємниці, від витоку технічними каналами.
 "Сплата судового збору" -  5,4 тис. грн, було сплачено судовий збір за поданням 2 позовних заяв.
Чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець звітного періоду становила 88 осіб (затверджено у штатному розписі - 93). 
Робота апарату Держкомтелерадіо проходила в умовах карантинних обмежень через коронавірус СОVID-19.
У зв'язку із карантином та відсутністю звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про факти розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу було здійснено 6 відряджень (затверджено - 48). Через карантинні обмеження проведено 3 перевірки на об'єктах Держкомтелерадіо  (затверджено  7),  здійснено внутрішній аудит:
- стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності (житловий фонд та приміщення сховища цивільної оборони) сфери управління Держкомтелерадіо, що не увійшли до статутного фонду ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (м. Київ) та перебувають на балансі товариства;
- діяльності Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси;
- фінансово-господарської діяльності Національного видавництва дитячої літератури "Веселка".
За результатами проведених перевірок видано накази про результати перевірок та усунення порушень. У визначені терміни підприємства  інформують Держкомтелерадіо про вжиті заходи з усунення порушень і недоліків до повного усунення порушень. 
У звітному періоді опрацьовано 95 проектів нормативно-правових актів  (на 8 більше ніж затверджено у паспорті): підготовлено проектів нормативно-правових актів (законів, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України) - 16; погоджено проектів нормативно-правових актів, підготовлених Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством юстиції України, іншими центральними органами виконавчої влади - 65; опрацьовано 10 законопроектів, підготовлених народними депутатами.
Подано 2 позовні заяви, за якими  рішення прийнято на користь Держкомтелерадіо. 
Ліцензійне програмне забезпечення не придбавалося через економію видатків для можливого їх перерозподілу за програмою для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам апарату Держкомтелерадіо.
Зменшення окремих фактичних показників у порівнянні із затвердженими у паспорті не вплинуло на якість виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань. 
Державним бюджетом 2021 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом затверджено 30 258,9 тис. грн, за спеціальним фондом - 150,0 тис. гривень.
Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення".
Граничним обсягом видатків на 2022 рік за програмою 3802010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено видатки  в сумі 30 406,3 тис. грн (збільшено тільки видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв). Додаткова потреба складає 3 064,4 тис. гривень. За КЕКВ 2210 "Предметі, матеріали, обладнання і інвентар" на забезпечення працівників Держкомтелерадіо та обслуговуючого персоналу ЗПУ засобами індивідуального захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю" потрібно - 157 тис. гривень.
За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" потрібні кошти на здійснення заходів щодо створення бази даних (далі - БД) Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції в сумі 750,0 тис. гривень. 
За КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" на першочергові капітальні видатки з капремонту  будівлі (вул. Прорізна, 2) необхідні кошти в сумі 1457,4 тис. грн: ремонт санвузлів 6 поверху (2 приміщення) - 127,5 тис. грн; проведення робіт щодо виготовлення і монтажу захисної огорожі на даху будівлі - 191,2 тис. грн; ремонт 

покрівлі даху - 286,8 тис.грн; утримання та проведення  ремонту системи водовідведення на горищі -  31,9 тис. грн; модернізація теплового пункту - 820,0 тис. гривень.
За КЕКВ 3160  "Придбання землі і нематеріальних активів" на розробку офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо з метою модернізації та приведення  веб-сайту у відповідність до вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 №3 необхідно 700,0 тис. гривень. 
У разі виділення додаткових коштів на вищезазначені заходи, на 2023-2024 роки додаткові видатки поки не плануються.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 22 690,2
Оплата праці
 22 690,2
 22 690,2
2110
 4 843,7
Нарахування на оплату праці
 4 856,7
 4 843,7
2120
 89,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 404,7
 89,8
2210
 1 084,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 845,5
 1 084,1
2240
 9,3
Видатки на відрядження
 114,4
 9,3
2250
 621,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 831,5
 621,1
2270
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 150,0
2282
 5,5
Інші поточні видатки
 53,0
 5,5
2800
 29343,7
ВСЬОГО
 31 946,0
 29343,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 21 196,5
 22 510,7
2110
Оплата праці
 21 196,5
 22 510,7
 4 663,3
 4 952,4
2120
Нарахування на оплату праці
 4 663,3
 4 952,4
 532,2
 515,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 532,2
 515,5

 1 718,0
 1 775,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 718,0
 1 775,1
 114,4
 50,0
2250
Видатки на відрядження
 114,4
 50,0
 1 831,5
 1 978,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 831,5
 1 978,9
 150,0
 150,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 150,0
 150,0
 53,0
 77,0
2800
Інші поточні видатки
 53,0
 77,0
 30 258,9
 32 009,6
 32 009,6
ВСЬОГО
 30 258,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 22 690,2
 22 690,2
2120
Нарахування на оплату праці
 4 856,7
 4 843,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 404,7
 89,8
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 845,5
 1 084,1
 0,0
 0,2
 0,0
Поточна заборгованість
Буде погашена по мірі відшкодування коштів.
2250
Видатки на відрядження
 114,4
 9,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 831,5
 621,1
 0,0
 20,5
 0,0
Дебіторська заборгованість буде погашена по мірі відшкодування коштів
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 150,0
2800
Інші поточні видатки
 53,0
 5,5
ВСЬОГО
 31 946,0
 29 343,7
 0,0
 20,7
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 3 064,4
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
Відповідні статті нормативно-правового документа
 1 
 35 074,0
Призупинення виконання пунктів Постанови Кабінету Міністрів України
 32 009,6

ВСЬОГО
 35 074,0
 32 009,6
 3 064,4
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
У державному бюджеті на 2020 рік за КПКВ 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 31 946,0 тис. грн (Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" - 30580,9 тис. грн,  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1606-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2020 рік" видатки збільшені на 1687,1 тис.грн), за спеціальним фондом -150,0 тис. грн. Касові видатки проведено за загальним фондом на суму 29 343,7 тис.грн, за спеціальним фондом - 56,6 тис. гривень. 
Залишок невикористаних асигнувань загального фонду - 2 602,3 тис. грн, у т.ч.  за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 13,0 тис. грн. (наявність осіб, яким встановлена інвалідність, зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування); за КЕКВ 2210  "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 314,9  тис.грн (економія коштів),  КЕКВ  2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 761,4 тис. грн. (економія коштів); за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" -  105,1 тис. грн (карантин через коронавірус СОVID-19 та відсутність звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про факти розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу); за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 628,1 тис. грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"  - 74,4 тис. грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 503,2 тис. грн, КЕКВ 2275  "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 4,7 тис. грн (залишок невикористаних асигнувань за оплату комунальних послуг та енергоносіїв утворився у зв'язку з початком опалювального сезону пізніше встановленого терміну і закінченням раніше, незмінністю тарифів та зменшенням споживання водопостачання та електроенергії); КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 150,0 тис. грн (непроведення навчання та підвищення кваліфікації працівників у зв'язку із карантином через коронавірус СОVID-19); КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 47,5 тис. грн (відсутність судових позовів через карантин на коронавірус СОVID-19). 
За загальним фондом станом на 01.01.2021 дебіторська заборгованість склала 20,7 тис. грн, з неї прострочена - 15,6 тис. грн, у тому числі за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 0,2 тис. грн за надані рахунки орендарям та відшкодування витрат за послуги з ТО та обслуговування ліфта у грудні 2019 року; за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 3,9 тис. грн (1,9 тис. грн - відшкодування витрат за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення ФОП Нечіпоренко Г.О., заборгованість виникла у 2014 -2015 роках;  2,0 тис. грн - відшкодування витрат за спожиті послуги з водопостачання і водовідведення Міністерством інформаційної політики України, заборгованість виникла у вересні, грудні 2019 року); за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 11,4 тис. грн - відшкодування витрат за спожиті послуги з реактивної та активної електроенергії Міністерством інформаційної політики України, заборгованість виникла у вересні 2019 року. В порівнянні з початком року дебіторська заборгованість збільшилася на 4,5 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
Державним бюджетом 2021 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом затверджено 30 258,9 тис. грн, за спеціальним фондом - 150,0 тис. гривень.
Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення".
Граничним обсягом видатків на 2022 рік за програмою 3802010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено видатки  в сумі 30 406,3 тис. грн (збільшено тільки видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв). Додаткова потреба складає 3 064,4 тис. грн. За КЕКВ 2210 "Предметі, матеріали, обладнання і інвентар" на забезпечення працівників Держкомтелерадіо та обслуговуючого персоналу ЗПУ засобами індивідуального захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю" потрібно - 157 тис. гривень.
За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" потрібні кошти на здійснення заходів щодо створення бази даних (далі - БД) Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції в сумі 750,0 тис. гривень. 
За КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" на першочергові капітальні видатки з капремонту  будівлі (вул. Прорізна, 2) необхідні кошти в сумі 1457,4 тис. грн: ремонт санвузлів 6 поверху (2 приміщення) - 127,5 тис. грн; проведення робіт щодо виготовлення і монтажу захисної огорожі на даху будівлі - 191,2 тис. грн; ремонт покрівлі даху - 286,8 тис.грн; утримання та проведення  ремонту системи водовідведення на горищі -  31,9 тис. грн; модернізація теплового пункту - 820,0 тис. гривень.
За КЕКВ 3160  "Придбання землі і нематеріальних активів" на розробку офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо з метою модернізації та приведення  веб-сайту 

у відповідність до вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 №3 необхідно 700,0 тис. гривень.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Формування і використання надходжень спеціального фонду державного бюджету Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Держкомтелерадіо отримує кошти за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного і комунального майна", які використовує на видатки основної діяльності. У 2020 році за спеціальним фондом було затверджено 150,0 тис.грн, касові видатки спеціального фонду склали 56,6 тис.грн і були використані за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення" за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки". Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.02.2021 відсутня.  Дебіторська заборгованість за доходами - 261,2 тис. грн (заборгованість за оренду майна), за видатками - 53 330,2 тис.грн (КЕКВ 3110 - 53 329,5 тис. грн придбання спеціального обладнання для ПАТ "НСТУ" згідно з укладеною Угодою у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу (розпорядження Кабінету Міністрів від 13.03.2019 № 139-р), за КЕКВ 2272 - 0,7 тис. грн надані рахунки орендарю за споживання послуг з водопостачання та водовідведення).
На 2021 рік затверджено 150,0 тис. грн: використання коштів заплановано за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 20,0 тис.грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних" - 32,0 тис.грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 8,0 тис.грн, КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 90,0 тис. гривень. 
На 2022 рік у зв'язку із зменшенням кількості орендарів планується зменшити кошти спеціального фонду. Видатки спеціального фонду планується встановити у сумі 66,0 тис. грн, які передбачається використати на часткову оплату земельного податку за КЕКВ  2800 "Інші поточні видатки"
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802020
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення прикладних наукових досліджень, зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій
3.2. Завдання бюджетної програми
Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і не періодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проектів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Указ Президента України від 19.06.2013 №336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 163 "Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)";
Наказ Міністерства інформації України від 21.02.1997 № 6 "Про передачу функцій Національного агентства ISBN Книжковій палаті України".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 18 458,8
 26 158,8
 18 846,3
 26 158,8
 18 458,8
 18 846,3
250101
Х
 1792,4
 1 500,0
 1 300,0
 1 500,0
 1 792,4
Х
 1 300,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 372,8
 300,0
 350,0
 300,0
 372,8
Х
 350,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 56,1
 100,0
 150,0
 100,0
 56,1
Х
 150,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
ВСЬОГО
 18 846,3
 2 221,3
 21 067,6
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
Разом надходжень
 18 846,3
 2 221,3
 21 067,6
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 26 158,8
 26 158,8
 26 158,8
 26 158,8
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 500,0
Х
 1 500,0
 1 500,0
 1 500,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 300,0
Х
 300,0
 300,0
 300,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 100,0
Х
 100,0
 100,0
 100,0
ВСЬОГО
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
 26 158,8
 26 158,8
 1 900,0
 1 900,0
 28 058,8
 28 058,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

2281
 18 846,3
 2 201,5
 18 458,8
 1 750,0
 26 158,8
 1 850,0
 21 047,8
 20 208,8
 28 008,8
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 19,8
 50,0
 50,0
 19,8
 50,0
 50,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 18 846,3
 2 221,3
 21 067,6
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 26 158,8
 1 850,0
 26 158,8
 1 850,0
 28 008,8
 28 008,8
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 1 900,0
 28 058,8
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
 26 158,8
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 18 846,3
 18 846,3
Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
 18 458,8
 26 158,8
 18 458,8
 26 158,8
 2 
 1 792,4
Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання
 1 792,4
 1 300,0
 1 500,0
 1 300,0
 1 500,0
 3 
 372,8
Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв
 372,8
 350,0
 300,0
 350,0
 300,0
 4 
 56,1
Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
 56,1
 150,0
 100,0
 150,0
 100,0
ВСЬОГО
 21 067,6
 18 846,3
 2 221,3
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 26 158,8
 26 158,8
Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
 26 158,8
 26 158,8
 2 
 1 500,0
Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання
 1 500,0
 1 500,0
 1 500,0
 3 
 300,0
Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв
 300,0
 300,0
 300,0
 4 
 100,0
Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
 100,0
 100,0
 100,0
ВСЬОГО
 28 058,8
 26 158,8
 1 900,0
 26 158,8
 1 900,0
 28 058,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка ЄДРПОУ
 2,0
 2,0
Кількість наукових установ
 1 
 251,0
чол.
штатний розпис
 158,0
 251,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 125,0
чол.
Форма 3-2
 88,0
 125,0
-дослідників
 3 
 23,0
чол.
Форма 3-2
 10,0
 23,0
-техніків
 4 
 22,0
чол.
Форма 3-2
 8,0
 22,0
-допоміжного персоналу
 5 
 81,0
чол.
Форма 3-2
 52,0
 81,0
-іншого персоналу
 6 

 251,0
чол.
штатний розпис
 162,5
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 251,0
чол.
штатний розпис
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на кінець року
 8 
 3,0
од.
статзвітність 1-наука
 4,0
 3,0
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:
 9 
 2,0
од.
управлінський облік
 3,0
 3,0
- за участю молодих вчених
 10 
 50,0
 19,8
тис.грн.
управлінський облік
Придбання обладнання
 50,0
 11 
продукту
 3,0
од.
статзвітність 1-наука
 4,0
 3,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень
 1 
 40,0
од.
статзвітність 1-наука
 73,0
 40,0
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:
 2 
 2,0
од.
статзвітність 1-наука
 14,0
 2,0
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 3 
 14 900,0
 14 809,7
тис.шт.
статзвітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 15 000,0
 4 
 74,0
 61,8
тис.арк.
статзвітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 70,0
 5 
 30,0
 29,7
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК
 30,0
 6 
 4,0
 3,0
од.
управлінський облік
Кількість одиниць придбаного обладнання
 4,0
 7 
ефективності
 87,2
 121,0
грн.
управлінський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань
 100,0
 1 
 4 729,7
 6 032,4
грн.
управлінський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 4 285,7
 2 
 12 500,0
 6 600,0
грн.
управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання
 12 500,0
 3 
якості
 100,0
відс.
статзвітність 1-наука
 100,0
 100,0
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість наукових установ
 1 
 0,0
 2,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 251,0
 125,0
чол.
Форма 3-2
-дослідників
 3 
 0,0
 125,0
 23,0
чол.
Форма 3-2
-техніків
 4 
 0,0
 23,0
 22,0
чол.
Форма 3-2
-допоміжного персоналу
 5 
 0,0
 22,0
 81,0
чол.
Форма 3-2
-іншого персоналу
 6 
 0,0
 81,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 0,0
 251,0
 3,0
од.
статзвітність 1-наука
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:
 8 
 0,0
 3,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць на кінець року
 9 
 0,0
 251,0
 3,0
од.
управлінський облік
- за участю молодих вчених
 10 
 0,0
 3,0
 50,0
тис.грн.
управлінський облік
Придбання обладнання
 11 
 50,0
 0,0
продукту
 3,0
од.
статзвітність 1-наука
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень
 1 
 0,0
 3,0
 40,0
од.
статзвітність 1-наука
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:
 2 
 0,0
 40,0
 2,0
од.
статзвітність 1-наука
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 3 
 0,0
 2,0
 15 200,0
тис.шт.
статзвітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 4 
 15100,0
 0,0
 70,0
тис.арк.
статзвітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 5 
 70,0
 0,0
 30,0
тис.шт.
управлінський облік
Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК
 6 
 30,0
 0,0
 4,0
од.
управлінський облік
Кількість одиниць придбаного обладнання
 7 
 4,0
 0,0
ефективності
 98,7
грн.
управлінський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань
 1 
 99,3
 0,0
 4 285,7
грн.
управлінський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 2 
 4285,7
 0,0
 12 500,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання
 3 
 12500,0
 0,0
якості
 100,0
відс.
статзвітність 1-наука
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 11 761,0
 14,7
 14 429,7
 312,0
 21 370,5
 350,0
 21 366,1
 300,0
 21 360,9
 370,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 744,3
 317,2
 130,5
 71,7
 76,3
 81,5
3. Премії
 2 388,8
 21,5
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
 14 894,1
 14 560,2
 21 442,2
 353,4
 312,0
 350,0
 21 442,4
 21 442,4
 300,0
 370,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 125,00 
 125,00 
 125,00 
 87,00 
 125,00 
 88,00 
 125,00 
Дослідники
 1 
 23,00 
 23,00 
 23,00 
 10,00 
 23,00 
 10,00 
 23,00 
Техніки
 2 
 22,00 
 22,00 
 22,00 
 7,00 
 22,00 
 8,00 
 22,00 
Допоміжний персонал
 3 
 81,00 
 81,00 
 81,00 
 51,50 
 81,00 
 52,00 
 81,00 
Інші працівники
 4 
 251,00 
 251,00 
 251,00 
 155,50 
 251,00 
 158,00 
 251,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

2020 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Держкомтелерадіо за загальним фондом бюджетної програми "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності передбачені поточні видатки  у сумі 18 846,3 тис грн  які були направлені на здійснення прикладних науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок, з них:
    12 250,2 тис грн - ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" - завершено та впроваджено 3 наукові дослідження,  
       6 596,1 тис грн - ДНУ "Енциклопедичгн видавництво" - завершено та впроваджено 1 наукове дослідження,
Капітальних видатків за даною бюджетною програмою передбачено не було. Програму профінансовано 100% відповідно до бюджетних призначень.
Фінасування Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" у 2020 році було направлене на:
- розроблення науково-теоретичних підходів використання матеріалів регіональних енциклопедій для інформаційного наповнення друкованої та портальної версії "Великої української енциклопедії";
- підтримку та популяризацію онлайн-порталу "Великої української енциклопедії";
- науково-організаційну роботу (популяризація проекту "Велика українська енциклопедія");
- підтримку функціонування розширеної онлайн-версії "Великої української енциклопедії";
Завершено роботу над формуванням другого й третього тому "Великої української енциклопедії". 16 листопада 2020 р. в рамках проведення наукової конференції "Традиції та новації в світовій енциклопедистиці" було презентовано сигнальні примірники "Великої української енциклопедії" (Т. 2. 786 с.; Т.3. 712 с.).
Підготовлено та видано тематичні реєстри гасел "Великої української енциклопедії" з наукових напрямів: "Педагогічні науки", "Медицина", "Філологічні науки (мовознавство)"; колективні монографії "Енциклопедії як глокальні медії" та "Енциклопедичні проекти-чинники національного поступу; проведено наукову конференцію "Традиції та новації в світовій енциклопедистиці" та підготовлено і видано збірник матеріалів наукової конференції.
 У 2020 році Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" проводила наукові роботи за темами:
Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2019--2020 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів.
Тема 2. Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2019-2020 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х- 1960 р.р.
Тема 3. Розроблення національних стандартів з питань міжнародної стандартної нумерації книжкових і періодичних видань та довідкових ресурсів Універсальної десяткової класифікації.
За результатами кожного кварталу складено інформаційні записки з додатками відповідних документів, в кінці року - звіт про виконання НР.

2021 рік
Кошторисом ДНУ "Енциклопедичне видавництво" на 2021 рік на виконання бюджетної програми за загальним фондом затверджено 6 460,6 тис. грн., зних сума видатків на оплату праці складає 4 725,6 тис. грн. 
Діяльність Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" в 2021 році направлена на завершення та впровадження 1 прикладного наукового дослідження,  розроблення і вдосконалення методики інформаційного та функціонального забезпечення е-ВУЕ; підготовку та видання колективної монографії  "Українські енциклопедії у сучасному медіадискурсі: здобутки, проблеми, суспільні запити"; проведення наукової конференції "Традиції та інновації в світовій енциклопедистиці" та підготовка збірника матеріалів наукової конференції. 
Кошторисом ДНУ "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"  на 2021 рік на виконання бюджетної програми передбачені видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 11 998,2 тис гривень.
У 2021 році діяльність установи буде направлена на завершення та впровадження 2 прикладних наукових дослідження за темами: 
Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2020-2021 рр. та формування електронних інформаційних ресурсів.
Тема 2 Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2020-2021 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х, 1960-х рр.

2022-2024 роки
Діяльність Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" та Державної наукової установи "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" буде направлена на виконання 3 наукових досліджень, щорічно.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 18 846,3
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 18 846,5
 18 846,3
2281
 18846,3
ВСЬОГО
 18 846,5
 18846,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 18 458,8
 26 158,8
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 18 458,8
 26 158,8
 18 458,8
 26 158,8
 26 158,8
ВСЬОГО
 18 458,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 18 846,5
 18 846,3
ВСЬОГО
 18 846,5
 18 846,3

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 29 040,3
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Указ Президента України від 19.06.2013 №336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 163 "Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)";
відповідні пункти
 1 
 55 199,1
Необхідність досягнення поставлених цілей за бюджетною програмою
 26 158,8

Наказ Міністерства інформації України від 21.02.1997 № 6 "Про передачу функцій Національного агентства ISBN Книжковій палаті України".
ВСЬОГО
 55 199,1
 26 158,8
 29 040,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Кредиторська та дебіторська заборгованість за бюджетною програмою 3802020 відсутня. 
Граничним обсягом видатків на 2022 рік за бюджетною програмою 3802020 передбачені поточні видатки за загальним фондом державного бюджету  - 26 158,8 тис. грн., що не забезпечує потреби двох державних наукових установ: "Енциклопедичне видавництво"  та "Книжкова плата України ім. Івана Федорова".
Для повноцінного забезпечення виконання завдань покладених на ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та ДНУ "Енциклопедичне видавництво" необхідні додаткові кошти за бюджетною програмою в сумі 29 040,3 тис. гривень, з них:
   8949,9 тис грн  - поточні видатки; 
   20 090,4 тис грн - капітальні видатки.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Книжкова палата України здійснює свою діяльність за рахунок загального фонду державного бюджету, а також спеціального фонду за рахунок надання послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зокрема послуг з надання номерів ISBN, ISMN, УДК тощо та надходження від реалізації видань, підготовлених за результатами наукової діяльності. Одержані кошти за рахунок вищезазначених джерел витрачаються на її утримання. .
У 2020 році отримано 2465,0тис. грн по спеціальному фонду від надання послуг. Касові  видатки складають 2221.3 тис. грн.
У 2021р. очікуються надходження по спеціальному фонду 1800,0 тис. грн., які будуть використані на оплату праці, комунальних послуг, придбання матеріалів, утримання обладнання. 
Зменшення надходжень пов'язано із зменшенням площ оренди та зменшенням тиражу періодичних видань.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення  кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії в Укртелерадіопресінституті
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.09.2017 №2145-19 "Про освіту"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 8 434,7
 9 137,4
 6 810,7
 9 137,4
 8 434,7
 6 810,7
250101
Х
 460,8
 400,1
 397,0
 400,1
 460,8
Х
 397,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 81,8
 340,0
 340,0
 340,0
 81,8
Х
 340,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
ВСЬОГО
 6 810,7
 542,6
 7 353,3
 8 434,7
 737,0
 9 171,7
 9 137,4
 740,1
 9 877,5
Разом надходжень
 6 810,7
 542,6
 7 353,3
 8 434,7
 737,0
 9 171,7
 9 137,4
 740,1
 9 877,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 10 669,0
 9 994,6
 10 669,0
 9 994,6

250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 421,3
Х
 422,4
 422,4
 421,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 340,0
Х
 340,0
 340,0
 340,0
ВСЬОГО
 9 994,6
 761,3
 10 755,9
 10 669,0
 762,4
 11 431,4
 10 669,0
 9 994,6
 761,3
 762,4
 10 755,9
 11 431,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 5 457,6
 238,1
 6 737,3
 372,3
 7 305,0
 406,5
 5 695,7
 7 109,6
 7 711,5
Оплата праці
2120
 1 140,1
 50,9
 1 484,4
 81,9
 1 609,5
 89,4
 1 191,0
 1 566,3
 1 698,9
Нарахування на оплату праці
2210
 13,0
 24,0
 32,0
 19,7
 32,0
 2,0
 37,0
 51,7
 34,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 76,6
 102,5
 57,6
 21,8
 57,6
 7,1
 179,1
 79,4
 64,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 5,8
 4,1
 0,7
 5,8
 4,1
 0,7
Видатки на відрядження
2270
 123,4
 41,0
 123,4
 95,3
 133,3
 85,5
 164,4
 218,7
 218,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 0,9
 8,5
 9,5
 0,9
 8,5
 9,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 79,4
 103,4
 109,4
 79,4
 103,4
 109,4
Інші поточні видатки
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 6 810,7
 542,6
 7 353,3
 8 434,7
 737,0
 9 171,7
 9 137,4
 740,1
 9 877,5
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування

Оплата праці
2110
 8 000,8
 415,7
 8 546,8
 418,2
 8 416,5
 8 965,0
Нарахування на оплату праці
2120
 1 762,8
 91,4
 1 883,1
 92,0
 1 854,2
 1 975,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 32,0
 2,0
 32,0
 2,0
 34,0
 34,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 57,6
 15,1
 57,6
 7,1
 72,7
 64,7
Видатки на відрядження
2250
 0,7
 0,7
 0,7
 0,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 141,4
 87,5
 149,5
 85,5
 228,9
 235,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 9,5
 9,5
 9,5
 9,5
Інші поточні видатки
2800
 109,4
 117,4
 109,4
 117,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
ВСЬОГО
 761,3
 10 755,9
 10 669,0
 762,4
 11 431,4
 9 994,6
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 7 271,5
 6 810,7
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 460,8
 8 434,7
 397,0
 9 137,4
 400,1
 8 831,7
 9 537,5
 2 
 81,8
Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 81,8
 340,0
 340,0
 340,0
 340,0
ВСЬОГО
 7 353,3
 6 810,7
 542,6
 8 434,7
 737,0
 9 171,7
 9 137,4
 740,1
 9 877,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 10 415,9
 9 994,6
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 421,3
 10 669,0
 422,4
 11 091,4
 2 
 340,0
Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 340,0
 340,0
 340,0
ВСЬОГО
 10 755,9
 9 994,6
 761,3
 10 669,0
 762,4
 11 431,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 66,0
од.
штатний розпис
 46,0
 66,0
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 28,0
од.
штатний розпис
 12,0
 21,0
спеціалістів
 3 
 6,0
од.
штатний розпис
 6,0
 6,0
робітників
 4 
 16,0
од.
штатний розпис
 15,0
 20,0
педагогічного персоналу
 5 
 16,0
од.
штатний розпис
 13,0
 15,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 6 
од.
штатний розпис
 4,0
адмінперсоналу
 7 
 66,0
од.
штатний розпис
 46,0
 66,0
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 8 
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
 30,0
 9 
продукту
 54,0
 53,0
 683,0
чол.
форма 3-2
 683,0
 683,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 54,0
 1 
 39,0
 34,0
 651,0
чол.
форма 3-2
 642,0
 651,0
Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію
 39,0
 2 
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного студійного обладнання
 1,0
 3 
ефективності
 7 351,0
 9 971,7
 12 349,5
грн.
внутрішньогосподарський облік
 9 971,7
 13 378,3
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 7 409,3
 1 
якості

 100,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 100,0
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
 100,0
 100,0
Рівень задоволення якістю навчання
 100,0
 2 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 1,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 66,0
 21,0
од.
штатний розпис
спеціалістів
 3 
 0,0
 21,0
 6,0
од.
штатний розпис
робітників
 4 
 0,0
 6,0
 20,0
од.
штатний розпис
педагогічного персоналу
 5 
 0,0
 20,0
 15,0
од.
штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 0,0
 15,0
 4,0
од.
штатний розпис
адмінперсоналу
 7 
 0,0
 4,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 8 
 0,0
 66,0
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу

.
 9 
 30,0
 0,0
продукту
 54,0
 683,0
чол.
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 1 
 54,0
 683,0
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного студійного обладнання
 2 
 1,0
 0,0
ефективності
 7 822,2
 15 620,8
грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 1 
 7801,9
 14633,4
якості
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
Рівень задоволення якістю навчання
 2 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 2 669,0
 77,8
 6 737,3
 88,7
 7 305,0
 95,2
 8 000,8
 104,4
 8 546,8
 101,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 501,6
3. Премії
 2 287,0
 102,3
 129,7
 158,4
 143,7
 137,5
4. Матеріальна допомога
 58,0
 123,9
 152,9
 167,6
 179,0
ВСЬОГО
 5 457,6
 6 737,3
 7 305,0
 238,1
 342,3
 406,5
 8 000,8
 8 546,8
 415,7
 418,2
 238,1
 342,3
 406,5
X
X
X
X
X
 415,7
 418,2
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 15,00 
 15,00 
 15,00 
 16,00 
 16,00 
 13,00 
 16,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 1 
 20,00 
 20,00 
 20,00 
 16,00 
 16,00 
 15,00 
 16,00 
педагогічних працівників
 2 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
робітників
 3 
 21,00 
 21,00 
 21,00 
 28,00 
 28,00 
 12,00 
 28,00 
спеціалістів
 4 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
Інші працівники
 5 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 46,00 
 66,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами) на виконання бюджетної програми  у 2020 році були передбачені кошти за загальним фондом в сумі  6 871,4 тис. грн, та профінансовано 100 відсотково. 
Кредиторська заборгованость за загальним та спеціальним фондом відсутня.
У 2020 році інститут не здійснював капітальні видатки за спеціальним фондом кошторису за КЕКВ 3110.
 В Укртелерадіопресінституті, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист від 11 березня 2020 року №1/9-154) та рішення КМДА (Протокол засідання від 11 березня 2020 № 9) в Інституті організовано та проведено дистанційне навчання слухачів з використанням Інтернет ресурсів, враховуючи специфіку навчальних програм Укртелерадіопресінституту. Започатковано нову форму навчання -  онлайн семінари та конференції. 
У звітному році в Інституті започатковано навчання з медіаграмотності. 
Інститут продовжував розвивати такі форми навчання:
 профільне навчання працівників ЗМІ;
 виїзні тренінгові семінари для журналістів регіональних ЗМІ;
 навчання з реалізації державних програм для працівників прес-служб і підрозділів зв'язків з громадськістю та ЗМІ центральних органів виконавчої влади.
На виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 12.12.2019 р. №226-19 підвищено кваліфікацію працівників апарату Держкомтелерадіо України з кількох загальних короткострокових програм.
Завдяки цим заходам й активній співпраці з офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Центру НАТО в Україні, а також - з Національною спілкою журналістів України, Інститут виконав план з кількості працівників ЗМІ, які підвищують кваліфікацію в Укртелерадіопресінституті, незважаючи на карантинні обмеження.

На 2021 рік державним бюджетом на фінансове забезпечення програми визначені асигнування 8 434,7  тис. грн. 
Планується, що у межах цих коштів 683 осіб підвищать свою кваліфікацію. 
Під зазначений обсяг видатків у 2021 році інститут планує розробляти нові і вдосконалювати існуючі напрацьовані методики навчання. 

На 2022 рік передбається за загальним фондом державного бюджету 9 137,4 тис. грн., кошти будуть спрямовані на підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті за планом роботи інституту.
Водночас існує потреба в додаткових коштах в сумі 12 214,6  тис. грн., з них капітальні видатки - 6 108,0 тис. грн.
 Додаткові кошти необхідні на: 
- завершення процесу впорядкування земельних відносин, а саме: реєстрація земельної ділянки в Державній службі України з питань геодезії, картографії і кадастру (Держгеокадастрі), проекту землеустрою і проведення експертної оцінки земельної ділянки для взяття її на баланс Укртелераліопресінституту;
- легалізацію програмного забезпечення;
- оновлення матеріально-технічної бази для організації навчального процесу на сучасному матеріально-технічному рівні, приведення студійно-комп'ютерної бази Укртелерадіопресінституту у відповідність до вимог часу;
- придбання необхідного програмного забезпечення для проведення занять;
- проведення капітального ремонту приміщень Інституту; 

- реалізацію положень абзаців. 8,9,10,4.1,  ст.57  Закону України "Про освіту" в частині виплати педагогічним працівникам і працівницям надбавки за вислугу років, доплат за вчене звання та за науковий ступінь, стимулюючих надбавок, зокрема - за складність, напруженість у роботі, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, а також - ще більш широкого залучення викладачів з погодинною оплатою праці з метою досягнення ліцензійного рівня підвищення кваліфікації працівників ЗМІ - 1000 осіб.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 5 457,6
Оплата праці
 5 457,6
 5 457,6
2110
 1 140,1
Нарахування на оплату праці
 1 200,8
 1 140,1
2120
 13,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13,0
 13,0
2210
 76,6
Оплата послуг (крім комунальних)
 76,6
 76,6
2240
 123,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 123,4
 123,4
2270
 6810,7
ВСЬОГО
 6 871,4
 6810,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 6 737,3
 7 305,0
2110
Оплата праці
 6 737,3
 7 305,0
 1 484,4
 1 609,5
2120
Нарахування на оплату праці
 1 484,4
 1 609,5
 32,0
 32,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 32,0
 32,0
 57,6
 57,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 57,6
 57,6
 123,4
 133,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 123,4
 133,3
 8 434,7
 9 137,4
 9 137,4
ВСЬОГО
 8 434,7

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 5 457,6
 5 457,6
2120
Нарахування на оплату праці
 1 200,8
 1 140,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13,0
 13,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 76,6
 76,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 123,4
 123,4
 19,9
 19,9
 0,0
Заборгованість орендаря з відшкодування витрат на теплопостачання , яка склалася по причині неплатоспроможності орендаря у результаті припинення роботи на час карантину.
Договір оренди між Регіональним відділенням Фонду державного майна у м. Києві (далі - ФДМ) та орендарем за ініціативою Укртелерадіопресінституту було розірвано 30.10.2020 року за порушення умов договору. Укртелерадіопресінститут веде проти орендаря позовну роботу у суді про стягнення заборгованості у примусовому порядку. Суд задовільнив позов Укртелерадіопресінституту проти орендаря у повному обсязі. Здійснюється виконавче впровадження.
ВСЬОГО
 6 871,4
 6 810,7
 19,9
 19,9
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 12 214,6
Закон України від 04.06.91 р. №1144-ХІІ "Про освіту" із змінами і доповненнями, ст.. 13 Закону України від 11.12.2003 р. №1378-YI "Про оцінку земель", розпорядження КМУ від 15.05.2002 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", лист Державного департаменту інтелектуальної 
Відповідні пункти
 1 
 21 352,0
Провести вартісну оцінку бюджетних коштів на плановий рік
 9 137,4

власності МОН №16 - 07/2151 від 04.07.02 р. "Відносно ліцензійних прав користувачів на використання програмного забезпечення", рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27.05.2014 р. №3/8
ВСЬОГО
 21 352,0
 9 137,4
 12 214,6
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Кредиторська заборгованість як за загальним фондом та за спеціальним фондом відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 становить 19,9 тис. гривень, яка склалася по причині неплатоспроможності орендаря у результаті припинення роботи на час карантину.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
 Касові видатки за спеціальним фондом у 2020 році склали 542,6 тис. грн.: 460,8,0 тис. грн., як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, 81,8 тис. грн. - від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі  Укртелерадіопресінститут. Кошти було використано згідно кошторису Укртелерадіопресінституту для здійснення його статутної діяльності. 
У 2021 році планується отримати спеціальних коштів у сумі 737,0 тис. грн., у т. ч. - 397,0 тис. грн. - як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями (р.1 п. 3 підпункти 3.1, 3.2, п. 14, п. 19 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796) та - 340 тис. грн. від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі Укртелерадіопресінституту.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802050
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України, надання державної підтримки друкованим періодичним виданням
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення заходів Національною спілкою журналістів України.
Створення сприятливих умов та надання державної підтримки для розвитку і популяризації друкованих засобів масової інформації.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 16.11.1992 № 2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"; 
Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
Закон України від 07.10.1997  №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №449 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" (зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 980,4
 1 964,0
 1 486,5
 1 964,0
 1 980,4
 1 486,5
ВСЬОГО
 1 486,5
 1 486,5
 1 980,4
 1 980,4
 1 964,0
 1 964,0
Разом надходжень
 1 486,5
 1 486,5
 1 980,4
 1 980,4
 1 964,0
 1 964,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 932,8
 1 947,6
 1 932,8
 1 947,6
ВСЬОГО
 1 947,6
 1 947,6
 1 932,8
 1 932,8
 1 932,8
 1 947,6
 1 947,6
 1 932,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 1 486,5
 1 980,4
 1 964,0
 1 486,5
 1 980,4
 1 964,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 486,5
 1 486,5
 1 980,4
 1 980,4
 1 964,0
 1 964,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 947,6
 1 932,8
 1 947,6
 1 932,8
ВСЬОГО
 1 947,6
 1 932,8
 1 932,8
 1 947,6
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 486,5
 1 486,5
Здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем`єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, с
 1 800,0
 1 900,0
 1 800,0
 1 900,0
 2 
Надання державної підтримки та створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих ЗМІ для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня
 180,4
 64,0
 180,4
 64,0
ВСЬОГО
 1 486,5
 1 486,5
 1 980,4
 1 980,4
 1 964,0
 1 964,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 900,0
 1 900,0
Здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем`єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, с
 1 900,0
 1 900,0
 2 
 47,6
 47,6
Надання державної підтримки та створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих ЗМІ для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня
 32,8
 32,8
ВСЬОГО
 1 947,6
 1 947,6
 1 932,8
 1 932,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 24,0
 24,0
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
продукту
 164,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 160,0
 164,0
Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України
 1 
 4,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку
 2 
ефективності
 10,9
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 9,3
 11,6
Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України
 1 
 45,1
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 32,0
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
якості
 4,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 10,0
Збільшення кількості проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України, в порівнянні з попереднім роком
 1 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
 0,0
 24,0
продукту
 164,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України
 1 
 0,0
 164,0
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку
 2 
 0,0
 1,0
ефективності
 11,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України
 1 
 0,0
 11,6
якості
од.
внутрішньогосподарський облік
Збільшення кількості проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України, в порівнянні з попереднім роком
 1 
 0,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 1 486,5
 18 000,0
 1 900,0
 1 900,0
 1 900,0
ВСЬОГО
 1 486,5
 18 000,0
 1 900,0
 1 900,0
 1 900,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2020 році на виконання  бюджетної програми  були затверджені видатки у сумі 1 980,4 тис. гривень, з них 1 500,0 тис. гривень на фінансову підтримку та здійснення заходів Національною спілкою журналістів України, 480,4 тис. гривень - на фінансову підтримку друкованих періодичних видань. Касові видатки за загальним фондом бюджетної програми склали 1486,5 тис. гривень. Протягом року Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів було проведено 160 заходів.
До Держкомтелерадіо протягом 2020 року звернень щодо надання державної підтримки періодичним друкованим виданням не надходило.
На фінансування бюджетної програми у 2021 році за загальним фондом державного бюджету були визначені асигнування у сумі 1 980,4 тис. гривень. 

Асигнування передбачені як фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України у сумі 1 800,0 тис. гривень та фінансова підтримка друкованих періодичних видань у сумі 180,4 тис. гривень.
На 2022-2024 роки на виконання бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 1964,0 тис грн; 1947,6 тис грн; 1932,8 тис грн, відповідно.
Кошти будуть спрямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку друкованих періодичних видань.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 1 486,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 980,4
 1 486,5
2610
 1486,5
ВСЬОГО
 1 980,4
 1486,5
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 1 980,4
 1 964,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 980,4
 1 964,0
 1 980,4
 1 964,0
 1 964,0
ВСЬОГО
 1 980,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 980,4
 1 486,5
ВСЬОГО
 1 980,4
 1 486,5

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
У 2022 році граничним обсягом видатків доведено бюджетні асигнування на суму 1964,0 тис. гривень. Кошти за бюджетною програмою будуть спрямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку ЗМІ відповідно до статті з Закону України  "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802080
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Задоволення  інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства.
3.2. Завдання бюджетної програми
Об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном.
Забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб`єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів.
Сприяння консолідації українського суспільства.
Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин.
Сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історичнино-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп.
Оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров`ю людей.
Надання громадянам України затребуваних продуктів, відсутніх на комерційному ринку.
Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.12.1993 № 3759-XII "Про телебачення і радіомовлення"; 
Закон України від 14.04.2014   № 1227-VII "Про суспільне  телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 874 158,0
 1 871 276,7
 1 530 195,0
 1 871 276,7
 1 874 158,0
 1 530 195,0
220200
Х
 0,0
 400 000,0
Х
 400 000,0
Х
Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей
ВСЬОГО
 1 530 195,0
 1 530 195,0
 1 874 158,0
 400 000,0
 2 274 158,0
 1 871 276,7
 1 871 276,7
Разом надходжень
 1 530 195,0
 1 530 195,0
 1 874 158,0
 400 000,0
 2 274 158,0
 1 871 276,7
 1 871 276,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 2 130 630,4
 2 042 753,9
 2 130 630,4
 2 042 753,9
ВСЬОГО
 2 042 753,9
 2 042 753,9
 2 130 630,4
 2 130 630,4
 2 130 630,4
 2 042 753,9
 2 042 753,9
 2 130 630,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 1 481 210,0
 1 838 414,7
 1 871 276,7
 1 481 210,0
 1 838 414,7
 1 871 276,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 48 985,0
 35 743,3
 400 000,0
 48 985,0
 435 743,3
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 530 195,0
 1 530 195,0
 1 874 158,0
 400 000,0
 2 274 158,0
 1 871 276,7
 1 871 276,7
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 2 042 753,9
 2 130 630,4
 2 042 753,9
 2 130 630,4
ВСЬОГО
 2 042 753,9
 2 130 630,4
 2 130 630,4
 2 042 753,9
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 530 195,0
 1 530 195,0
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 1 874 158,0
 400 000,0
 1 871 276,7
 2 274 158,0
 1 871 276,7
ВСЬОГО
 1 530 195,0
 1 530 195,0
 1 874 158,0
 400 000,0
 2 274 158,0
 1 871 276,7
 1 871 276,7
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 0 
 2 042 753,9
 2 042 753,9
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 2 130 630,4
 2 130 630,4
ВСЬОГО
 2 042 753,9
 2 042 753,9
 2 130 630,4
 2 130 630,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 23,0
 23,0
Кількість відокремлених структурних підрозділів АТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 4 110,9
чол.
штатний розпис
 4 448,5
 4 110,9
Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на початок року
 2 
 1 578 414,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 026 871,5
 1 641 276,7
Виробництво телерадіопрограм  АТ "НСТУ"
 3 
 37 511,7
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 22 659,8
 37 119,4
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 4 
 92 447,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 44 159,8
 76 398,0
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
 5 
 13 216,7
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 11 059,0
 13 081,0
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 6 
 116 824,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 59 262,6
 103 401,6
Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"
 7 
 285 523,0
 1 000,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 26 080,0
Придбання ліцензії АТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)
 8 
 80 956,7
 34 043,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 22 905,0
Придбання обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"
 9 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 309 610,1
Погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду  заборгованості перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження
 10 
 33 520,3
 700,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Здійснення капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"
 11 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 7 587,2
Погашення решти нарахованих штрафних санкцій, за наданим Японією кредитом
 12 
продукту
 436 350,3
годин
внутрішньогосподарський облік
 356 171,0
 433 369,6
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ "НСТУ"
 1 
 57 754,9
годин
внутрішньогосподарський облік
 33 664,5
 59 455,1
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 216 656,6
годин
внутрішньогосподарський облік
 167 547,0
 215 921,7
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі
 3 
 41 971,2
годин
внутрішньогосподарський облік
 39 315,1
 41 534,0
Загальний обсяг  трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 119 967,6
годин
внутрішньогосподарський облік
 115 644,5
 116 458,8
Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"
 5 
 10,0
 1,0
шт.
договір, акти-приймання-пере
 1,0
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"
 6 
 480,0
 200,0
шт.
внутрішньогосподарський облік
 863,0
Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"
 7 
 15 215,8
 173,8
кв. м.
внутрішньогосподарський облік
Площа приміщень АТ "НСТУ" на яких проведено капітальний ремонт
 8 
ефективності

 3 617,3
грн.
внутрішньогосподарський облік
 2 883,1
 3 787,2
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"
 1 
 649,5
грн.
внутрішньогосподарський облік
 673,1
 624,3
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 426,7
грн.
внутрішньогосподарський облік
 263,6
 353,8
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
 3 
 314,9
грн.
внутрішньогосподарський облік
 281,3
 314,9
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 973,8
грн.
внутрішньогосподарський облік
 512,5
 887,9
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"
 5 
 168,7
 170,2
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 26,5
Середня вартість одиниці придбанного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"
 6 
 2,2
 4,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одного квадратного метра капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"
 7 
 28 552,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"
 8 
якості
 80,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 80,0
 90,0
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 1 
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
Рівень висвітлення спортивних подій для яких придбано ліцензійні права
 2 
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
Рівень погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду  заборгованості перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження
 3 
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Рівень виконання капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"
 4 
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
Рівень погашення решти нарахованих штрафних санкцій, за наданим Японією кредитом
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість відокремлених структурних підрозділів АТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 0,0
 23,0
 4 110,9
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на початок року
 2 
 0,0
 4110,9
 1 867 380,4
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Виробництво телерадіопрограм АТ "НСТУ"
 3 
 0,0
 1782958,7
 41 392,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 4 
 0,0
 39346,6
 102 019,8
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
 5 
 0,0
 96977,0
 14 586,9
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 6 
 0,0
 13865,9
 115 305,2
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"
 7 
 0,0
 109605,7
продукту
 433 369,6
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ"НСТУ"
 1 
 0,0
 433369,6
 59 455,1
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 0,0
 59455,1
 215 921,7
годин
внутрішньогосподарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі
 3 
 0,0
 215921,7
 41 534,0
годин
внутрішньогосподарський облік
Загальний обсяг  трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 0,0
 41534,0
 116 458,8
годин
внутрішньогосподарський облік
Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"
 5 
 0,0
 116458,8
ефективності
 4 285,8
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"
 1 
 0,0
 4114,2
 696,2
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 0,0
 661,8
 472,5
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
 3 
 0,0
 449,1
 351,2
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ"НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 0,0
 333,8
 990,1
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"
 5 
 0,0
 941,2
якості
 90,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 1 
 0,0
 90,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 541 487,6
 705 375,2
 909 152,4
 963 701,5
 1 013 814,0
3. Премії
 124 890,6
 105 407,8
 25 963,9
 55 379,3
 58 259,0
4. Матеріальна допомога
 1 113,1
 56 476,0
ВСЬОГО
 667 491,3
 867 259,0
 935 116,3
 1 019 080,8
 1 072 073,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
2020 рік
Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за програмою КПКВ 3802080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" (далі - програма) визначено 1 711,5 млн грн. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 № 553-ІХ обсяги фінансової підтримки АТ "НСТУ" скоротились до 1 549,1 млн грн, з них видатки споживання - 1 499,1 млн грн, видатки розвитку- 

50,0 млн грн. Що склало 76% від обсягів затверджених законом. Крім того, АТ "НСТУ" здійснено погашення заборгованості на підставі рішення суду перед акціонерним товариством "Євроньюз" на суму 309, 6 млн. грн та решти нарахованих штрафних санкцій, за наданим Японією кредитом - 7,6 млн. грн. Водночас,  в  АТ "НСТУ" реалізуються нові творчі проекти для виконання ключових та важливих завдань Суспільного мовника на 2020 рік, здійснено оплату прав на висвітлення Чемпіонату та Кубку світу з біатлону, частково здійснено технічне переоснащення, членських внесків та обов'язкових платежів ЄМС.
2021 рік
Законом України "Про Державний бюджет на 2021 рік" за програмою КПКВ 3802080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" (далі - програма) визначено  2 274,2 млн грн: поточні видатки - 1 838, 5 млн. грн, капітальні видатки - 435,7 млн. грн, з них 400,0 млн. грн з спеціального фонду державного бюджету України. 
2022-2024 роки за попереднім планом повинні стати роками прем'єр перших художніх фільмів та серіалів виробництва Суспільного мовника, а також високоякісних документальних серіалів власного виробництва на телеканалах АТ "НСТУ". Крім того, програмна концепція першого телеканалу АТ "НСТУ" буде розвиватися у  бік додавання до якісного суспільно-політичного та новинного контенту окремих постійних лінійок високоякісних жанрових телепроектів. 
Базою для розрахунків послуг з трансляції  стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в АТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими  Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.  Також  до розрахунків включено розвиток мереж для поширення телерадіопрограм на виконання Стратегії розвитку мереж мовлення АТ "НСТУ, що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.
Доведені граничні обсяги на 2022-2024 роки не забечують в повному обсязі потреби АТ "НСТУ":
- у коштах на виробництво телерадіопрограм у 2022 році - 60 000,0 тис.грн;
-  у  коштах на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення штатним працівникам АТ "НСТУ відповідно до гарантій соціального забезпечення згідно з  умовами колективного договору, а  саме: на 2022 рік - 89 813,0 тис. грн, 2023 рік - 95 201,8 тис. грн, 2024 рік - 100 152,2 тис. грн.;
- капітальних видатках: на 2022 рік - 373 609,3 тис. грн, 2023 рік - 256 743,3 тис. грн, 2024 рік -163 916,4  тис. грн. 
Відсутність капітальних видатків призведе до неможливості здійснення технічного переоснащення та оплати за права на сповіщення спортивних та інших подій світового значення, зокрема Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з різних видів спорту.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 1 481 210,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 499 099,3
 1 481 210,0
2610
 48 985,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 50 000,0
 48 985,0
3210
 1530195,0
ВСЬОГО
 1 549 099,3
 1530195,0

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 1 838 414,7
 1 871 276,7
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 838 414,7
 1 871 276,7
 35 743,3
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 35 743,3
 1 874 158,0
 1 871 276,7
 1 871 276,7
ВСЬОГО
 1 874 158,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 499 099,3
 1 481 210,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 50 000,0
 48 985,0
ВСЬОГО
 1 549 099,3
 1 530 195,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 523 422,3
Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" від 
17 квітня 2014 року № 1227-VII
відповідно до статті 14 Закону
 1 
 2 394 699,0
Забезпечення належного фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
 1 871 276,7
ВСЬОГО
 2 394 699,0
 1 871 276,7
 523 422,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

2022-2024 роки за попереднім планом повинні стати роками прем'єр перших художніх фільмів та серіалів виробництва Суспільного мовника, а також високоякісних документальних серіалів власного виробництва на телеканалах АТ "НСТУ". Крім того, програмна концепція першого телеканалу АТ "НСТУ" буде розвиватися у  бік додавання до якісного суспільно-політичного та новинного контенту окремих постійних лінійок високоякісних жанрових телепроектів. 
Базою для розрахунків послуг з трансляції  стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в АТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими  Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.  Також  до розрахунків включено розвиток мереж для поширення телерадіопрограм на виконання Стратегії розвитку мереж мовлення АТ "НСТУ, що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802130
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів та діячок інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів та журналісток, відзначення  авторів та авторок, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки  та  розвиток  вітчизняної видавничої справи
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам та діячкам  інформаційної галузі, які внесли особливий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери.
Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків.
Забезпечення виплати державних премій в інформаційній галузі.
Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України від 10.09.11 р. №906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
Указ Президента України від 30.04.02 р. №428/2002 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків";
Указ Президента України від 16.12.09 р. №1058/2009 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. №979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. №32 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.03 р. №1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 р. №179 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 3 930,0
 4 248,4
 2 211,6
 4 248,4
 3 930,0
 2 211,6
ВСЬОГО
 2 211,6
 2 211,6
 3 930,0
 3 930,0
 4 248,4
 4 248,4
Разом надходжень
 2 211,6
 2 211,6
 3 930,0
 3 930,0
 4 248,4
 4 248,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 4 852,0
 4 554,6
 4 852,0
 4 554,6
ВСЬОГО
 4 554,6
 4 554,6
 4 852,0
 4 852,0
 4 852,0
 4 554,6
 4 554,6
 4 852,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 2 211,6
 3 780,0
 4 098,4
 2 211,6
 3 780,0
 4 098,4
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 2 211,6
 2 211,6
 3 930,0
 3 930,0
 4 248,4
 4 248,4
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Соціальне забезпечення
2700
 4 404,6
 4 702,0
 4 404,6
 4 702,0
ВСЬОГО
 4 554,6
 4 852,0
 4 852,0
 4 554,6
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 785,6
 785,6
Виплата дворічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 636,4
 1 787,4
 1 636,4
 1 787,4
 2 
 1 270,0
 1 270,0
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 636,4
 1 787,4
 1 636,4
 1 787,4
 3 
 96,0
 96,0
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 177,2
 193,6
 177,2
 193,6
 4 
 60,0
 60,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 180,0
 180,0
 180,0
 180,0
 5 
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 2 211,6
 2 211,6
 3 930,0
 3 930,0
 4 248,4
 4 248,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 932,7
 1 932,7
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 2 073,7
 2 073,7
 2 
 1 932,7
 1 932,7
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 2 073,7
 2 073,7
 3 
 209,2
 209,2
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули  (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 224,6
 224,6
 4 
 180,0
 180,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 180,0
 180,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 4 554,6
 4 554,6
 4 852,0
 4 852,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 26,0
 50,0
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі
 1 
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 42,0
 50,0
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам  інформаційної галузі
 2 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 4,0
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 4,0
 4,0
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 1,0
 1,0
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 3,0
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 2,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 2,0
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 

 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 10 000,0
 10 000,0
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 100 000,0
 100 000,0
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 2 653,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 457,0
 2 901,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 січня
 13 
 2 781,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 568,0
 3 040,5
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 липня
 14 
 2 901,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 653,5
 3 139,5
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 грудня
 15 
продукту
 15,0
од.
Розпорядження Президента України
 30,0
 50,0
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 1 
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 15,0
 50,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року
 2 
 41,0
од.
Розпорядження Президента України
 43,0
 50,0
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 3 
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 41,0
 50,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на кінець року
 4 
 4,0
од.
Розпорядження Президента України
 2,0
 4,0
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 11,0
од.
облік Держкомтелерадіо
 5,0
 11,0
Кількість присуджених премій в інформаційній галузі
 6 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
 3,0
Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі
 7 
ефективності
 3 592,5
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 3 327,0
 3 927,0
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 01.01.2021
 1 

 3 765,0
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 3 477,0
 4 116,0
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 01.07.2021
 2 
 3 927,0
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 3 592,5
 4 249,5
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 01.12.2021
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі
 1 
 0,0
 50,0
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам  інформаційної галузі
 2 
 0,0
 50,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 0,0
 4,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 0,0
 4,0
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 0,0
 1,0
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 0,0
 3,0
 2,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 
 0,0
 2,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 0,0
 20000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 0,0
 10000,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 0,0
 20000,0
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 0,0
 100000,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 0,0
 20000,0
 3 369,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 січня
 13 
 0,0
 3139,5
 3 531,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 липня
 14 
 0,0
 3289,5
 3 604,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 грудня
 15 
 0,0
 3369,0
продукту
 30,0
од.
Розпорядження Президента України
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 1 
 0,0
 30,0

 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі  на кінець року
 2 
 0,0
 50,0
 43,0
од.
Розпорядження Президента України
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 3 
 0,0
 43,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі  на кінець року
 4 
 0,0
 50,0
 4,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 0,0
 4,0
 11,0
од.
облік Держкомтелерадіо
Кількість присуджених премій  в інформаційній галузі
 6 
 0,0
 11,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість присуджених премій  Президента України в інформаційній галузі
 7 
 0,0
 3,0
ефективності
 4 560,0
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом 1 січня
 1 
 0,0
 4249,5
 4 779,0
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 1 липня
 2 
 0,0
 4453,5
 4 879,5
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 1 грудня
 3 
 0,0
 4560,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Обсяг бюджетного фінансування у 2020 році за програмою складав 3 667,3 тис. гривень. Касові видатки - 2 211,6 тис. гривень. В межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, щомісячно виплачувались стипендіі  діячам інформаційної галузі. Також, здійснено виплату  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплачені 4 премії імені Івана Франка, 1 премія імені В'ячеслава Чорновола, 2 стипендії дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків. За відсутності нового складу Комітету з присудження премії Президента України "Українська книжка року", його засідання у 2020 році не відбулося. Через складну епід. ситуацію засідання комітету присудження премій в інформаційній галузі, а саме присудження премій імені Лесі Українки та максима Рильського перенесено на інший термін.

За загальним фондом державного бюджету на 2021 рік на фінансове забезпечення програми передбачено кошти у сумі 3 930,0 тис. гривень. В межах коштів планується здійснити виплату стипендій  діячам інформаційної галузі,  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В'ячеслава Чорновола, 2 премії імені Максима Рильського, 3 премії Президента України "Українська книжка року") 4 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
 На 2022-2024 роки передбачені асигнування у сумі: 4 248,4; 4 554,6; 4 852,0 тис гривень (відповідно).  Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату:  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В'ячеслава Чорновола, 2 премії імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  "Українська книжка року" ), 4 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
2610
 2 211,6
Соціальне забезпечення
 3 517,3
 2 211,6
2700
 2211,6
ВСЬОГО
 3 667,3
 2211,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 150,0
 150,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
 3 780,0
 4 098,4
2700
Соціальне забезпечення
 3 780,0
 4 098,4
 3 930,0
 4 248,4
 4 248,4
ВСЬОГО
 3 930,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
2700
Соціальне забезпечення
 3 517,3
 2 211,6
ВСЬОГО
 3 667,3
 2 211,6
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

На 2022 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 4 248,4 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій імені Івана Франка, премії імені Лесі Українки, премії імені В'ячеслава Чорновола,  премії імені Максима Рильського, щорічної премії Президента України  "Українська книжка року",  стипендій.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802390
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.
3.2. Завдання бюджетної програми
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 331-р "Про затвердження плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 20182021 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 269 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері"(зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Разом надходжень
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз`яснювальних/комунікаційних) кампаній, а також розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у засобах масової інформації, Інтернеті та соціальних мереж
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 10 000,0
 10 000,0
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз`яснювальних/комунікаційних) кампаній, а також розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у ЗМІ, Інтернеті та соціальних мережах, у форматі внутрішнь
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 10 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичноїї інтеграції
 2 
продукту
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 2 
ефективності
 5 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 2 
якості
 10 000,0
тис.осіб.
управлінський облік
Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення роз`яснювальної кампанії, щодо основних європейських цінностей
 1 
 10 000,0
тис.осіб.
управлінський облік
Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення інформаційної кампанії, щодо роз`яснення зв`язку між реформами, виконанням Угоди про асоціацію та позитивними змінами в житті громадян України
 2 
тис.осіб.
управлінський облік
 10 000,0
Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення однієї інформаційної (роз`яснювальних/комунікаційних) кампанії
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 5 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
 0,0
 5000,0
 5 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичноїї інтеграції
 2 
 0,0
 5000,0
продукту
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
 0,0
 1,0
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 2 
 0,0
 1,0
ефективності
 5 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
 0,0
 5000,0
 5 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 2 
 0,0
 5000,0
якості
 10 000,0
тис.осіб.
управлінський облік
Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення однієї інформаційної (роз`яснювальних/комунікаційних) кампанії
 1 
 0,0
 10000,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У рамках виконання бюджетної програми 3802390 "Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері" у 2021 році очікується проведення:
- роз'яснювальної кампанії щодо основних європейських цінностей (повага до людської гідності, до прав людини, свобода, демократія, рівність, верховенство права) та їх значення для побудови успішної європейської держави. Комунікаційна ціль проведення кампанії: підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності, та  стандарти з метою стимулювання поведінкових змін та соціальних трансформацій в українському суспільстві. Очікуваний результат проведення кампанії: загальна кількість контактів цільової аудиторії (охоплення) з продуктами, виготовленими і розповсюдженими в рамках інформаційної кампанії, має становити понад 10 млн. осіб;
- проведення роз'яснювальної кампанії щодо можливостей та перспектив, які відкриває для держави Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на прикладі результатів впроваджених реформ. Комунікаційна ціль проведення кампанії: Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи, які відкриває для держави Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на прикладі результатів впроваджених реформ.Очікуваний результат проведення кампанії: загальна кількість контактів цільової аудиторії (охоплення) з продуктами, виготовленими і розповсюдженими в рамках інформаційної кампанії, має становити понад 10 млн. осіб.

Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи колективної безпеки, основою якої є НАТО, Україна вибудовує нові підходи до забезпечення національної безпеки. З цією метою Україна здійснюватиме інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблюватиме співробітництво з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації. Враховуючи викладене, існує необхідність передбачення видатків на 2022-2024 роки за бюджетною програмою 3802390.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 10 000,0
 10 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3803010
Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні
3.2. Завдання бюджетної програми
Здійснення державного моніторингу й управління у сфері етнополітики та свободи совісті, координація діяльності органів державної влади та організацій громадянського суспільства у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.
Здійснення координації діяльності органів державної влади та організацій громадянського суспільства у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 23 квітня 1991 р.  № 987-ХІІ “Про свободу совісті та релігійні організації”;			
Закон України від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI “Про культуру”;			
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р.  № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів			
 центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”;			
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р.  № 503 “Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті”;  			
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р.  № 812 “Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін до Положення про Міністерство культури України”.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 16 273,1
 17 248,0
 7 257,3
 17 248,0
 16 273,1
 7 257,3
ВСЬОГО
 7 257,3
 7 257,3
 16 273,1
 16 273,1
 17 248,0
 17 248,0
Разом надходжень
 7 257,3
 7 257,3
 16 273,1
 16 273,1
 17 248,0
 17 248,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 17 272,5
 17 260,3
 17 272,5
 17 260,3
ВСЬОГО
 17 260,3
 17 260,3
 17 272,5
 17 272,5
 17 272,5
 17 260,3
 17 260,3
 17 272,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 5 586,0
 12 690,9
 13 477,7
 5 586,0
 12 690,9
 13 477,7
Оплата праці
2120
 1 051,3
 2 792,0
 2 965,1
 1 051,3
 2 792,0
 2 965,1
Нарахування на оплату праці
2210
 305,0
 343,0
 257,5
 305,0
 343,0
 257,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 304,2
 200,0
 283,7
 304,2
 200,0
 283,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 10,8
 50,0
 51,8
 10,8
 50,0
 51,8
Видатки на відрядження
2270
 186,2
 201,2
 186,2
 201,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 6,0
 5,0
 6,0
 5,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 5,0
 6,0
 5,0
 6,0
Інші поточні видатки
ВСЬОГО
 7 257,3
 7 257,3
 16 273,1
 16 273,1
 17 248,0
 17 248,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 13 477,7
 13 477,7
 13 477,7
 13 477,7
Нарахування на оплату праці
2120
 2 965,1
 2 965,1
 2 965,1
 2 965,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 256,0
 262,0
 256,0
 262,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 283,7
 283,7
 283,7
 283,7
Видатки на відрядження
2250
 51,8
 51,8
 51,8
 51,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 213,5
 225,7
 213,5
 225,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 6,0
 6,0
Інші поточні видатки
2800
 6,5
 6,5
 6,5
 6,5
ВСЬОГО
 17 260,3
 17 272,5
 17 272,5
 17 260,3
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 7 257,3
 7 257,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті
 16 273,1
 17 248,0
 16 273,1
 17 248,0
ВСЬОГО
 7 257,3
 7 257,3
 16 273,1
 16 273,1
 17 248,0
 17 248,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 17 260,3
 17 260,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті
 17 272,5
 17 272,5
ВСЬОГО
 17 260,3
 17 260,3
 17 272,5
 17 272,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 57,0
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
 23,0
 57,0
Кількість штатних одиниць
 1 
продукту
од.
внутрішньогосподарський облік
 34,0
Кількість зареєстрованих релігійних організацій як юридичних осіб
 1 
од.
внутрішньогосподарський облік
 270,0
Кількість виданих  погоджень щодо можливості провадження проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів   священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні
 2 
од.
внутрішньогосподарський облік
 18,0
Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів
 3 
од.
внутрішньогосподарський облік
 20,0
Кількість наданих консультацій громадським об’єднанням національних меншин
 4 
од.
внутрішньогосподарський облік
 6,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті
 5 
 10,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 10,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів
 6 
 75,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 75,0
Кількість наданих реєстраційних послуг релігійним організаціям із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 7 
 52,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 52,0
Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них
 8 
 800,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 800,0
Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні
 9 

 48,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 48,0
Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті
 10 
ефективності
 13,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 13,0
Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них на 1 працівника (4 особи)
 1 
од.
внутрішньогосподарський облік
 34,0
Кількість зареєстрованих релігійних організацій на 1 працівника (4 особи)
 2 
од.
внутрішньогосподарський облік
 6,0
Кількість проведених культурно-мистецьких та мовно – просвітницьких заходів на 1 працівника  (10 осіб)
 3 
од.
внутрішньогосподарський облік
 6,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері етнополітики та свободи совісті на 1 працівника (6 осіб)
 4 
 200,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 200,0
Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні (4 особи)
 5 
 5,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 5,0
Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті на 1 працівника  (10 осіб)
 6 
якості
 80,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 80,0
Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них у загальній кількості звернень про їх реєстрацію
 1 
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
Частка виданих дозволів на проведення релігійної діяльності іноземних громадян в Україні у загальній кількості звернень про їх видачу
 2 
 95,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 95,0
Частка виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності у загальній кількості звернень про їх видачу
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 57,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 0,0
 57,0
продукту
 10,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
 1 
 0,0
 10,0
 75,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість наданих реєстраційних послуг релігійним організаціям із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 2 
 0,0
 75,0
 52,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них
 3 
 0,0
 52,0
 800,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні
 4 
 0,0
 800,0
 48,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті
 5 
 0,0
 48,0
ефективності
 13,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них на 1 працівника (4 особи)
 1 
 0,0
 13,0
 200,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні на 1 працівника (4 особи)
 2 
 0,0
 200,0
 5,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених експертних, просвітницьких, консультаційних, медіаційних, культурних заходів з питань етнополітики та свободи совісті на 1 працівника  (10 осіб)
 3 
 0,0
 5,0
якості
 80,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій та змін до них у загальній кількості звернень про їх реєстрацію
 1 
 0,0
 80,0
 95,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Частка виданих погоджень щодо можливості провадження канонічної діяльності у загальній кількості звернень про їх видачу
 2 
 0,0
 95,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 1 352,1
 7 459,2
 9 846,9
 9 846,9
 9 846,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 950,3
 2 043,8
 0,0
 0,0
3. Премії
 1 110,4
 1 375,9
 1 705,4
 1 705,4
 1 705,4

4. Матеріальна допомога
 1 173,2
 1 812,0
 1 925,4
 1 925,4
 1 925,4
ВСЬОГО
 5 586,0
 12 690,9
 13 477,7
 13 477,7
 13 477,7
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 51,00 
 51,00 
 51,00 
 51,00 
 51,00 
 17,00 
 51,00 
Державні службовці
 1 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
Інші працівники
 2 
 57,00 
 57,00 
 57,00 
 57,00 
 57,00 
 23,00 
 57,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Виконання бюджетної програми ДЕСС передбачало моніторингову, аналітичну, медіаційну та просвітницьку функції в царині етнополітики та свободи совісті, а також деякі дозвільні функції в царині діяльності релігійних організацій (реєстраційні функції та дозволи на місіонерську діяльність іноземних громадян).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)

 5 586,0
Оплата праці
 11 197,2
 5 586,0
2110
 1 051,3
Нарахування на оплату праці
 2 598,6
 1 051,3
2120
 305,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 305,0
 305,0
2210
 304,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 305,0
 304,2
2240
 10,8
Видатки на відрядження
 100,0
 10,8
2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 70,2
2270
Інші поточні видатки
 10,0
2800
 7257,3
ВСЬОГО
 14 586,0
 7257,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 12 690,9
 13 477,7
2110
Оплата праці
 12 690,9
 13 477,7
 2 792,0
 2 965,1
2120
Нарахування на оплату праці
 2 792,0
 2 965,1
 343,0
 257,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 343,0
 257,5
 200,0
 283,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 200,0
 283,7
 50,0
 51,8
2250
Видатки на відрядження
 50,0
 51,8
 186,2
 201,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 186,2
 201,2
 6,0
 5,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6,0
 5,0
 5,0
 6,0
2800
Інші поточні видатки
 5,0
 6,0
 16 273,1
 17 248,0
 17 248,0
ВСЬОГО
 16 273,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)

2110
Оплата праці
 11 197,2
 5 586,0
2120
Нарахування на оплату праці
 2 598,6
 1 051,3
 0,0
 6,2
 0,0
Переплата ЄСВ у зв'язку з максимальною сумою заробітної плати, з якої не сплачується ЄСВ
Відкоригування в поточному році
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 305,0
 305,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 305,0
 304,2
2250
Видатки на відрядження
 100,0
 10,8
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 70,2
2800
Інші поточні видатки
 10,0
ВСЬОГО
 14 586,0
 7 257,3
 0,0
 6,2
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 33 772,5
Постанова КМУ від 21.08.19 № 812 "Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті"
 1 
 51 020,5
 17 248,0
 600,0
Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"
 2 
 600,0
ВСЬОГО
 51 620,5
 17 248,0
 34 372,5
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3804010
Керівництво та управління у сфері розвитку туризму
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення приналежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 15.09.1995 №324/95-ВР "Про туризм"		Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI “Про культуру”;		Закон України від 05.10.2000 № 2026-ІІІ “Про курорти”;		Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р.  № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів			центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”;							Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р.  № 1162 “Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму”;  					Потанова Кабінету Міністрів від 29.07.2009 №803 "Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)"					Постанова Кабінету Міністірв від 11.11.2015 №991 "Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 9 570,2
 9 570,2
ВСЬОГО
 9 570,2
 9 570,2
Разом надходжень
 9 570,2
 9 570,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 7 133,4
 7 133,4
Оплата праці
2120
 1 569,2
 1 569,2
Нарахування на оплату праці
2210
 165,1
 165,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 135,9
 135,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 269,1
 269,1
Видатки на відрядження
2270
 297,5
 297,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
ВСЬОГО
 9 570,2
 9 570,2
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство розвитку туризму України
 9 570,2
 9 570,2
ВСЬОГО
 9 570,2
 9 570,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство розвитку туризму України
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 30,0
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
продукту

 6,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері
 1 
 3,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною
 2 
 3,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму
 3 
 10,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму
 4 
 30,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих ліцензій у сфері туризму
 5 
ефективності
 90,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Зростання кількості населення, яке подорожує Україною, порівняно з минулим роком
 1 
 80,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком
 2 
 2,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)
 3 
якості
 1,3
відс.
внутрішньогосподарський облік
Частка туризму у структурі ВВП
 1 
 99,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 0,0
продукту
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод (меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері
 1 
 0,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною
 2 
 0,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму
 3 
 0,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму
 4 
 0,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих ліцензій у сфері туризму
 5 
 0,0
ефективності
відс.
внутрішньогосподарський облік
Зростання кількості населення, яке подорожує Україною, порівняно з минулим роком
 1 
 0,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Зростання кількості закордонних туристів порівняно з минулим роком
 2 
 0,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)
 3 
 0,0
якості
од.
внутрішньогосподарський облік
Частка туризму у структурі ВВП
 1 
 0,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу
 2 
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 4 685,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 656,7
3. Премії
 127,4
4. Матеріальна допомога
 663,7
ВСЬОГО
 7 133,4

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 21,00 
 30,00 
 16,00 
 30,00 
Державні службовці
 1 
 21,00 
 30,00 
 16,00 
 30,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 7 133,4
2110
Оплата праці
 7 133,4
 1 569,2
2120
Нарахування на оплату праці
 1 569,2
 165,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 165,1
 135,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 135,9
 269,1
2250
Видатки на відрядження
 269,1
 297,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 297,5
 9 570,2
ВСЬОГО
 9 570,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
КЕКВ 2110 Оплата праці
Закон України «Про державну службу»
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
п. 2 ст. 50, 
п.1, п.2 та п.6 ст. 52, 
ст.54, 
 1 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти

ст. 57 ЗУ 

абз. 8 п.1
 ПКМУ
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
Закон України «Про державну службу»
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
п. 2 ст. 50, 
п.1, п.2 та п.6 ст. 52, 
ст.54, 
ст. 57 ЗУ 

абз. 8 п.1
 ПКМУ
 2 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Закон України "Про дежавну службу",                                                 Кодекс законів про працю  України,
ст. 55, ст 21, ст. 141
 3 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти
КЕКВ 2240 Оплата послуг, крім комунальних
Закон України "Про дежавну службу",                                                 Кодекс законів про працю  України,
ст. 55, ст 21, ст. 141
 4 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162, п. 2 Положення
 5 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162, п. 2 Положення
 6 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162, п. 2 Положення
 7 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1162, п. 2,  Положення
 8 
Для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів необхідно додаткові кошти
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань ДАРТ не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов'язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Видатки за спеціальним фондом ДАРТ не передбачаються.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3804020
Розкриття туристичного потенціалу України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Розвиток туристичного потенціалу. Заохочення населення до внутрішнього туризму та популяризація України у світі.
3.2. Завдання бюджетної програми
Розкриття туристичного потенціалу України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 15 вересня 1995р. № 324/95-ВР "Про туризм";
Закон України від 05 жовтня 2000р. № 2026-ІІІ "Про курорти";
Закон України від 14 грудня 2010р. № 2788-VІ "Про культуру";
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021р. № 288 "Про затврдження орядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку туристичного потенціалу України".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 100 000,0
 100 000,0
ВСЬОГО
 100 000,0
 100 000,0
Разом надходжень
 100 000,0
 100 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х

ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 100 000,0
 100 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 100 000,0
 100 000,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Проведення досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитування туристів та суб'єктів туристичної діяльності
 23 363,0
 23 363,0
 2 
Популяризація туристичного продукту України
 59 037,0
 59 037,0
 3 
Розробка, запровадження і ведення електронних реєстрів, кадастрів і баз даних для ведення обліку туристичних ресурсів
 10 500,0
 10 500,0
 4 
Створення багатомовного порталу про туристичні території (локації)
 4 200,0
 4 200,0
 5 
Виконання міжнародних зобов'язань, що випливають із членства України у Всесвітній туристичній організації (ВТО)
 2 900,0
 2 900,0
ВСЬОГО
 100 000,0
 100 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
продукту
 3,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитування туристів та суб''єктів туристичної діяльності
 1 

 20,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених заходів з популяризації туристичного продукту України
 2 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість запроваджених електронних реєстрів для ведення обліку туристичних ресурсів
 3 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість створених багатомовних порталів про туристичні території (локації)
 4 
ефективності
 7 787,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одного проведеного дослідження туристичного ринку шляхом здійснення опитування туристів та суб'єктів туристичної діяльності
 1 
 2 951,8
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одного проведеного заходу з популяризації туристичного продукту України
 2 
якості
 20,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Частка населення охопленого заходами з популяризації туристичного продукту України
 1 
 70,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень запровадженняелектронних реєстрів для ведення обліу туристичних ресурсів
 2 
 70,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень створення багатомовного порталу про туристичні території (локації)
 3 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень виконання, міжнародних зобов'язань, що випливають із членства України у Всесвітній туристичній організації (ВТО)
 4 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2021 році передбачається повноцінно забезпечити виконання завдань, визначених Програмою дій Уряду, завданнями МКІП та іншими заходами у сфері туризму. Туризм в наш час є одним з важливих напрямків в поліпшенні якості життя населення, а також розвитку економіки країни. В цілому частку туристичного сектора в генеруванні ВВП України характеризується як дуже низька, зважаючи на високий потенціал туристичної галузі країни. Вона за останні  6  років не перевищує  2%    реального ВВП, що значно нижче аналогічних показників світової економіки, Туризм в наш час необхідний для зростання темпів розвитку індустрії туризму в Україні, насамперед необхідні державні фінансові вкладення  в розвиток цього сектора та  його підтримка.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 100 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 100 000,0
 100 000,0
ВСЬОГО
 100 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань ДАРТ не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов"язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3805010
Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти
3.2. Завдання бюджетної програми
Здійснення державного управління та забезпечення реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 14 .12.2010 № 2778-VI “Про культуру”;
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31 травня 2005 року № 2605-IV
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР
Закон України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556-VII
Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
Указ Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019
Постанова КМУ "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 
інших державних органів" від 5 квітня 2014 р. № 85
Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 434
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 19 014,8
 20 124,0
 20 124,0
 19 014,8
ВСЬОГО
 19 014,8
 19 014,8
 20 124,0
 20 124,0
Разом надходжень
 19 014,8
 19 014,8
 20 124,0
 20 124,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 20 143,9
 20 134,0
 20 143,9
 20 134,0
ВСЬОГО
 20 134,0
 20 134,0
 20 143,9
 20 143,9
 20 143,9
 20 134,0
 20 134,0
 20 143,9
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 14 504,6
 15 403,9
 14 504,6
 15 403,9
Оплата праці
2120
 3 191,0
 3 388,8
 3 191,0
 3 388,8
Нарахування на оплату праці
2210
 458,2
 458,2
 458,2
 458,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 470,0
 470,0
 470,0
 470,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 200,0
 200,0
 200,0
 200,0
Видатки на відрядження
2270
 151,0
 163,1
 151,0
 163,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 40,0
 40,0
 40,0
 40,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 19 014,8
 19 014,8
 20 124,0
 20 124,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування

Оплата праці
2110
 15 403,9
 15 403,9
 15 403,9
 15 403,9
Нарахування на оплату праці
2120
 3 388,8
 3 388,8
 3 388,8
 3 388,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 458,2
 458,2
 458,2
 458,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 470,0
 470,0
 470,0
 470,0
Видатки на відрядження
2250
 200,0
 200,0
 200,0
 200,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 173,1
 183,0
 173,1
 183,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 40,0
 40,0
 40,0
 40,0
ВСЬОГО
 20 134,0
 20 143,9
 20 143,9
 20 134,0
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство з питань систецтв та мистецької освіти
 19 014,8
 20 124,0
 19 014,8
 20 124,0
ВСЬОГО
 19 014,8
 19 014,8
 20 124,0
 20 124,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 20 134,0
 20 134,0
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти
 20 143,9
 20 143,9
ВСЬОГО
 20 134,0
 20 134,0
 20 143,9
 20 143,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 61,0
од.
Постанова Кабінету Міністів України від  05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
 61,0
Кількість штатних працівників Держмистецтв
 1 
продукту
 20,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 20,0
Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти
 1 
 7,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 7,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти
 2 
 250,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 250,0
Кількість оброблених заявок на присудження стипендії Президента України для молодих митців у сфері мистецтв
 4 
 80,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 80,0
Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення у сфері мистецтв
 5 
якості
 20,0
відс.
Управлінський облік
 15,0
Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 61,0
од.
Постанова Кабінету Міністів України від  05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 0,0
 61,0
продукту
 20,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти
 1 
 0,0
 20,0
 7,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти
 2 
 0,0
 7,0
 250,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість оброблених заявок на присудження стипендії Президента України для молодих митців у сфері мистецтв
 3 
 0,0
 250,0
 80,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення у сфері мистецтв
 4 
 0,0
 80,0
якості
 5,0
відс.
Управлінський облік
Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах
 1 
 0,0
 10,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 10 325,9
 10 269,7
 10 257,0
 10 257,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 513,2
 354,2
 1 582,1
 1 582,1
3. Премії
 1 549,8
 1 856,0
 1 549,8
 1 549,8
4. Матеріальна допомога
 1 115,7
 2 924,0
 2 015,0
 2 015,0
ВСЬОГО
 14 504,6
 15 403,9
 15 403,9
 15 403,9
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 59,00 
 59,00 
 59,00 
 36,00 
 59,00 
Державні службовці
 1 

 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
Інші працівники
 2 
 61,00 
 61,00 
 61,00 
 38,00 
 61,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
У 2021 році та у 2022-2024 роках передбачається повноцінно забезпечити виконання завдань, визначених Програмою дій Уряду, завданнями МКІП та іншими заходами у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 14 504,6
 15 403,9
2110
Оплата праці
 14 504,6
 15 403,9
 3 191,0
 3 388,8
2120
Нарахування на оплату праці
 3 191,0
 3 388,8
 458,2
 458,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 458,2
 458,2
 470,0
 470,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 470,0
 470,0
 200,0
 200,0
2250
Видатки на відрядження
 200,0
 200,0
 151,0
 163,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 151,0
 163,1
 40,0
 40,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 40,0
 40,0
 19 014,8
 20 124,0
 20 124,0
ВСЬОГО
 19 014,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
КЕКВ 2110 Оплата праці
Закон України «Про державну службу», Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників 
 1 
 15 403,9
 15 403,9

державних органів», п. 2 ст. 50, п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52, ст. 54, ст. 57 - ЗУ 
абз. 8 п.1 - ПКМУ
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
Закон України «Про державну службу», Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», п. 2 ст. 50, п. 1, п. 2 та п. 6 ст. 52, ст. 54, ст. 57 - ЗУ 
абз. 8 п.1 - ПКМУ
 2 
 3 388,8
 3 388,8
 426,1
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 434,  п. 4
 3 
 884,3
Для створення Держмистецтв не виділено достатніх коштів на меблювання установи та необхідного обладання і техніки для забезпечення належних умов праці працівників.
 458,2
 938,8
КЕКВ 2240 Оплата послуг, крім комунальних
Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 434,  п. 4
 4 
 1 408,8
Придбання офісного та системного програмного забезпечення, системи діловодства та роботи серверного обладнання. (КЕКВ 2240)
 470,0
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження»
Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 434,  п. 4
 5 
 200,0
 200,0
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 434,  п. 4
 6 
 163,1
 163,1
КЕКВ 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 434,  п. 4
 7 
 40,0
 40,0
 1 799,3
КЕКВ 3000 Капітальні видатки
Положення про Державне 
 8 
 1 799,3
Для придбання серверного обладнання, компютерів, ноутбуків, 

агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. № 434,  п. 4
меблів і техніки, іншого бладнання, яким не забезпечено установу (КЕКВ 3000)
ВСЬОГО
 23 288,2
 20 124,0
 3 164,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань Держмистецтв не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов'язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Видатки за спеціальним фондом Держмистецтв не передбачаються.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3806010
Керівництво та управління у сфері кінематографії
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері кінематографії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері кінематографії.
Здійснення державного управління та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у кінематографічній сфері.
Видача державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 14 .12.2010 № 2778-VІ "Про культуру";
Закон України від 23.03.2017 № 1977-VІІІ "Про державну підтримку кінематографії в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 277 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 23 559,2
 19 038,8
 13 173,0
 19 038,8
 23 559,2
 13 173,0
ВСЬОГО
 13 173,0
 13 173,0
 23 559,2
 23 559,2
 19 038,8
 19 038,8
Разом надходжень
 13 173,0
 13 173,0
 23 559,2
 23 559,2
 19 038,8
 19 038,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 19 064,3
 19 051,6
 19 064,3
 19 051,6
ВСЬОГО
 19 051,6
 19 051,6
 19 064,3
 19 064,3
 19 064,3
 19 051,6
 19 051,6
 19 064,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 10 638,0
 14 478,3
 15 376,0
 10 638,0
 14 478,3
 15 376,0
Оплата праці
2120
 2 371,6
 3 185,3
 3 382,6
 2 371,6
 3 185,3
 3 382,6
Нарахування на оплату праці
2210
 4,9
 1 936,0
 5,0
 4,9
 1 936,0
 5,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 54,9
 3 046,0
 56,0
 54,9
 3 046,0
 56,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 5,4
 220,0
 10,0
 5,4
 220,0
 10,0
Видатки на відрядження
2270
 98,2
 193,6
 209,2
 98,2
 193,6
 209,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 500,0
 500,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 13 173,0
 13 173,0
 23 559,2
 23 559,2
 19 038,8
 19 038,8
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування

Оплата праці
2110
 15 376,0
 15 376,0
 15 376,0
 15 376,0
Нарахування на оплату праці
2120
 3 382,6
 3 382,6
 3 382,6
 3 382,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 56,0
 56,0
 56,0
 56,0
Видатки на відрядження
2250
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 222,0
 234,7
 222,0
 234,7
ВСЬОГО
 19 051,6
 19 064,3
 19 064,3
 19 051,6
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 13 173,0
 13 173,0
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з питань кіно
 23 559,2
 19 038,8
 23 559,2
 19 038,8
ВСЬОГО
 13 173,0
 13 173,0
 23 559,2
 23 559,2
 19 038,8
 19 038,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 19 051,6
 19 051,6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з питань кіно
 19 064,3
 19 064,3
ВСЬОГО
 19 051,6
 19 051,6
 19 064,3
 19 064,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 45,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,
внутрішньогосподарський облік
 37,0
 45,0
Кількість штатних одиниць
 1 
 1,0
од.
постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік
 1,0
 1,0
Кількість службових легкових автомобілів
 2 
продукту
 50,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 51,0
 50,0
Кількість опрацьованих проектів  нормативно-правових актів
 1 
 5 500,0
од.
Внутрішньогосподарський облік
 5 476,0
 5 500,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів
 2 
 9,0
од.
річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)
 2,0
 9,0
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії
 3 
 20,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 15,0
 25,0
Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь
 4 
ефективності
 8,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 13,0
 8,0
Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)
 1 
 917,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 913,0
 917,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)
 2 
якості
 90,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 99,9
 90,0
Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу
 1 
 15,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 20,4
 15,0
Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 45,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,
внутрішньогосподарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 0,0
 45,0
продукту
 50,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів
 1 
 0,0
 50,0
 5 500,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів
 2 
 0,0
 5500,0
 9,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії
 3 
 0,0
 9,0
 20,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь
 4 
 0,0
 20,0
ефективності
 8,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)
 1 
 0,0
 8,0
 917,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)
 2 
 0,0
 917,0
якості
 90,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу
 1 
 0,0
 90,0
 15,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів
 2 
 0,0
 15,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 6 487,9
 10 299,6
 13 012,0
 13 012,0
 13 012,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 995,4
 1 513,2
3. Премії
 899,3
 1 549,8
4. Матеріальна допомога
 1 255,4
 1 115,7
 2 364,0
 2 364,0
 2 364,0
ВСЬОГО
 10 638,0
 14 478,3
 15 376,0
 15 376,0
 15 376,0

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 68,00 
 68,00 
 68,00 
 38,00 
 43,00 
 38,00 
 43,00 
Державні службовці
 1 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
Обслуговуючий персонал
 2 
 70,00 
 70,00 
 70,00 
 40,00 
 45,00 
 40,00 
 45,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Аналіз використання коштів у 2020 році 
Щодо виконання бюджетної програми 3806010 "Керівництво та управління у сфері кінематографії" у 2020 році. Щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Держкіно: Середня облікова чисельність працівників Держкіно у 2020 році склала 37 чоловік. Кошти спрямовані на заробітну плату склали 10 638,0 тис. грн. (100% від передбачених кошторисом) 
Щодо нарахування на заробітну плату та виплати єдиного соціального внеску: - Передбачено державним бюджетом кошти 2 371,6 тис. грн. на сплату єдиного соціального внеску (22% від загального обсягу призначень на зарплату). В Держкіно працює 1 працівник з інвалідністю, його ставка ЄСВ складає 8,41%.
Щодо придбання предметів, матеріалів та обладнання вартістю за одиницю до 6,0 тис. грн.
Кошти у сумі 4,9 тис. грн. було спрямовано на придбання канцелярії.
Щодо видатків на відрядження
Здійснено 2 відрядження на загальну суму 5,36 тис. грн. з них:2 відрядження по Україні.
Щодо оплати комунальних послуг:
На балансі Держкіно об'єкти нерухомого майна відсутні. Держкіно орендує службові приміщення, які належать до державної власності, відповідно договору 

оренди від 29.10.2007 року № 3925, укладеного з Регіональним відділом Фонду державного майна загальною площею 403,8 м. кв. за адресою  вул. Лаврська,10, 4 поверх. 
Відповідно з договором від 17.04.2008 року № 01/08  на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, укладеним з ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал", Держкіно здійснює оплату за фактично спожиті послуги. 
Так було сплачено кошти загальною сумою 98,2 тис. грн.: - за теплопостачання - 33,5 тис. грн. - водопостачання та водовідведення - 5,2 тис. грн. - за електроенергію - 50,7 тис. грн. -за вивіз сміття -8,8 тис.грн.
До бюджету повернуто залишок коштів 26 934,24 грн., а саме: КЕКВ 2240 - 1,24 грн. непрогнозований залишок, що утворився через економію; КЕКВ 2250 - 4,65 грн. непрогнозований залишок, що утворився через економію; КЕКВ 2271 - 22,89 грн. непрогнозований залишок, що утворився через економію; КЕКВ 2272 - 3,51 грн. непрогнозований залишок, що утворився через теплі погодні умови та економію; КЕКВ 2273 - 33,27 грн. непрогнозований залишок, що утворився через теплі погодні умови та економію; КЕКВ 2275 - 0,75 грн. непрогнозований залишок, що утворився через економію;
Нормативно-правова робота
За 2020 рік прийнято 5 нормативно-правових актів: - лютий 2020 - прийнято 1 нормативно-правовий акт (наказ Держкіно "Про внесення змін до персонального складу Експертної комісії для оцінки проєктів на здобуття гранта Президентамолодими діячами у галузі кінематограіфї" від 10.02.2020 № 31; - липень 2020  - прийнято 2 нормативно-правовий акта (постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях" від 01.07.2020 № 562), (наказ МКІП "Про затвердження Порядку подання заяв та отримання висновків про проходження фільмом культурного тесту" від 09.07.2020 № 1948, Зареєстровано: Мін'юст України від 17.08.2020 № 792/35075$ - грудень 2020 - прийнято 2 нормативно-правових акта (Наказ Держкіно "Про затвердження Положення про офіційний вебсайт Державного агентства України з питань кіно) від 17.12.2020 р. № 412, (наказ Держкіно "Про затвердження персонального складу Експертної комісії для оцінки проєктів на здобуття гранта Президента України молодим діячам в галузі кінематографії")  від 23.12.2020 № 425);
Продовжується робота із розробки та перегляду нормативно-правових актів, пов'язаних із впровадженням в дію Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні". Верховною Радою України схвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 16 червня 2020 року № 692-ІХ, яким зокрема передбачено запровадження нової форми державної підтримки розвитку кінопроєктів (девелопмент), що сприятиме консолідації творчих зусиль на розвиток нових кінопроєктів та створенню початкових кейсів для подальшого пошуку інвесторів або партнерів для реалізації кінопроєктів. Держкіно взяло участь у підготовці та супроводі означеного законопроекту.
Верховною Радою України схвалено Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва"  від 21.07.2020 № 821-IX. Держкіно взяло участь у підготовці та супроводі означеного законопроекту.
Діяльність із запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами у 2020 році сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами було виконано наступні завдання та виконана наступна робота: 1.Надіслано звіт до Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про виконання антикорупційної програми за 2019 рік. 2.Надіслано 8 (вісім) звітів Національному агентству з питань запобігання за формою, яка вимагалася. 3.Надіслано відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства Кабінету Міністрів України звіт про виконання плану роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами.
4. Розроблено та затверджено план роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами завідуючим відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства Кабінету Міністрів України. 5.Надавались консультації працівникам апарату Держкіно з антикорупційного законодавства та надано допомогу в заповненні щорічних декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. 6.Надіслано до Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції 1 (одне) повідомлення про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
7.Проведено ознайомлення під особистий  підпис з нормами антикорупційного законодавства з 37 (тридцяти сьома) особами, під особистий підпис та проведено 4 семінари працівникам апарату Держкіно за формою. 8.Проведено  аналіз корупційних ризиків. 9.Проведено 5 засідань комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкіно. 10.Проведено 12 експертиз Антикорупційних програм для Держзакупівель для створення національних фільмів. 11.Розроблено Порядок повідомлення про наявність або відсутність конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурентного відбору та фінансування проектів за кошти Держкіно.
Внутрішній аудит. Підготовлено та затверджено: - "Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства України з питань кіно на 2021 

рік" наказом Держкіно від 2320.12.20 № 422;
- "Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в секторі внутрішнього аудиту Державного агентства України з питань кіно на 2020 рік, що затверджена головою Держкіно 31.01.2020 р."; - Проведено щорічну внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту за 2020 рік. - Підготовлено та надано до Міністерства фінансів України річний "Звіт про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2020 рік" за формою 1-ДВА. - Підготовлено сектором "Рекомендації до аудиторського звіту (звіт незалежного аудитора), що надаються Державному агентству України з питань кіно для надання державної підтримки суб&apos;єктам кінематографії та для підтвердження достовірності звіту щодо використання коштів та звіту фактичних витрат за призначенням", погоджено з відділом формування та реалізації програм створення та розповсюдження національних фільмів. Відповідно до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства України з питань кіно на 2020 рік було проведено 5 планових внутрішніх аудитів ефективності і 1 позаплановий внутрішній аудит ефективності. Розглядалися аудиторські звіти, які надавав відділ формування та реалізації програм створення та розповсюдження національних фільмів щодо правильності відображення в цих звітах висновків: - по підтвердженню фактичного використання бюджетних коштів під час виробництва Фільму; - щодо не виявлення завищення вартості товарів, робіт, послуг, використаних у процесі виробництва; - по правильності віднесення загальностудійних витрат до фактичної собівартості; - що не завищена і відповідає середнім цінам, яка склались на ринку вартість наданих послуг, виконаних робіт та придбаних матеріалів, отриманих від третіх сторін та використаних під час виробництва Фільму.
Діяльність Ради з державної підтримки кінематографії - Організовано і проведено 20 засідання Ради з державної підтримки кінематографії; - Радою з державної підтримки кінематографії ухвалено 303 рішень. Популяризація національних фільмів. Внесено до державного реєстру: Виробників фільмів - 169  Розповсюджувачів фільмів - 45 Укладено 33 ліцензійних договорів.
У 2021 році щодо заробітної плати працівників Держкіно передбачено кошти у сумі 10638 тис.грн. Що відповідно до штатного розпису спрямовуються: 7218,0 тис.грн. на обов"язкові виплати; 1550,0 на стимулюючі доплати та надбавки; 1020,0 тис.грн. на премії та 850,0 на матеріальну допомогу до відпустки. Щодо нарахування на заробітну плату та виплати єдиного соціального внеску: Передбачено державним бюджетом кошти 2340,3тис. грн. на сплату єдиного соціального внеску (22% від загального обсягу призначень на зарплату). В Держкіно працює 1 працівник з інвалідністю, його ставка ЄСВ складає 8,41%.
Щодо видатків на відрядження у сумі 10,0 тис.грн.  планується здійснення 4 відряджень у межах України.
Щодо оплати комунальних послуг: На балансі Держкіно об'єкти нерухомого майна відсутні. Держкіно орендує службові приміщення, які належать до державної власності, відповідно договору оренди від 29.10.2007 року № 3925, укладеного з Регіональним відділом Фонду державного майна загальною площею 403,8 м. кв. за адресою  вул. 
Лаврська,10, 4 поверх. Відповідно з договором від 17.04.2008 року № 01/08  на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, укладеним з ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал", Держкіно здійснює оплату за фактично спожиті послуги. Так передбачається сплатити  193,6 тис. грн.: 
- за теплопостачання - 93,1 тис. грн.; - водопостачання та водовідведення - 8,7 тис. грн.; - за електроенергію - 84 тис. грн.; - за вивіз сміття 7,8 тис.грн.
Саме такі вищезазначені витрати передбачаються у 2022-2024 році  відповідно доведених Мінфіном граничних обсягів видатків за програмою 3806010.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 10 638,0
Оплата праці
 10 638,0
 10 638,0
2110
 2 371,6
Нарахування на оплату праці
 2 371,6
 2 371,6
2120
 4,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 5,0
 4,9
2210
 54,9
Оплата послуг (крім комунальних)
 56,1
 54,9
2240
 5,4
Видатки на відрядження
 10,0
 5,4
2250

 98,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 158,6
 98,2
2270
 13173,0
ВСЬОГО
 13 239,3
 13173,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 14 478,3
 15 376,0
2110
Оплата праці
 14 478,3
 15 376,0
 3 185,3
 3 382,6
2120
Нарахування на оплату праці
 3 185,3
 3 382,6
 1 936,0
 5,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 936,0
 5,0
 3 046,0
 56,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 046,0
 56,0
 220,0
 10,0
2250
Видатки на відрядження
 220,0
 10,0
 193,6
 209,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 193,6
 209,2
 500,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 500,0
 23 559,2
 19 038,8
 19 038,8
ВСЬОГО
 23 559,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 10 638,0
 10 638,0
2120
Нарахування на оплату праці
 2 340,4
 2 371,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 5,0
 4,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 56,0
 54,9
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 5,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 193,6
 98,2
ВСЬОГО
 13 243,0
 13 173,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 4 593,0
КЕКВ 2110 Оплата праці
Закон про Державну службу № 889-VIII від 10.12.2015р.
Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", стаття 50, 52, 54,
 1 
 19 969,0
Збільшити видатки на оплату праці
у 2021році працівників Держкіно на 5 490,7тис. грн. Цих коштів вистачає лише на виплату обов'язкових виплат (оклад, ранг, вислуга), 20% надбавки за інтенсивність праці 10% премії та одну матеріальну допомогу на оздоровлення.
Звертаємо увагу, що у зв'язку з набранням чинності ЗУ "Про державну підтримку кінематографії в Україні" значно зріс обсяг роботи та інтенсивне навантаження на працівників Держкіно. Тому необхідно забезпечити належне заохочення працівників до результативної, ефективної та ініціативної роботи.
Держкіно пропонує збільшити граничний обсяг видатків на заробітну плату у 2022 року на суму 5490,7тис. грн., а саме встановити додатково із розрахунку на 45 штатних одиниць:
- надбавку за інтенсивність праці у розмірі 80%, (додатково 3383,5 тис. грн.);
- премію працівникам 30% (додатково 1127,8 тис. грн.);
- матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати (додатково 979,3 тис. грн.);
 15 376,0
 1 010,8
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
Закон України "Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;
 2 
 4 393,4
Збільшити видатки
 3 382,6
 50,0
КЕКВ 2210 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та  інвентарю
 3 
 55,0
Збільшити видатки
 5,0
 300,0
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
 4 
 356,0
Збільшити видатки
 56,0
 540,0
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження
Положення про Державне агентство України з питань кіно затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011
 5 
 550,0
Збільшити видатки
 10,0
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 
 209,2
 209,2
 1 000,0
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки
Закону України від 08.07.2011 № 3674 - VI "Про судовий збір".
 7 
 1 000,0
Передбачити видатки для сплати судового збору
 1 150,0
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 8 
 1 150,0
Передбачити видатки
ВСЬОГО
 27 682,6
 19 038,8
 8 643,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань Держкіно не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов'язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Спеціальний фонд за програмою не передбачено.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3806030
Державна підтримка кінематографії
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Розвиток національного кіновиробництва
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виробництва національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів та забезпечення їх присутності на національному екранному просторі та на світових кіноринках.
Забезпечення проведення заходів з розповсюдження та популяризації національних фільмів.
Забезпечення повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму.
Оплата фінансового внеску для забезпечення виконання умов міжнародних договорів у сфері кінематографії.
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".
Фінансова підтримка діяльності Національної спілки кінематографістів України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію";
Закон України від 18.03.2009 № 1 140-УІ "Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво";
Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ "Про культуру";
Закон України від 23.03.2017 № 1977-УІІІ "Про державну підтримку кінематографії в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.1998 №813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерськіи системі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 № 1436 “ Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання суб’єктами кінематографії та телебачення" ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 339 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримкикінематографії".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 589 683,8
 650 000,0
 437 903,5
 650 000,0
 589 683,8
 437 903,5
210800
Х
 10704,1
 21 100,0
 21 100,0
 21 100,0
 10 704,1
Х
 21 100,0
Х
Інші надходження
ВСЬОГО
 437 903,5
 10 704,1
 448 607,6
 589 683,8
 21 100,0
 610 783,8
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0
Разом надходжень
 437 903,5
 10 704,1
 448 607,6
 589 683,8
 21 100,0
 610 783,8
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 650 000,0
 650 000,0
 650 000,0
 650 000,0
210800
Інші надходження
Х
 21 100,0
Х
 21 100,0
 21 100,0
 21 100,0
ВСЬОГО
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0
 650 000,0
 650 000,0
 21 100,0
 21 100,0
 671 100,0
 671 100,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2210
 548,7
 500,0
 500,0
 548,7
 500,0
 500,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 707,6
 10 700,0
 10 700,0
 707,6
 10 700,0
 10 700,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2282
 16 968,1
 2 502,9
 5 000,0
 2 700,0
 5 000,0
 2 700,0
 19 471,0
 7 700,0
 7 700,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 414 461,2
 1 959,3
 576 103,2
 500,0
 636 419,4
 500,0
 416 420,5
 576 603,2
 636 919,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2630
 4 937,9
 5 200,0
 5 200,0
 4 937,9
 5 200,0
 5 200,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 6 474,2
 8 580,6
 8 580,6
 6 474,2
 8 580,6
 8 580,6
Соціальне забезпечення
2800
 6,6
 300,0
 300,0
 6,6
 300,0
 300,0
Інші поточні видатки
3110
 41,1
 1 200,0
 1 200,0
 41,1
 1 200,0
 1 200,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 437 903,5
 10 704,1
 448 607,6
 589 683,8
 21 100,0
 610 783,8
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 500,0
 500,0
 500,0
 500,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 10 700,0
 10 700,0
 10 700,0
 10 700,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 5 000,0
 2 700,0
 5 000,0
 2 700,0
 7 700,0
 7 700,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 636 419,4
 500,0
 636 419,4
 500,0
 636 919,4
 636 919,4
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 5 200,0
 5 200,0
 5 200,0
 5 200,0
Соціальне забезпечення
2700
 8 580,6
 8 580,6
 8 580,6
 8 580,6
Інші поточні видатки
2800
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 1 200,0
 1 200,0
 1 200,0
 1 200,0
ВСЬОГО
 21 100,0
 671 100,0
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0
 650 000,0
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 147 055,3
 147 055,3
Виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої
аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських
фільмів) та філь
 201 767,9
 222 106,0
 201 767,9
 222 106,0
 2 
 240 437,8
 240 437,8
Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80
відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів,
необхідних дл
 238 489,8
 259 806,0
 238 489,8
 259 806,0
 3 
 8 777,2
 8 777,2
Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати
50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови
підтвердження заявни
 40 000,0
 59 000,0
 40 000,0
 59 000,0
 4 
Повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва
(створення) фільму
 30 000,0
 30 000,0
 30 000,0
 30 000,0
 5 
Створення фільмів студентами
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 6 
Оплата заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини,
повернення її в Україну, якщо вона перебуває за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних
матеріалів націо
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 7 
Відшкодування суб'єктам кінематоірафії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для
будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі
виробництва фільмів, а
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0

 8 
Проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для
створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції___
 1 587,0
 1 587,0
 1 587,0
 1 587,0
 9 
 7 607,0
 7 607,0
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва
 7 607,0
 7 607,0
 7 607,0
 7 607,0
 10 
 299,8
 299,8
Фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
 11 
 6 474,2
 6 474,2
Виплату стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії
 8 580,6
 8 580,6
 8 580,6
 8 580,6
 12 
 28 972,9
 26 465,6
Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та
інших необхідних захо
 2 507,3
 60 713,4
 500,0
 60 713,4
 500,0
 61 213,4
 61 213,4
 13 
 3 252,3
Покриття витрат, пов’язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмн
 3 252,3
 15 300,0
 15 300,0
 15 300,0
 15 300,0
 14 
Покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрацію фільмів
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 15 
 4 944,5
Забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії
 4 944,5
 5 200,0
 5 200,0
 5 200,0
 5 200,0
 16 
 786,6
 786,6
Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.
 338,1
 338,1
 17 
ВСЬОГО
 448 607,6
 437 903,5
 10 704,1
 589 683,8
 21 100,0
 610 783,8
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 222 106,0
 222 106,0
Виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої
аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських
фільмів) та філь
 222 106,0
 222 106,0
 2 
 259 806,0
 259 806,0
Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80
відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів,
необхідних дл
 259 806,0
 259 806,0
 3 
 59 000,0
 59 000,0
Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати
50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови
підтвердження заявни
 59 000,0
 59 000,0
 4 
 30 000,0
 30 000,0
Повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва
(створення) фільму
 30 000,0
 30 000,0
 5 
 100,0
 100,0
Створення фільмів студентами
 100,0
 100,0
 6 
 100,0
 100,0
Оплата заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини,
повернення її в Україну, якщо вона перебуває за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних
матеріалів націо
 100,0
 100,0
 7 
 100,0
 100,0
Відшкодування суб'єктам кінематоірафії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для
будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі
виробництва фільмів, а
 100,0
 100,0
 8 
 1 587,0
 1 587,0
Проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для
створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції___
 1 587,0
 1 587,0
 9 
 7 607,0
 7 607,0
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва
 7 607,0
 7 607,0
 10 
 300,0
 300,0
Фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії
 300,0
 300,0
 11 
 8 580,6
 8 580,6
Виплату стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії
 8 580,6
 8 580,6
 12 
 61 213,4
 60 713,4
Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та
інших необхідних захо
 500,0
 60 713,4
 500,0
 61 213,4

 13 
 15 300,0
Покриття витрат, пов’язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмн
 15 300,0
 15 300,0
 15 300,0
 14 
 100,0
Покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрацію фільмів
 100,0
 100,0
 100,0
 15 
 5 200,0
Забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії
 5 200,0
 5 200,0
 5 200,0
ВСЬОГО
 671 100,0
 650 000,0
 21 100,0
 650 000,0
 21 100,0
 671 100,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 80,0
од.
управлінський облік
 85,0
 80,0
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році
 1 
 70,0
од.
управлінський облік
 47,0
 70,0
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та  фінансуються у поточному році
 2 
 30,0
од.
управлінський облік
 1,0
 30,0
Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році
 3 
 5,0
од.
упавлінський облік
 5,0
Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини
кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму
 4 
 1,0
од.
управлінський облік
 1,0
Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів
 5 
 1,0
од.
управлінський облік
 1,0
Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за
банківськими кредитами
 6 
 4,0
од.
управлінський облік
 4,0
Кількість кінокомісій, яким надасться державна підтримка
 7 
 1,0
од.
уравлінський облік
 1,0
 1,0
Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП
"Національний центр Олександра Довженка")
 8 
 48,0
од.
управлінський облік
 54,0
 48,0
Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01
 9 
 48,0
од.
управлінський облік
 54,0
 48,0
Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:
 10 
 5,0
од.
управлінський облік
 8,0
 5,0
- керівних працівників;
 11 
 22,0
од.
управлінський облік
 23,0
 22,0
- спеціалістів;
 12 
 8,0
од.
управлінський облік
 5,0
 8,0
- спеціалістів наскрізних професій;
 13 

 13,0
од.
управлінський облік
 18,0
 13,0
- іншого персоналу.
 14 
 1,0
од.
управлінський облік
 1,0
 1,0
Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.
 15 
 18,0
од.
управлінський облік
 18,0
 18,0
Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів
 16 
 9,0
од.
управлінський облік
 8,0
 9,0
Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, шо отримують стипендію
 17 
продукту
 45,0
од.
уравлінський облік
 34,0
 45,0
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році
 1 
 25,0
од.
упавлінський облік
 6,0
 25,0
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
 2 
 15,0
од.
упавлінський облік
 15,0
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
 3 
 2,0
од.
упавлінський облік
 2,0
Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
 4 
 4,0
од.
упавлінський облік
 4,0
Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
 5 
 20 187,0
тис.грн.
упавлінський облік
 23 801,0
 20 187,0
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
 6 
 60 000,0
од.
упавлінський облік
 60 283,0
 60 000,0
Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
 7 
 150,0
од.
упавлінський облік
 106,0
 150,0
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів
 8 
 4,0
 12,0
 120,0
од.
упавлінський облік
 55,0
 120,0
Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів
 4,0
 9 
 3,0
 2,0
од.
упавлінський облік
Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів
 3,0
 10 
 5 500,0
 5 476,0
од.
упавлінський облік
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів
 5 500,0
 11 
 1,0
 1,0
од.
упавлінський облік
Кількість фінансових внесків України до Європейського фонду
підтримки кіно ЄВРІМАЖ
 1,0
 12 
ефективності
 2 522,1
тис.грн.
упавлінський облік
 1 730,1
 2 776,3
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної
кошторисної вартості виробництва фільму)
 1 
 3 407,0
тис.грн.
управлінський облік
 5 115,7
 3 711,5
Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)
 2 
 1 333,3
тис.грн.
управлінський облік
 8 777,2
 1 966,7
Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної
кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу)
 3 

 6 000,0
тис.грн.
управлінський облік
 6 000,0
Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні)
фільму, яку повернуто одному іноземному суб’єкту кінематографії
 4 
 100,0
тис.грн.
уравлінський облік
 100,0
Середня вартість одного фільму створенного одним студентом
 5 
 50,0
тис.грн.
управлінський облік
 50,0
Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
 6 
 396,8
тис.грн.
управлінський облік
 396,8
Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
 7 
 126,8
грн.
упавлінський облік
 126,2
 126,8
Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП
"Національний центр Олександра Довженка"
 8 
 2,0
тис.грн.
управлінський облік
 2,8
 2,0
Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів
 9 
 79,5
тис.грн.
управлінський облік
 73,6
 79,5
Сума щомісячної стипендії одному члену Ради з державної підтримки
кінематографії
 10 
 125,0
 208,9
 505,9
тис.грн.
уравлінський облік
 481,2
 505,9
Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно
 125,0
 11 
 5 100,0
 1 626,2
тис.грн.
управлінський облік
Середня вартість проведення одного конкурсного відбору фільмів
 5 100,0
 12 
 18,2
грн.
управлінський облік
Середні витрати, пов'язані з виданою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів
 18,2
 13 
якості
 56,3
відс.
управлінський облік
 40,0
 56,3
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).
 1 
 35,7
відс.
управлінський облік
 12,8
 35,7
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
 2 
 50,0
відс.
управлінський облік
 50,0
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може превищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму, серіалу)
 3 
 27,4
відс.
уравлінський облік
 24,2
 27,4
Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"
 4 
 75,0
відс.
управлінський облік
 25,0
 75,0
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки
 5 
 100,0
відс.
уравлінський облік
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованими в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.
 6 
 70,0
відс.
управлінський облік
 40,0
 70,0
Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 80,0
од.
уравлінський облік
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році
 1 
 0,0
 80,0
 70,0
од.
управлінський облік
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та  фінансуються у поточному році
 2 
 0,0
 70,0
 30,0
од.
управлінський облік
Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році
 3 
 0,0
 30,0
 5,0
од.
управлінський облік
Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини
кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму
 4 
 0,0
 5,0
 1,0
од.
управлінський облік
Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів
 5 
 0,0
 1,0
 1,0
од.
уравлінський облік
Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за
банківськими кредитами
 6 
 0,0
 1,0
 4,0
од.
управлінський облік
Кількість кінокомісій, яким надасться державна підтримка
 7 
 0,0
 4,0
 1,0
од.
управлінський облік
Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП
"Національний центр Олександра Довженка")
 8 
 0,0
 1,0
 48,0
од.
уравлінський облік
Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01
 9 
 0,0
 48,0
 48,0
од.
управлінський облік
Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:
 10 
 0,0
 48,0
 5,0
од.
уравлінський облік
- керівних працівників;
 11 
 0,0
 5,0
 22,0
од.
уравлінський облік
- спеціалістів;
 12 
 0,0
 22,0
 8,0
од.
уравлінський облік
- спеціалістів наскрізних професій;
 13 
 0,0
 8,0
 13,0
од.
управлінський облік
- іншого персоналу.
 14 
 0,0
 13,0
 1,0
од.
управлінський облік
Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.
 15 
 0,0
 1,0
 18,0
од.
управлінський облік
Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів
 16 
 0,0
 18,0
 9,0
од.
управлінський облік
Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, шо отримують стипендію
 17 
 0,0
 9,0
продукту

 45,0
од.
управлінський облік
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році
 1 
 0,0
 45,0
 25,0
од.
уравлінський облік
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
 2 
 0,0
 25,0
 15,0
од.
упавлінський облік
Кількість фільмів (держана підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
 3 
 0,0
 15,0
 2,0
од.
управлінський облік
Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
 4 
 0,0
 2,0
 4,0
од.
управлінський облік
Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
 5 
 0,0
 4,0
 20 187,0
тис.грн.
управлінський облік
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
 6 
 0,0
 20187,0
 60 000,0
од.
уравлінський облік
Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
 7 
 0,0
 60000,0
 150,0
од.
управлінський облік
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів
 8 
 0,0
 150,0
 4,0
 120,0
од.
уравлінський облік
Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів
 9 
 4,0
 120,0
 3,0
од.
управлінський облік
Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів
 10 
 3,0
 0,0
 5 500,0
од.
управлінський облік
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів
 11 
 5500,0
 0,0
 1,0
од.
управлінський облік
Кількість фінансових внесків України до Європейського фонду
підтримки кіно ЄВРІМАЖ
 12 
 1,0
 0,0
ефективності
 2 776,3
тис.грн.
уравлінський облік
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної
кошторисної вартості виробництва фільму)
 1 
 0,0
 2776,3
 3 711,5
тис.грн.
уравлінський облік
Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)
 2 
 0,0
 3711,5
 1 966,7
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної
кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу)
 3 
 0,0
 1966,7
 6 000,0
тис.грн.
управлінський облік
Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні)
фільму, яку повернуто одному іноземному суб’єкту кінематографії
 4 
 0,0
 6000,0
 100,0
тис.грн.
управлінський облік
Середня вартість одного фільму створенного одним студентом
 5 
 0,0
 100,0
 50,0
тис.грн.
уравлінський облік
Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
 6 
 0,0
 50,0
 396,8
тис.грн.
управлінський облік
Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
 7 
 0,0
 396,8

 126,8
грн.
управлінський облік
Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП
"Національний центр Олександра Довженка"
 8 
 0,0
 126,8
 2,0
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів
 9 
 0,0
 2,0
 79,5
тис.грн.
управлінський облік
Сума щомісячної стипендії одному члену Ради з державної підтримки
кінематографії
 10 
 0,0
 79,5
 125,0
 505,9
тис.грн.
управлінський облік
Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно
 11 
 125,0
 505,9
 5 100,0
тис.грн.
управлінський облік
Середня вартість проведення одного конкурсного відбору фільмів
 12 
 5100,0
 0,0
 18,2
грн.
управлінський облік
Середні витрати, пов'язані з виданою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів
 13 
 18,2
 0,0
якості
 56,3
відс.
управлінський облік
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).
 1 
 0,0
 56,3
 35,7
відс.
уравлінський облік
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
 2 
 0,0
 35,7
 50,0
відс.
уравлінський облік
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може превищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму, серіалу)
 3 
 0,0
 50,0
 27,4
відс.
управлінський облік
Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"
 4 
 0,0
 27,4
 75,0
відс.
управлінський облік
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки
 5 
 0,0
 75,0
 70,0
відс.
управлінський облік
Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки
 6 
 0,0
 70,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Зовнішні комунікації: У 2020 році введено в дію новий офіційний сайт Держкіно, оновлено ютуб-канал Агентства. На власних інформаційних ресурсах (офіційний вебсайт, фейсбук-сторінка Держкіно) до уваги ЗМІ та читачів запропоновано 618 інформаційних повідомлень, новин та анонсів; взято участь у більш ніж 40 публічних заходах до подій, підтриманих Агентством, з яких 26 - пресзаходи з нагоди прем'єр фільмів. На ютуб-канал протягом 2020 року завантажено 81 фільм, створений за підтримки Держкіно (28 повнометражних ігрових, 15 короткометражних, 26 документальних, 12 анімаційних); отримано 1,5 млн. переглядів, приріст аудиторії склав 460%.  Участь та перемоги на головних міжнародних кінофестивалях у 2020 р: "Кінофестиваль незалежного кіно Санденс, США: участь документального фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" (реж. Ірина Цілик; за підтримки Держкіно) у конкурсної секції World Documentary Competition. Вперше в історії українського кіно фільм українського режисера - в конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Стрічка отримує Приз за найкращу режисуру в конкурсі світового документального кіно. "70-ий Берлінський міжнародний кінофестиваль (клас "А"): участь документального фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" (реж. Ірина Цілик; за підтримки Держкіно) в конкурсній програмі Generation 14plus. У програмі спеціальних показів Berlinale Speсial проходить cвітова прем'єра фільму "Номери" (реж. Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв; за підтримки МКІП). "77-ий Венеційський міжнародний кінофестиваль (клас "А"): стрічка "Погані дороги" (реж. Наталія Ворожбит; за підтримки УКФ) бере участь у секції "Тиждень критики" та отримує Verona Film Club Award - відзнаку за кращу новаторську (іноваційну) картину.
"36-ий Варшавський міжнародний кінофестиваль (клас "А"): участь у конкурсних програмах двох фільмів, створених за державної підтримки. Стрічка "Ми є 

Ми Поруч" (реж. Роман Балаян; за підтримки МКІП) представлена в основному міжнародному конкурсі, фільм "Із зав'язаними очима" (реж. Тарас Дронь; за підтримки МКІП) відібрано до конкурсної програми Competition 1-2. Стрічка "Із зав'язаними очима" отримує нагороду "Найкращий фільм" конкурсної програми Competition 1-2.
"Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі: участь у конкурсних програмах двох фільмів, створених за державної підтримки. Стрічки  "Цеи? дощ ніколи не скінчиться" (реж. Аліна Горлова; за підтримки Держкіно) та "Не все буде добре" (реж. Адріан Пірву та Олена Максьом; за підтримки Держкіно) увійшли до  конкурсної програми  First Appearance. Нагороду "Найкращий фільм" секції отримує стрічка  "Цеи? дощ ніколи не скінчиться". "Створена за підтримки Держкіно стрічка Валентина Васяновича "Атлантида" висунута національним претендентом від України на премію "Оскар". Діяльність Ради з державної підтримки кінематографії
"Організовано та проведено 20 засідань Ради з державної підтримки кінематографії;"Радою з державної підтримки кінематографії ухвалено 304 рішення;"Впроваджено технічну можливість проведення онлайн-засідань Ради з подальшою відеотрансляцією на ресурсах Держкіно.
Виробництво фільмів
1.Завершено 40 фільмів, у т.ч.:14 неігрових;21 ігрових, у т.ч. 5 повнометражних; 5 анімаційних.
2.Завершено 1 Грант Президента;
3.Підписано 75 договорів на виробництво (створення) фільмів;
4.Підписано 2 договори про створення і реалізацію творчого проєкту за грантом Президента;
5.Проведено Тринадцятий і Чотирнадцятий конкурсні відбори: 
До переліку переможців Тринадцятого конкурсного відбору включено 23 кінопроєкти;
До переліку переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору включено 72 кінопроєкти, 7 з яких є телесеріалами (конкурсний відбір телесеріалів в рамках Чотирнадцятого конкурсу відбувся вперше з моменту появи пітчингів Держкіно). 
6.Видано 210 свідоцтв національного фільму;
7.Станом на 31 грудня 2020 року у виробництві перебуває 125 фільмів.
Прокат фільмів
Видано державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів та телесеріалів на таку кількість фільмів за видами прав:
Популяризація національних фільмів
Внесено до державного реєстру: виробників фільмів - 169, розповсюджувачів фільмів - 45. Укладено 33 ліцензійних договори.
Діяльність Ради з державної підтримки кінематографії
Організовано та проведено 20 засідань Ради з державної підтримки кінематографії;
Радою з державної підтримки кінематографії ухвалено 304 рішення;
Впроваджено технічну можливість проведення онлайн-засідань Ради з подальшою відеотрансляцією на ресурсах Держкіно.
Завершено фільми:
ТОВ "Т.Т.М."Вусатий фанк 1 722,97 100%
ТОВ "ТелеПростір Студіо"UKE 4 604,51 77%
ТОВ "Фемілі Продакшн Студіо" Бульмастиф 1 473,40 50%
ТОВ "Банк Ідей" Рутенія. Повернення коду нації (роб. назва Рутенія. Бренд Україна)	 579,53 79%
ТОВ "Фільм Ю Ей Телевіжн" Весільний СПАДОК 1 475,44 40%
ТОВ "ТОУ"Спадок брехні 17 463,01 31%
ТОВ "Татофільм"	Не все буде добре (роб. назва "Народжені квітнем") 1 197,48  19%
ТОВ "Добранічфільм" Ключі	 1 510,79 100%
ТОВ "Добранічфільм" ОЙ! 1 482,91 100%
ФОП Яремчук Шлях Самурая  226,68 100%
ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова" Уламки  691,28 100%
ТOB "Прем`єр медіа"Кімната Батіка	1 473,77 100%
ФОП Войтенко Оксана Володимирівна Схрон	455,00 100%
ТОВ "Лайм Лайт Студія" Оператор Вікторія  1 498,66 100%

ТОВ "Т.Т.М." Мир для Ніни	1 553,90  100%
ТОВ "Кей Анімейшен Студіо" Риска 678,86 100%
ТОВ "Інсайтмедіа" продюсерський центр Червоний. Без лінії фронту 21 743,00 50%
ПрАТ "Одеська кіностудія"	Фортеця Хаджибей (роб. назва "Пам'ять сонця") 14 011,03 48%
ТОВ "Директорія кіно"Пофарбоване пташеня 9 588,00  5%
ТОВ "МПЦ "Фор-Пост" ЕВАКУАЦІЯ 3 350,38 100%
ТОВ "Студія "Червоний собака" Емпатія 914,44 61%
ТОВ "Студія "Червоний собака" Глибока вода	1 249,50 100%
ТОВ "Трафік Фільмз" Злочин актриси Мариськіної 1 479,83 100%
ТОВ "Бі-Ті-Ел-Вавілон" Місто, яке зникає 939,40 80%
ТОВ "АС "УМ-ГРУП" Депортація 44-46 (роб. назва "Переселення 44-46") 4 099,56 100%
ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН"Іно	 1 485,40  96%
ТОВ "210 добрих справ" 210 добрих справ 25 053,49 89%
ТОВ " Маркус фільм" Непотрібні речі	1 969,53  100%
ТОВ "НОВА ФІЛЬМ" Побачення по-італійські 997,46 100%
ТОВ "ТОУ" Мажорка 1 465,06  100%
ТОВ "Пронто Фільм"Папині кросівки	1 404,74 100%
ТОВ Ап Юей Студіо Сіль для моря 1 398,99 100%
ТОВ "Сучасне Українське Кіно" Паперушка 1 208,60  100%
ТОВ "Ідас Інтернешнл Філм" Обійми мене 1 499,96 100%
ТОВ "Бед Рейвен"	Війна в моїй голові 2 487,79 100%
ФОП Дріз Олександр Якович Одні 1 413,02 100%
ТОВ "Пірат"Подарунок 1 000,00 100%
ПП "Кінокомпанія "Магіка-фільм" Ельфова вежа 2 010,00 35%
ФОП Пічугіна-Усенко Людмила Сергіівна Бог простить 402,50 50%
ПП "Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.Ханжонкова  Максим Оса 36 172,12 93%
На 2022 рік заплановано:
До 80%
ТОВ "СТАР МЕДІА ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ" ШТТЛ 1 469,64
ТОВ "ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН" Край ріки 690,00
ТОВ "Кінокомпанія 2016"Батько 2 500,00
ТОВ "ДЖОЙ ФIЛМЗ" Три місяці до Зими 2 000,00
ТОВ "Кінохіт Ю Ей" Сім бажань 1 400,00
ТОВ "КІНОКВАРТАЛ" Фанати 198,90
ТОВ "Солар Медіа Інтертеймент" Бабин Яр 37 343,27
ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН" Лемберг 20 655,00
ТОВ "МКК Фільм Сервіс"Адвокат зі Львова 1 999,20
ТОВ "Фреш Продакшн Ю Ей" Тривала втеча ( Long Run)	1 500,00
ПП "Цифрова Платформа"	Киснева Станція 1 780,05
ТОВ "Ессе Продакшн Хаус"	Ерік Кам'яне Серце 752,89
ТОВ "Пронто Фільм" Кремінь 3 375,82
ТОВ "Ейдетік Пікчерз"Азарт 2 820,00
ТОВ "ЧАРІВНОЛІССЯ" Легенди Чарівнолісся 2 987,00
ТОВ "ГАНЗАФІЛЬМ"Смак свободи 2 499,89

ТОВ "СІНЕМАДЕЙ"Ольга 2 500,00
ТОВ "Студія "Кінороб"ANNE DE KIEV ( Анна Ярославна)	16 457,25
ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент"Морок 1 620,00
ТОВ "Діджітал Реліджн" Кого ти більше любиш? 4 715,41
ТОВ "КРІСТІ ФІЛЬМ" Демони 2 000,00
До 100%
ТОВ "ВІАТЕЛ" Ля Палісіада	1 191,22
ТОВ "ЧАСТОГУСТО"Бартка 200,00
ТОВ "БОЗОНФІЛМ" Памфір 2 143,95
ТОВ "АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА"В повітрі 199,91
ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН"Скажи Україна 1 193,76
ТОВ "МУН МЕН"Редакція 2 000,00
ТОВ "Фемілі Продакшн Студіо"Заморожене добро 910,24
ПП "КІНОКОМПАНІЯ "МАГІКА-ФІЛЬМ"Блаженний 170,87
До 50%
ТОВ "ТЕТ-ПРОДАКШН" Переслідуючи вогонь 308,05
ТОВ "Світ Незнайки" Чорна-чорна курка 399,90
ТОВ "ММД ПРО"Чорнобиль (CHERNOBYL) 1 000,00

Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів переглянуто 11 фільмів.
На виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості  виробництва відповідного фільму спрямовано кошти у сумі 147032,7 тис.грн. Профінансовано 8 фільмів (державне замовлення контракти минулих років) у сумі 16158,9 тис.грн., 6 фільмівзавершено (державна підтримка) 77 фільмів профінансовано на суму 130873,7 тис.грн.
На виробництво (створення) та розповсюдження фільмів (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму спрямовано кошти у сумі 240437,8 тис.грн. За рахунок цих коштів профінансовано (фінансова допомога за договорами минулих років) 25 фільиів профінансовано у сумі 122950,6 тис.грн, 6 фільмів завершено. 22 фільми профінансовано у сумі 117487,2 тис.грн.
Профінансовано 55 заходів у сфері кінематографії, погашено кредиторську заборгованість у сумі 786,6 тис.грн. по 6 проведеним заходам.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 786,6
‑448,5
 17 306,2
 338,1
 786,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 22 054,4
 16 968,1
2282
 414 461,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 418 185,4
 414 461,2
2610
 6 474,2
Соціальне забезпечення
 6 474,2
 6 474,2
2700

 786,6
 438241,6
‑448,5
 786,6
 338,1
ВСЬОГО
 446 714,0
 437903,5
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 4 661,9
 338,1
 5 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 5 000,0
 338,1
 5 000,0
 576 103,2
 636 419,4
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 576 103,2
 636 419,4
 8 580,6
 8 580,6
2700
Соціальне забезпечення
 8 580,6
 8 580,6
 589 345,7
 650 000,0
 338,1
 650 000,0
ВСЬОГО
 589 683,8
 338,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 22 054,4
 16 968,1
 0,0
 4 614,5
 0,0
планується погасити протягом року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 418 185,4
 414 461,2
 0,0
 316 577,1
 0,0
планується погасити протягом року
2700
Соціальне забезпечення
 6 474,2
 6 474,2
ВСЬОГО
 446 714,0
 437 903,5
 0,0
 321 191,6
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 407 894,0
здійснення публічних закупівель товарів, 
підпункт 1 пункту 1 статті 
 1 
 630 000,0
у 2021 році передбачається завершення двох фільмів за державним 
 222 106,0

робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, в обсязі до 100 відсотків включно загальної
7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в України"
замовленням за укладеними договорами у минулих роках.
 360 194,0
надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг якої не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму. Обов'язковою умовою надання такої субсидії є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму;
підпункт 2 пункту  1 статті 7
 3 
 620 000,0
передбачити у державному бюджеті
 259 806,0
 241 000,0
надання державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу. Обов'язковою умовою надання такої субсидії є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу;
підпункт 3 пункту  1 статті 7
 4 
 300 000,0
передбачити у державному бюджеті
 59 000,0
 170 000,0
надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в порядку, передбаченому цим Законом;
підпункт 4  пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в України"
 5 
 200 000,0
передбачити у державному бюджеті
 30 000,0
 10 000,0
Надання державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків вартості відповідних комплексів
 6 
 10 000,0
 9 900,0
надання державної субсидії для фінансування створення фільмів студентами
підпункт 6 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в України"
 7 
 10 000,0
передбачити у державному бюджеті
 100,0
 117 929,0
надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення 
підпункт 7 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в України"
 8 
 178 642,4
передбачити додаткові видатки
 60 713,4

творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів;
 9 900,0
надання державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів;
підпункт 3 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"
 9 
 10 000,0
передбачити у державному бюджеті
 100,0
 9 900,0
відшкодування суб'єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців;
підпункт 4 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в України"
 10 
 10 000,0
передбачити у державному бюджеті
 100,0
 13 283,0
надання державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції
підпункт 10 пункту 1 статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в України"
 11 
 14 870,0
передбачити у державному бюджеті
 1 587,0
виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії
Закону України "Про державну підтримку кінематографії в України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 588 "Деякі питання виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії";
 12 
 8 580,6
передбачити у державному бюджету
 8 580,6
фінансова підтримка ДП "Національний центр Олександра Довженка"
 13 
 7 607,0
передбачити у державному бюджету
 7 607,0
фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України
 14 
 300,0
передбачити у державному бюджету
 300,0
погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованих в органах ДКСУ стано на 01.01
 15 
надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових 
передбачити вид підтримки у статті 7 
 15 
передбачити у державному бюджету

фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.
підпункт 11
 16 
 17 
ВСЬОГО
 2 000 000,0
 650 000,0
 1 350 000,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Кредиторська заборгованість  не передбачається. 
Зобов"язання плануються відповідно до кошторисних призначень 2021 та 2022років.
Попередня оплата виробництва національних фільмів за рахунок державного замовлення передбачається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   04 грудня 2019 року № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", абзацу 2 пункту 17 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 339  гаситься в установленому порядку відповідно до абзацу 7, підпункту, 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 N 117 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Передбачаються наступні видатки:
КЕКВ 2210 
Виготовлення журналів 
Придбання принтерів 
Придбання тумбочок 
Придбання сканерів 
Придбання БФП 
КЕКВ 2240 
Запровадження системи електронного документообігу (ліцензія на право використання системи)  
Впровадження системи електронного документообігу 
Послуги з організації та проведення пітчингів 
Програма онлайн прокатні посвідчення для кінотеатрів	
Послуги із створення особового кабінету для подачі заявок на Державне фінансування кінематографу 
Послуги з зрозробки програм про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: 
Програма державного реєстру виробників і розповсюджувачів фільмів		
Інформацію про видані посвідчення національного фільму		
Інформацію про фільми, вироблені за державні кошти		
Інформацію про відвідування кінотеатрів і наявність національних фільмів у прокаті		
Інформацію про обсяги касових зборів у розрізі національних і зарубіжних фільмів
Сервіс Єдиний квиток 
КЕКВ 2282 

Послуги по забезпеченню членами експертних комісій оцінювання кінопроектів  конкурсного відбору	
Послуги по забезпеченню членами експертних комісій оцінювання кінопроектів  конкурсного відбору	
КЕКВ 2610 
Проведення популяризації національних фільмів  
КЕКВ 2630 
Сплата внеску до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Єврімаж)
КЕКВ 2800 
Сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів
КЕКВ 3110 
Придбання персональних комп'ютерів
Придбання серверу 
Разом 21 100 000	грн.
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3806060
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Фінансова підтримка державою молодих та видатних діячів у галузі кінематографії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Виплата грантів Президента України молодим діячам для створення і реалізації творчих проектів у галузі кінематографії.
Виплата Державної премії України імені Олександра Довженка
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру";
Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР "Про кінематографію";
Закон України від 23.03.2017 № 1977-VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні";
Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні";
Указ Президента України від 10.09.1994 № 511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка";
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 833 "Про Державну премію України імені Олександра Довженка";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 172 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів у сфері кінематографії та премій за видатні досягнення у галузі кінематографії".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 4 100,0
 4 100,0
 1 968,7
 4 100,0
 4 100,0
 1 968,7
ВСЬОГО
 1 968,7
 1 968,7
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
Разом надходжень
 1 968,7
 1 968,7
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
ВСЬОГО
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2282
 1 968,7
 1 968,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 968,7
 1 968,7
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
ВСЬОГО
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 968,7
 1 968,7
Виплата грантів Президента України у
галузі кінематографії
 3 900,0
 3 900,0
 3 900,0
 3 900,0
 2 
Виплата державної премії України імені Олександра Довженка
 200,0
 200,0
 200,0
 200,0
ВСЬОГО
 1 968,7
 1 968,7
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 900,0
 3 900,0
Виплата грантів Президента України у
галузі кінематографії
 3 900,0
 3 900,0
 2 
 200,0
 200,0
Виплата державної премії України імені Олександра Довженка
 200,0
 200,0
ВСЬОГО
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 3,0
од.
Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"
 2,0
 3,0
Кількість заснованих грантів Президента України в галузі кінематографії
 1 
 1,0
од.
Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"
 1,0
Кількість Державних премій за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва
 2 
продукту
 3,0
од.
Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"
 2,0
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України в галузі кінематографії
 1 
 1,0
од.
Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"
 1,0
Кількість присуджених Державних премій України імені Олександра Довженка
 2 
ефективності
 1 300,0
тис.грн.
управлінський облік
 984,4
 1 300,0
Середні розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 3,0
од.
Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"
Кількість заснованих грантів Президента України в галузі кінематографії
 1 
 0,0
 3,0
 1,0
од.
Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"
Кількість Державних премій за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва
 2 
 0,0
 1,0
продукту
 3,0
од.
Указ Президента України від 20.10.1998 №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"
Кількість призначених грантів Президента України в галузі кінематографії
 1 
 0,0
 3,0
 1,0
од.
Указ Президента України від 10.09.1994р. №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка"
Кількість присуджених Державних премій України імені Олександра Довженка
 2 
 0,0
 1,0
ефективності
 1 300,0
тис.грн.
управлінський облік
Середні розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії
 1 
 0,0
 1300,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
В межах бюджетної програми відповідно до Указу Президента України від 20.10.198 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні" та
розпорядження Президента України від 30.12.2020 № 563/2020-рп "Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і
реалізації творчих проектів" призначено два гранти Президента України у галузі кінематографії: Смоляру Олексію Олексійовичу - "Янголи/Дачі" та Дородніциній
Тетяні Олександрівні, Литвиненку Андрію Володимировичу - "Де собака заритий?". Державна премія України імені Олександра Довженка у 2020 році не
присуджувалася.
На 2021 рік передбачено асигнування на  виплату премії Державної премії України імені Олександра Довженка у
сумі 200,0 тис.грн. та 3 гранта Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів у загальній сумі 3900 тис.грн.
На 2022-2024 роки  заплановані аналогічні асигнування.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 1 968,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 3 286,0
 1 968,7
2282
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 200,0
2610
 1968,7
ВСЬОГО
 3 486,0
 1968,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 4 100,0
 4 100,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
ВСЬОГО
 4 100,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 3 286,0
 1 968,7
 66,0
протягом року була погашена
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 200,0
ВСЬОГО
 3 486,0
 1 968,7
 66,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 300,0
Виплата Державної премії України імені Олександра Довженка для підтримки діячів кіномистецтва. Премію ім.О.Довженка запроваджено в Україні від 1994 року. Це єдина премія в галузі кінематографії. ЇЇ вага збільшилася з огляду на інформаційно-соціальний культурний тиск з боку Росії. а власне інформаційну війну. що ведеться проти України. Відктак вкрай важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки збільшити і її грошову складову. яка завдяки інфляції впала у своєму розмірі в чотири рази.
Закону України від 13.01.1998 №9/98-ВР "Про кінематографію". Указ Президента України від 10.09.1994 №511 "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка". постанова Кабінету Міністрів України від 12.12ю1994 №833 "Про Державну премію імені Олександра Довженка".
 1 
 500,0
Збільшити обсяг премії.
 200,0
ВСЬОГО
 500,0
 200,0
 300,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Зобовязання 2022- 2024 років передбачається привести до граничних показників бюджету за відповідними роками.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3807010
Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини
3.2. Завдання бюджетної програми
Реалізація державної політики із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 995 "Питання утворення деяких центральних органів виконавчої влади".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 13 069,4
 13 812,7
 13 812,7
 13 069,4
ВСЬОГО
 13 069,4
 13 069,4
 13 812,7
 13 812,7
Разом надходжень
 13 069,4
 13 069,4
 13 812,7
 13 812,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 13 851,9
 13 832,4
 13 851,9
 13 832,4
ВСЬОГО
 13 832,4
 13 832,4
 13 851,9
 13 851,9
 13 851,9
 13 832,4
 13 832,4
 13 851,9
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 9 511,2
 10 100,9
 9 511,2
 10 100,9
Оплата праці
2120
 2 092,5
 2 222,2
 2 092,5
 2 222,2
Нарахування на оплату праці
2210
 900,0
 900,0
 900,0
 900,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 268,2
 268,2
 268,2
 268,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2270
 297,5
 321,4
 297,5
 321,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
ВСЬОГО
 13 069,4
 13 069,4
 13 812,7
 13 812,7
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 10 100,9
 10 100,9
 10 100,9
 10 100,9
Нарахування на оплату праці
2120
 2 222,2
 2 222,2
 2 222,2
 2 222,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 900,0
 900,0
 900,0
 900,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 268,2
 268,2
 268,2
 268,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 341,1
 360,6
 341,1
 360,6
ВСЬОГО
 13 832,4
 13 851,9
 13 851,9
 13 832,4

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини України
 13 069,4
 13 812,7
 13 069,4
 13 812,7
ВСЬОГО
 13 069,4
 13 069,4
 13 812,7
 13 812,7
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 13 832,4
 13 832,4
Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини України
 13 851,9
 13 851,9
ВСЬОГО
 13 832,4
 13 832,4
 13 851,9
 13 851,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 8 779,6
 9 369,3
 9 369,3
 9 369,3
4. Матеріальна допомога
 731,6
 731,6
 731,6
 731,6
ВСЬОГО
 9 511,2
 10 100,9
 10 100,9
 10 100,9
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 40,00 
 40,00 
 40,00 
 40,00 
Державні службовці
 1 
 40,00 
 40,00 
 40,00 
 40,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 9 511,2
 10 100,9
2110
Оплата праці
 9 511,2
 10 100,9
 2 092,5
 2 222,2
2120
Нарахування на оплату праці
 2 092,5
 2 222,2
 900,0
 900,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 900,0
 900,0
 268,2
 268,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 268,2
 268,2
 297,5
 321,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 297,5
 321,4
 13 069,4
 13 812,7
 13 812,7
ВСЬОГО
 13 069,4

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3808010
Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері культурної спадщини
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 995 "Питання утворення деяких центральних органів виконавчої влади".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 18 291,0
 19 358,1
 19 358,1
 18 291,0
ВСЬОГО
 18 291,0
 18 291,0
 19 358,1
 19 358,1
Разом надходжень
 18 291,0
 18 291,0
 19 358,1
 19 358,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 19 397,3
 19 377,8
 19 397,3
 19 377,8
ВСЬОГО
 19 377,8
 19 377,8
 19 397,3
 19 397,3
 19 397,3
 19 377,8
 19 377,8
 19 397,3
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 13 791,2
 14 646,3
 13 791,2
 14 646,3
Оплата праці
2120
 3 034,1
 3 222,2
 3 034,1
 3 222,2
Нарахування на оплату праці
2210
 900,0
 900,0
 900,0
 900,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 268,2
 268,2
 268,2
 268,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2270
 297,5
 321,4
 297,5
 321,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
ВСЬОГО
 18 291,0
 18 291,0
 19 358,1
 19 358,1
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 14 646,3
 14 646,3
 14 646,3
 14 646,3
Нарахування на оплату праці
2120
 3 222,2
 3 222,2
 3 222,2
 3 222,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 900,0
 900,0
 900,0
 900,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 268,2
 268,2
 268,2
 268,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 341,1
 360,6
 341,1
 360,6
ВСЬОГО
 19 377,8
 19 397,3
 19 397,3
 19 377,8

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу охорони культурної спадщини України
 18 291,0
 19 358,1
 18 291,0
 19 358,1
ВСЬОГО
 18 291,0
 18 291,0
 19 358,1
 19 358,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 19 377,8
 19 377,8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу охорони культурної спадщини України
 19 397,3
 19 397,3
ВСЬОГО
 19 377,8
 19 377,8
 19 397,3
 19 397,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 12 730,3
 13 585,4
 13 585,4
 13 585,4
4. Матеріальна допомога
 1 060,9
 1 060,9
 1 060,9
 1 060,9
ВСЬОГО
 13 791,2
 14 646,3
 14 646,3
 14 646,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 58,00 
 58,00 
 58,00 
 58,00 
Державні службовці
 1 
 58,00 
 58,00 
 58,00 
 58,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 13 791,2
 14 646,3
2110
Оплата праці
 13 791,2
 14 646,3
 3 034,1
 3 222,2
2120
Нарахування на оплату праці
 3 034,1
 3 222,2
 900,0
 900,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 900,0
 900,0
 268,2
 268,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 268,2
 268,2
 297,5
 321,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 297,5
 321,4
 18 291,0
 19 358,1
 19 358,1
ВСЬОГО
 18 291,0

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3809010
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу та національної свідомості громадян з урахуванням багатонаціонального складу населення та регіональних відмінностей України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 р. № 292 "Питання Українського інституту національної пам'яті";
постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 684 "Деякі питання Українського інституту національної пам'яті".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 29 927,0
 31 432,7
 25 766,8
 31 432,7
 29 927,0
 25 766,8
ВСЬОГО
 25 766,8
 25 766,8
 29 927,0
 29 927,0
 31 432,7
 31 432,7
Разом надходжень
 25 766,8
 25 766,8
 29 927,0
 29 927,0
 31 432,7
 31 432,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 31 462,8
 31 447,8
 31 462,8
 31 447,8
ВСЬОГО
 31 447,8
 31 447,8
 31 462,8
 31 462,8
 31 462,8
 31 447,8
 31 447,8
 31 462,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 19 662,4
 19 662,4
 20 881,5
 19 662,4
 19 662,4
 20 881,5
Оплата праці
2120
 4 205,6
 4 325,7
 4 593,9
 4 205,6
 4 325,7
 4 593,9
Нарахування на оплату праці
2210
 279,5
 1 027,7
 1 027,7
 279,5
 1 027,7
 1 027,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 1 261,3
 4 575,7
 4 575,7
 1 261,3
 4 575,7
 4 575,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 107,0
 107,0
 107,0
 107,0
 107,0
 107,0
Видатки на відрядження
2270
 156,4
 228,5
 246,9
 156,4
 228,5
 246,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2800
 94,6
 94,6
Інші поточні видатки
ВСЬОГО
 25 766,8
 25 766,8
 29 927,0
 29 927,0
 31 432,7
 31 432,7
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 20 881,5
 20 881,5
 20 881,5
 20 881,5
Нарахування на оплату праці
2120
 4 593,9
 4 593,9
 4 593,9
 4 593,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 027,7
 1 027,7
 1 027,7
 1 027,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 4 575,7
 4 575,7
 4 575,7
 4 575,7
Видатки на відрядження
2250
 107,0
 107,0
 107,0
 107,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 262,0
 277,0
 262,0
 277,0

ВСЬОГО
 31 447,8
 31 462,8
 31 462,8
 31 447,8
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 25 766,8
 25 766,8
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу
 29 927,0
 31 432,7
 29 927,0
 31 432,7
ВСЬОГО
 25 766,8
 25 766,8
 29 927,0
 29 927,0
 31 432,7
 31 432,7
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 31 447,8
 31 447,8
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу
 31 462,8
 31 462,8
ВСЬОГО
 31 447,8
 31 447,8
 31 462,8
 31 462,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 97,0
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, 
внутрішньогосподарський облік
 65,0
 97,0
Кількість штатних одиниць
 1 
 700,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 700,0
Проведення соціологічного дослідження щодо ставлення громадян України до історії України
 2 
од.
внутрішньогосподарський облік
 230,0
Придбання матеріальних цінностей
 3 
од.
управлінський облік
 1 500,0
Капітальний ремонт електромережі та проєктна документація на проведення капітального ремонту електромережі та капітальний ремонт системи протипожежного захисту та проєктна документація на проведення капітального ремонту систем протипожежного захисту в орендованому приміщенні м. Київ, вул. Липська, 16 а
 4 
продукту
 407,0
тис.осіб.
внутрішньогосподарський облік
 814,0
 407,0
Кількість відвідувачів веб-сайту та підписників сторінок Інституту у соціальних мережах
 1 
 1 200,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 1 227,0
 1 200,0
Кількість публікацій на офіційному веб-сайті та сторінках Інституту у соціальних мережах щодо проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження
 2 
якості
 10,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 20,0
 10,0
Частка публікацій з аудиторією понад 50 000 осіб у загальній кількості публікацій Інституту
 1 
відс.
внутрішньогосподарський облік
 228,0
Зростання аудиторії офіційного веб-сайту та сторінок УІНП у соціальних мережах
 2 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 97,0
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, 
внутрішньогосподарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 0,0
 97,0
 700,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Проведення соціологічного дослідження щодо ставлення громадян України до історії України
 2 
 0,0
 700,0
продукту
 407,0
тис.осіб.
внутрішньогосподарський облік
Кількість відвідувачів веб-сайту та підписників сторінок УІНП у соціальних мережах
 1 
 0,0
 407,0
 1 200,0
осіб
внутрішньогосподарський облік
Кількість публікацій на офіційному сайті та сторінках УІНП у соціальних мережах
 2 
 0,0
 1200,0
якості
 10,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Частка публікацій з аудиторією понад 50000осіб, у загальній кількості публікацій УІНП
 1 
 0,0
 10,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 8 905,4
 14 832,1
 17 215,7
 17 065,6
 17 065,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 5 568,1
 868,2
3. Премії
 1 935,7
 2 457,9
 2 161,7
 2 311,7
 2 311,7
4. Матеріальна допомога
 3 253,2
 1 504,2
 1 504,1
 1 504,2
 1 504,2
ВСЬОГО
 19 662,4
 19 662,4
 20 881,5
 20 881,5
 20 881,5
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 92,00 
 92,00 
 92,00 
 61,00 
 92,00 
 60,00 
 92,00 
Державні службовці
 1 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
 2,00 
Обслуговуючий персонал
 2 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
Інші працівники
 3 
 97,00 
 97,00 
 97,00 
 66,00 
 97,00 
 65,00 
 97,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
  Український інститут національної пам'яті 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 року № 292 "Питання Українського інституту національної пам'яті" був утворений Український інститут національної пам'яті як центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики України
      Основними завданнями Інституту є:
популяризація в світі ролі Українського народу у боротьбі проти тоталітаризму, відстоюванні прав та свобод людини;
відновлення національної пам'яті Українського народу, недопущення використання символів тоталітарних режимів; 
надання оцінки тоталітарним режимам ХХ століття в Україні, примусовим депортаціям, політичним репресіям, діям організаторів і виконавців таких злочинів, а також наслідкам їх дій для України та світу;
формування у громадян України патріотизму, національної свідомості, активної позиції.
       В 2021 році проводиться діяльність за такими напрямками:
- організація дослідження історичної спадщини та сприяння інтеграції в українське суспільство національних меншин і коріння народів;
- подолання історичних міфів;
- сприяння визнанню на міжнародному рівні Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду Українського народу;
- збирання інформації, створення та наповнення баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій, а також щодо дій, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема участі в антитерористичних операціях;
- популяризація історії України,  її визначних осіб та подолання історичних міфів;
- опрацювання всебічного висвітлення історії українського державотворення з особливою увагою до Української революції, історії українського визвольного руху.         
     В  2022-2024 роках планується забезпечити діяльність за такими напрямами:
- організація всебічного вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі;
- створення мартирологів, книг пам'яті та інших баз даних щодо осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій і забезпечує увічнення їх пам'яті;
- забезпечення ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховання жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, воєн, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях;
- вносити в установленому порядку пропозиції щодо відзначення державними нагородами учасників боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, що зробили вагомий внесок у відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу;
- забезпечити діяльність галузевого державного архіву Інституту як архівної установи, що забезпечує збирання, ведення обліку, зберігання, надання доступу та використання документів щодо роботи спецслужб та правоохоронних органів колишнього СРСР та Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності;
- сприяння формуванню музейних та бібліотечних фондів з питань відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, підготовка музейних експозицій та навчальних програм ;
- підготовка наукових та науково-популярних видань щодо популяризації історії України, результатів наукових досліджень, монографій, збірників статей;
- популяризація історії України, її видатних особистостей. 
Реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, організація всебічного вивчення історії українського державотворення, подолання історичних міфів та популяризація історії України і її видатних особистостей здійснюється Українським інститутом національної пам'яті як центральним органом виконавчої влади.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 19 662,4
Оплата праці
 19 662,4
 19 662,4
2110
 4 205,6
Нарахування на оплату праці
 4 325,7
 4 205,6
2120
 279,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 027,7
 279,5
2210
 1 261,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 475,7
 1 261,3
2240
 107,0
Видатки на відрядження
 107,1
 107,0
2250
 156,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 228,5
 156,4
2270
 94,6
Інші поточні видатки
 100,0
 94,6
2800
 25766,8
ВСЬОГО
 29 927,1
 25766,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 19 662,4
 20 881,5
2110
Оплата праці
 19 662,4
 20 881,5
 4 325,7
 4 593,9
2120
Нарахування на оплату праці
 4 325,7
 4 593,9
 1 027,7
 1 027,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 027,7
 1 027,7
 4 575,7
 4 575,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 575,7
 4 575,7
 107,0
 107,0
2250
Видатки на відрядження
 107,0
 107,0
 228,5
 246,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 228,5
 246,9
 29 927,0
 31 432,7
 31 432,7
ВСЬОГО
 29 927,0

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 19 662,4
 19 662,4
2120
Нарахування на оплату праці
 4 325,7
 4 205,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 027,7
 279,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 475,7
 1 261,3
2250
Видатки на відрядження
 107,1
 107,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 228,5
 156,4
2800
Інші поточні видатки
 100,0
 94,6
ВСЬОГО
 29 927,1
 25 766,8
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 2 965,0
На забезпечення безперебійного функціонування апарату та територіальних органів Українського інституту національної пам'яті необхідні додаткові видатки  за загальним фондом у сумі 14 307,2 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:
2110 "Оплата праці" - 11 580,7 тис. грн. в т. ч.:
для забезпечення працівників надбавкою за інтенсивність праці та матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Закон України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів".
 1 
 29 556,9
Збільшити фінансування.
Постановою КМУ №799 від 03.10.18 було передбачено затвердження переліку територіальних органів Українського інституту національної пам'яті, а також внесено відповідних змін до додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" щодо визначення граничної чисельності працівників територіальних органів Українського інституту національної пам'яті.
Збільшення закордонних відряджень
у зв'язку із участю у робочій групі за дорученням офісу Президента України для проведення консультацій щодо урегулювання проблемних питань у сфері увічнення пам'яті жертв воєн та політичних репресій
 26 591,9
 275,2
2120 "Нарахування на оплату праці"- 2 547,8 тис. грн.
Закон України "Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 
 2 
 4 869,1
Збільшити фінансування.
Закон України "Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;
 4 593,9

08.07.2010 №2464-УІ.
 162,8
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" -додаткові видатки 178,7 тис. грн. (Обсяги збільшилися за рахунок 5 територіальних органів, які почали свою діяльність у 2019  році)
З них: 
КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 90,1 тис. грн.
 3 
 409,7
Збільшити фінансування.
У зв'язку зі збільшенням орендної площі, що у свою чергу призвело до збільшення комунальних послуг.
 246,9
ВСЬОГО
 34 835,7
 31 432,7
 3 403,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
В апараті Українського інституту національної пам'яті
Станом 01.01.2021 дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість - відсутня.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури та інформаційної політики України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3809020
Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Відновлення та збереження національноїпам'яті Українського народу.
3.2. Завдання бюджетної програми
Проведення конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпеяення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах.
Забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революціі Гідності
Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Укаїнського інституту національної пам'яті
Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру".
Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР "Про музей та музейну справу".
Закон України від 28.11.2006 р. № 376-V "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні".
Закон України від  24.12.1993 № 3814 - ХІІ "Про Національний архівний фонд  та архівні установи".
Закон України від  09.04.2015 р. № 314-VIII "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність Укарїни у ХХ столітті".
Закон України від  09.04.2015 р. № 315-VIIІ "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".
Закон України від 09.04.2015 р. № 316-VIIІ "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 р. № 421 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійсненння заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті".
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів".
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. № 1000 №Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідност".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 43 347,3
 135 914,6
 31 434,1
 135 914,6
 43 347,3
 31 434,1
602100
Х
 0,0
Х
Х
На початок періоду
ВСЬОГО
 31 434,1
 31 434,1
 43 347,3
 43 347,3
 135 914,6
 135 914,6
Разом надходжень
 31 434,1
 31 434,1
 43 347,3
 43 347,3
 135 914,6
 135 914,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 99 548,7
 97 692,8
 99 548,7
 97 692,8
ВСЬОГО
 97 692,8
 97 692,8
 99 548,7
 99 548,7
 99 548,7
 97 692,8
 97 692,8
 99 548,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 14 762,0
 18 171,8
 22 521,9
 14 762,0
 18 171,8
 22 521,9
Оплата праці
2120
 3 221,6
 3 997,8
 4 954,8
 3 221,6
 3 997,8
 4 954,8
Нарахування на оплату праці
2210
 2 174,0
 1 879,8
 1 879,8
 2 174,0
 1 879,8
 1 879,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 4 585,3
 3 873,2
 3 873,2
 4 585,3
 3 873,2
 3 873,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 37,9
 355,3
 355,3
 37,9
 355,3
 355,3
Видатки на відрядження
2270
 252,4
 804,7
 869,4
 252,4
 804,7
 869,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 5 999,9
 4 914,7
 1 460,2
 5 999,9
 4 914,7
 1 460,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
3140
 401,0
 9 350,0
 100 000,0
 401,0
 9 350,0
 100 000,0
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 31 434,1
 31 434,1
 43 347,3
 43 347,3
 135 914,6
 135 914,6

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 24 716,2
 26 350,7
 24 716,2
 26 350,7
Нарахування на оплату праці
2120
 5 437,6
 5 798,1
 5 437,6
 5 798,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 879,8
 1 879,8
 1 879,8
 1 879,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 3 873,2
 3 873,2
 3 873,2
 3 873,2
Видатки на відрядження
2250
 355,3
 355,3
 355,3
 355,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 922,4
 975,0
 922,4
 975,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 1 059,5
 848,3
 1 059,5
 848,3
Реконструкція та реставрація
3140
 59 448,8
 59 468,3
 59 448,8
 59 468,3
ВСЬОГО
 97 692,8
 99 548,7
 99 548,7
 97 692,8
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 500,0
 500,0
Підготовка та проведення комплексу заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репр
 500,0
 500,0
 500,0
 500,0
 2 
 4 899,9
 4 899,9
Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України, її видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів, семін
 3 814,7
 760,2
 3 814,7
 760,2
 3 
 600,0
 600,0
Ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховань жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, воєн, борців за незалежність України у ХХ столітті, осіб, які брали участь у захисті
 600,0
 200,0
 600,0
 200,0
 4 
 21 396,5
 21 396,5
Забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
 24 687,8
 29 888,8
 24 687,8
 29 888,8
 5 
Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
 9 350,0
 9 350,0
 6 
 3 636,7
 3 636,7
Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 4 394,8
 4 565,6
 4 394,8
 4 565,6
 7 
 401,0
 401,0
Зміцнення матеріально-технічної бази Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 100 000,0
 100 000,0
ВСЬОГО
 31 434,1
 31 434,1
 43 347,3
 43 347,3
 135 914,6
 135 914,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 200,0
 200,0
Підготовка та проведення комплексу заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репр
 100,0
 100,0
 2 
 459,6
 459,6
Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України, її видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів, семін
 548,3
 548,3
 3 
 400,0
 400,0
Ведення обліку, впорядкування та збереження місць поховань жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, воєн, борців за незалежність України у ХХ столітті, осіб, які брали участь у захисті
 200,0
 200,0
 4 
 32 502,8
 32 502,8
Забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
 34 531,4
 34 531,4
 5 
Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
 6 
 4 681,6
 4 681,6
Забезпечення діяльності Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 4 700,7
 4 700,7
 7 
 59 448,8
 59 448,8
Зміцнення матеріально-технічної бази Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 59 468,3
 59 468,3
ВСЬОГО
 97 692,8
 97 692,8
 99 548,7
 99 548,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 1,0
 1,0
Кількість музейних закладів
 1 
 60,0
од.
штатний розпис
 60,0
 60,0
Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2020
 2 
 60,0
од.
штатний розпис
 60,0
Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2021
 3 
од.
штатний розпис
 60,0
Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2022
 4 
 60,0
од.
штатний розпис
 60,0
 60,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:
 5 
 17,0
од.
штатний розпис
 17,0
 17,0
керівних працівників
 6 
 18,0
од.
штатний розпис
 16,0
 18,0
спеціалістів в галузі
 7 

 19,0
од.
штатний розпис
 20,0
 19,0
спеціалістів наскрізних професій
 8 
 6,0
од.
штатний розпис
 7,0
 6,0
технічних службовців, робітників
 9 
 1 863,0
од.
управлінський облік
 1 500,0
 1 863,0
Кількість предметів музейного фонду музейного закладу
 10 
 9 350,0
тис.грн.
управлінський облік
Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Герооїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
 11 
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 1,0
 1,0
Кількість архівних установ
 12 
 30,0
од.
штатний розпис
 30,0
 30,0
Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2020
 13 
 30,0
од.
штатний розпис
 30,0
Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2021
 14 
од.
штатний розпис
 30,0
Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2022
 15 
 30,0
од.
штатний розпис
 30,0
 30,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:
 16 
 11,0
од.
штатний розпис
 10,0
 11,0
керівних працівників
 17 
 9,0
од.
штатний розпис
 11,0
 9,0
спеціалістів в галузі
 18 
 10,0
од.
штатний розпис
 9,0
 10,0
спеціалістів наскрізних професій
 19 
тис.грн.
управлінський облік
 401,0
 1 810,9
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті та проведення державної експертизи
 20 
тис.грн.
управлінський облік
 98 189,1
Видатки на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 21 
тис.грн.
управлінський облік
Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 22 
продукту
 8,0
од.
управлінський облік
 4,0
 12,0
Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях
 1 
 38,0
од.
управлінський облік
 55,0
 35,0
Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичниз осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах
 2 
 9,0
од.
управлінський облік
 10,0
 10,0
Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань
 3 
 160,0
тис.осіб.
управлінський облік
 140,0
 160,0
Кількість відвідувачів музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героів Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах
 4 
тис.од.
управлінський облік
 15,0
Кількість архівних документів, що зберігаються
 5 

 1,3
од.
управлінський облік
 15,0
Кількість отриманих документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 6 
 500,0
од.
управлінський облік
 500,0
Кількість отриманих музейних експонатів Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музеєм Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті
 7 
 10,0
од.
управлінський облік
 15,0
Кількість виготовлення відеороликів, проведених інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
 8 
од.
проектно-кошторисна документація
 1,0
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам’яті
 9 
ефективності
 62,5
тис.грн.
управлінський облік
 125,0
 41,7
Середні видатки на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операцій
 1 
 83,3
тис.грн.
управлінський облік
 107,5
 15,1
Середні витрати на проведення однієї (го) конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідному міжнародному заході
 2 
 154,3
грн.
управлінський облік
 175,5
 154,3
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних меражах
 3 
грн.
управлінський облік
 264,5
Середні витрати на обслуговування одного архівного документу
 4 
 66,7
тис.грн.
управлінський облік
 60,0
 20,0
Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань
 5 
 3,4
тис.грн.
управлінський облік
 0,3
Середні витрати на одну одиницю зберігання документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 6 
 64,9
тис.грн.
управлінський облік
 15,4
Середні витрати на виготовлення одного відеоролику та проведення інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
 7 
якості
 12,5
відс.
управлінський облік
 66,6
 25,0
Збільшення кількості заходів з впорядкування та збереження місць поховань (у порівнянні з фактом минулого року)
 1 

 100,0
відс.
управлінський облік
Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні  - Музею Революції Гідності
 2 
 36,7
відс.
управлінський облік
 36,7
Рівень поповнення предметів музейного фонду Національного меморіального комплексу Героїів Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті (у порівнянні з фактом минулого року)
 3 
 1,7
відс.
управлінський облік
 1,7
Зростання кількості відвідувачів музейного закладу, веб - сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах (у порівнянні з факом минулого року)
 4 
 100,0
відс.
управлінський облік
 100,0
Рівень поповнення документами репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 5 
відс.
управлінський облік
Рівень введення в експлуатацію придбанного обладнання
 6 
відс.
управлінський облік
 3,5
 100,0
Рівень готовності проектно - кошторисної докуменатції
 7 
відс.
управлінський облік
 14,6
Рівень виконання робіт з реконструкціїї будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Укарїнського інституту національної пам'яті
 8 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість музейних закладів
 1 
 0,0
 1,0
 60,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2022
 2 
 0,0
 60,0
 60,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2023
 3 
 0,0
 60,0
 60,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2024
 4 
 0,0
 60,0
 60,0
од.
штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:
 5 
 0,0
 60,0
 17,0
од.
штатний розпис
керівних працівників
 6 
 0,0
 17,0
 18,0
од.
штатний розпис
спеціалістів в галузі
 7 
 0,0
 18,0
 19,0
од.
штатний розпис
спеціалістів наскрізних професій
 8 
 0,0
 19,0
 6,0
од.
штатний розпис
технічних службовців, робітників
 9 
 0,0
 6,0
 1 863,0
од.
управлінський облік
Кількість предметів музейного фонду музейного закладу
 10 
 0,0
 1863,0
тис.грн.
управлінський облік
Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Герооїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
 11 
 0,0
 0,0
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість архівних установ
 12 
 0,0
 1,0
 30,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2022
 13 
 0,0
 30,0
 30,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2023
 14 
 0,0
 30,0
 30,0
од.
штатний розпис
Всього ставок штатних одиниць в архівній установі станом на 01.01.2024
 15 
 0,0
 30,0
 30,0
од.
штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:
 16 
 0,0
 30,0
 11,0
од.
штатний розпис
керівних працівників
 17 
 0,0
 11,0
 9,0
од.
штатний розпис
спеціалістів в галузі
 18 
 0,0
 9,0
 10,0
од.
штатний розпис
спеціалістів наскрізних професій
 19 
 0,0
 10,0
 59 468,3
тис.грн.
управлінський облік
Видатки на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 20 
 0,0
 59448,8
тис.грн.
управлінський облік
Видатки на розробку програмного комплексу для іфнорматизації та створення сайту Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 21 
 0,0
 0,0
тис.грн.
управлінський облік
Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 22 
 0,0
 0,0
продукту

 6,0
од.
управлінський облік
Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях
 1 
 0,0
 10,0
 25,0
од.
управлінський облік
Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичниз осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах
 2 
 0,0
 20,0
 10,0
од.
управлінський облік
Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань
 3 
 0,0
 14,0
 160,0
тис.осіб.
управлінський облік
Кількість відвідувачів музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героів Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах
 4 
 0,0
 160,0
тис.од.
управлінський облік
Кількість архівних документів, що зберігаються
 5 
 0,0
 0,0
 1,0
од.
проектно-кошторисна документація
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації та проведеної державної експертизи на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 6 
 0,0
 1,0
 500,0
од.
управлінський облік
Кількість отриманих документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 7 
 0,0
 500,0
 500,0
од.
управлінський облік
Кількість отриманих музейних експонатів Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музеєм Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті
 8 
 0,0
 500,0
 15,0
од.
управлінський облік
Кількість виготовлення відеороликів, проведених інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
 9 
 0,0
 10,0
ефективності
 16,7
тис.грн.
управлінський облік
Середні видатки на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операцій
 1 
 0,0
 20,0
 14,0
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на проведення однієї (го) конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідному міжнародному заході
 2 
 0,0
 16,4

 215,8
грн.
управлінський облік
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейного закладу, веб-сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних меражах
 3 
 0,0
 203,1
 20,0
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань
 4 
 0,0
 28,6
 0,2
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на одну одиницю зберігання документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 5 
 0,0
 0,1
 13,2
тис.грн.
управлінський облік
Середні витрати на виготовлення одного відеоролику та проведення інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
 6 
 0,0
 13,2
якості
 25,0
відс.
управлінський облік
Збільшення кількості заходів з впорядкування та збереження місць поховань (у порівнянні з фактом минулого року)
 1 
 0,0
 25,0
відс.
управлінський облік
Рівень зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні  - Музею Революції Гідності
 2 
 0,0
 0,0
 36,7
відс.
управлінський облік
Рівень поповнення предметів музейного фонду Національного меморіального комплексу Героїів Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті (у порівнянні з фактом минулого року)
 3 
 0,0
 36,7
 1,7
відс.
управлінський облік
Зростання кількості відвідувачів музейного закладу, веб - сайту та підписників сторінок Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам'яті у соціальних мережах (у порівнянні з факом минулого року)
 4 
 0,0
 1,7
 100,0
відс.
управлінський облік
Рівень поповнення документами репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Національного архівного фонду Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
 5 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
управлінський облік
Рівень виконання робіт з реконструкціїї будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Укарїнського інституту національної пам'яті
 6 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 12 873,1
 16 659,1
 21 053,3
 23 077,4
 24 603,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 621,7
 290,1
4. Матеріальна допомога
 1 145,1
 1 222,6
 1 468,6
 1 638,7
 1 746,9
ВСЬОГО
 14 639,9
 18 171,8
 22 521,9
 24 716,1
 26 350,7

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 90,00 
 90,00 
 90,00 
 67,00 
 90,00 
 69,00 
 90,00 
Спеціалісти
 1 
 90,00 
 90,00 
 90,00 
 67,00 
 90,00 
 69,00 
 90,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Український інститут національної пам’яті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики, і який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.
У звітному році Інститут проводив послідовну роботу з реалізації державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам’яті відповідно до затвердженого Плану роботи Інституту на 2020 рік.
Загалом у звітному періоду виконано 85 % завдань, визначених Планом роботи. Окремі завдання не були виконані у зв’язку із об’єктивними причинами (посилення карантинних заходів, відмова партнерів, тощо).
Протягом 2020 року Українським інститутом національної пам'яті було підготовлено та проведено 77 заходи, в т. ч. державні заходи та заходи інформаційного характеру до Дня пам'яті жертв політичних репресій, державні заходи та заходи інформаційного характеру з відзначення Дня пам'яті жертв голодоморів, заходи інформаційного характеру з відзначення Дня захисника України. 
У рамках роботи з підготовки і проведення презентацій проектів Інституту (ІІ.30) проведено презентацію книги “Чорнобильське досьє КГБ” 19 червня 2020 року на території Чорнобильської АЕС. Також впродовж року було проведено презентації інших видань Інституту.
 У звітному році відповідно до п. ІІ.31. Плану роботи з метою широкого інформування про діяльність Українського інституту національної пам’яті, формування 

позитивного іміджу Інституту, здійснювалась розсилка видань інституту серед 120 організацій та установ, які є партнерами Інституту (у т.ч., обласних державних адміністрацій та іноземних дипломатичних представництв в Україні). Окрім цього, централізовано було передано видання Інституту до дипломатичних установ України за кордоном, а саме до посольств України в Латвії, Великобританії Канаді Австрії та до  Генерального Консульства України у Стамбулі (Туреччина).
Впродовж року співробітниками Інституту готувались різнопланові тексти з популяризації історії України.  Впродовж звітного року в рубриці на сайті Інституту “Історичний календар”  (ІІ.32.) розміщено понад 150 текстів. На фейсбук-сторінці Інституту виставлено 124 тексти до рубрики  “Цей день в історії України” - із загальним охопленням понад 8 млн. осіб. Найбільш популярні за кількістю охоплення аудиторією та перепостів дописи на фб-сторінці Інституту:  12 січня - до дня народження  Гната Хоткевича.Охоплення понад 73 тис. 10 лютого – до народження Вільгельма Габсбурга (Василь Вишиваний). Загальне охоплення - понад 83 тис.  2 лютого – до дня народження Валер’яна Підмогильного. Загальне охоплення - 81 300, понад 4 тис. – поширень. 1 березня - Корюківська трагедія. Загальне охоплення - понад 117 тис. 9 березня - до дня народження Тараса Шевченка. Загальне охоплення майже 172 тис. 14 березня - День добровольця. Загальне охоплення - 228 333.  26 квітня - Чорнобильська трагедія. Загальне охоплення - майже 118 тис. 10 червня - до дня народження Петра Весклярова. Загальне охоплення - 102 192. 30 червня - до дня народження  Романа Шухевича. Загальне охоплення - 270 200. 7 липня - до дня народження Левка Лук’яненка. Загальне охоплення - 255 800. 7 серпня - до дня народження Пантелеймона Куліша. Загальне охоплення - 200 091. 14 серпня - руйнування радянським режимом Михайлівського золотоверхого у 1937 році. Загальне охоплення - 268 800.
Впродовж року здійснювалась підтримка та регулярне наповнення офіційного веб-сайту та сторінок Інституту в соціальних мережах (ІІ.9.). На офіційному сайті у рубриках стрічки новин та анонсів розміщено понад 160 матеріалів.  З 1 січня по 28 грудня 2020 року офіційний сайт відвідало близько 700 000 користувачів, що на 160% більше, ніж 2019 року (685 993 у порівнянні з 263 601). Всього переглядів сторінок 1 мільйон 366 тисяч, що на 120% більше, ніж 2019 року. Середня кількість активних користувачів упродовж дня становила 2 500.
Офіційна сторінка  Інституту на фейсбуці впродовж року наповнювалася за двома ключовими принципами: 1) дописи на підтримку заходів та проєктів Інституту; 2) освітній контент. Були започатковані нові рубрики: “Європа - це ми”, “Українці-рятівники”, “Локальна пам’ять”, у рамках яких опубліковано 18, 5 та 9 дописів відповідно. Усього станом на 30 грудня 2020 року сторінка має 100 122 підписники. Приріст аудиторії становить близько 30 000 підписників.
Сторінка офіційного аканту  у твіттері розвивалася як джерело ключових новин про Інститут, спрямованих не стільки на окремих читачів, як на ЗМІ та організації, що можуть бути зацікавлені в темі національної пам'яті, наприклад, представництва України за кордоном. Станом на 30 грудня 2020 року кількість підписників сторінки становить 5 053, приріст аудиторії за рік близько 1000 підписників. Охоплення аудиторії твітами упродовж року становить 1 мільйон 956 тисяч.
Офіційний канал на тубі. Упродовж року на каналі оприлюднені окремі відеопроєкти: “Друга світова: 75 років потому” (32 відео), “Південь без міфів” (4 відео), “Жінки, які загинули за Україну” (5 відео), цикл про українських дисидентів-політв’язнів (3 відео). Усього опубліковано 93 ролики. Кількість підписників станом на 29 грудня 2020 року становить 23 402, приріст підписників з 31 грудня 2019 по 29 грудня 2020 становить 4,2 тисячі. Загальна кількість переглядів відео на каналі за цей період становить 531,3 тисячі.
Також Інститут продовжує підтримку інших інформаційних інтернет-ресурсів Інституту у мережі Інтернет (ІІ.83): веб-сторінки «Українська Друга світова»; веб-сторінки «Українська революція 1917-1921 років»; веб-сторінки «85-ті роковини Голодомору».
Інститут продовжує розширювати зв’язки з партнерами за межами держави для врахування європейського досвіду з формування та реалізації державної політики у сфері національної пам’яті, а також з метою поширення інформації про українське минуле та популяризацію України у світі.
Проте у зв’язку з поширенням Covid-19 більшість заходів міжнародного характеру скасовано. Зокрема, і щорічне засідання Ради членів Європейської платформи пам’яті та сумління не відбулося (п.ІІІ.1).                    Збільшення  граничних показників необхідна для виконання  Указів Президента: «Про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України №621/2019», «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері 1 грудня 2016 року № 534/2016», «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 1 листопада 2016 року № 480/2016», «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років 22 січня 2016 року № 17/2016», «Про День захисника України №806/2014»; 
Законів України: «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», «Про музеї та музейну справу»; 
Розпоряджень Кабінету Міністрів України: «Про затвердження плану заходів з перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” від 26 липня 2018 р. № 542-р», «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на період до 2020 року від 23 серпня 2017 р. № 574-р»; 
Міжнародних угод: «Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти», «Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в галузі освіти і культури»;
«Положення про Український інститут національної пам’яті», затвердженого Постановою КМУ від 12 листопада 2014 р. № 684 та «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті», затвердженого Постановою КМУ від 5 травня 2015 р. №421.
Плану заходів Українського інституту національної пам’яті на 2020 рік, що затверджений наказом УІНП від 23.06.2020 року №42 у новій редакції 
З метою якісної організації та проведення наступних заходів: «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня захисника України», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня Гідності та Свободи», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру до інших державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв визначених нормативними актами Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України», «Підготовка та проведення пам’ятних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення річниць і ювілеїв Української революції 1917 – 1921 років», «Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених висвітленню окремих подій та постатей української історії», «Розробка і друк інформаційно-просвітницьких матеріалів у формі настільної карткової гри «Таймлайн» з історії України», «Підготовка та проведення міжнародної наукової конференції «Від Варшави до Риги: українсько-польський союз 1920 року»», «Організація та проведення фестивалю «Історія.ЮА» в містах Донецької та Луганської областей», «Підготовка матеріалів для наповнення веб-сторінки про історію Бабиного Яру та технічний супровід веб-сторінки», «Підготовка і проведення зустрічей із молоддю в рамках історичного заходу «Дніпровський похід 2020»», «Підготовка і проведення регіональних семінарів «Креативна декомунізація: можливості для громад»», «Підготовка та проведення експертного семінару з реекспозиції КЗК «Музей пропаганди» Хмельницької обласної ради», «Підготовка до друку та друк інформаційних матеріалів для реекспозиції філії «Холодний Яр» Національного заповідника «Чигирин»», «Підготовка до друку та друк інформаційних матеріалів для виставкового проєкту про Полтавську битву в імперській пропаганді», «Підготовка дослідницької експедиції та експериментальної експозиції про АТО/ООС у Луганському обласному краєзнавчому музеї», «Підготовка та проведення семінару щодо реалізації Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»», «Підготовка до друку та друк інформаційно-просвітницьких стендів про репресованих археологів», «Підготовка до друку та друк інформаційно-просвітницьких стендів про повстанський рух початку 1920-х років (до 100-річчя Холодноярської та Медвинської республік)», «Підготовка до друку та друк видання про історію пересильної тюрми №25 у Львові (українською та англійською мовами)», «Підготовка до видання українською та англійською мовами брошури «50 питань та відповідей про Голодомор»», «Підготовка і проведення Медіафоруму пам’яті», «Підготовка до друку та друк брошури «Пам’ять роду». (Фото, історії людей, які пережили Голодомор 1932-33 років, переказані їхніми нащадками)», «Підготовка та виготовлення інформаційно-просвітницьких стендів «Українська дипломатія: 1917-1921»», «Підготовка та виготовлення інформаційно-просвітницьких стендів «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір» (варіант для приміщень)», «Розробка, виготовлення та встановлення додаткових інформаційних стендів на території Бабиного Яру».
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 14 762,0
Оплата праці
 14 796,2
 14 762,0
2110
 3 221,6
Нарахування на оплату праці
 3 255,3
 3 221,6
2120
 2 174,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 269,1
 2 174,0
2210

 4 585,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 718,8
 4 585,3
2240
 37,9
Видатки на відрядження
 464,9
 37,9
2250
 252,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 607,2
 252,4
2270
 5 999,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 7 014,7
 5 999,9
2282
 401,0
Реконструкція та реставрація
 401,0
 401,0
3140
 31434,1
ВСЬОГО
 35 527,2
 31434,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 18 171,8
 22 521,9
2110
Оплата праці
 18 171,8
 22 521,9
 3 997,8
 4 954,8
2120
Нарахування на оплату праці
 3 997,8
 4 954,8
 1 879,8
 1 879,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 879,8
 1 879,8
 3 873,2
 3 873,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 873,2
 3 873,2
 355,3
 355,3
2250
Видатки на відрядження
 355,3
 355,3
 804,7
 869,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 804,7
 869,4
 4 914,7
 1 460,2
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 4 914,7
 1 460,2
 9 350,0
 100 000,0
3140
Реконструкція та реставрація
 9 350,0
 100 000,0
 43 347,3
 135 914,6
 135 914,6
ВСЬОГО
 43 347,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 18 171,8
 14 762,0

2120
Нарахування на оплату праці
 3 997,8
 3 221,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 879,8
 2 174,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 873,2
 4 585,3
2250
Видатки на відрядження
 355,3
 37,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 804,7
 252,4
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 4 914,7
 5 999,9
3140
Реконструкція та реставрація
 9 350,0
 401,0
ВСЬОГО
 43 347,3
 31 434,1
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 280,9
КЕКВ 2110"Оплата праці"-5 161,4 тис. грн.
Оплата праці  Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 1280,9 тис. грн.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  від 18 листопада 2015 року     № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності". 
Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті, затверджене наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152
 1 
 23 802,8
Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці. Проєкт постанови на встановлення коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери знаходиться на погоджені в МКІП. Введення в дію постанови очікується з 2022 року.           Не передбачено кошторисні призначення для  ГДА УІНП  - 1280,9 тис. грн. (надбавки обо'язкового характеру, на матеріальні допомоги на оздоровлення , індексація)
 22 521,9
 281,8
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 281,8 тис. грн.
Нарахування на оплату праці  Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті- 281,8 тис. грн.
Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті, затверджене наказом Міністерства культури України, Міністерства 
 2 
 5 236,6
Збільшити граничний обсяг видатків нарахування на оплату праці Закон України"Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;
 4 954,8

юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152
 320,5
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 500,0 тис. грн.
Недофінансовано Галузевий державний УІНП. Не вистачає коштів на придбання матеріалів, канцелярське приладдя, конверти, марки, пакувальні матеріали. Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерської, статистичної та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, печаток і штампів стендів, тощо, господарські товари, електричне обладнання, комплектуючі для обладнання, витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки. Передплата журналів «Все про бухгалтерський облік».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  від 18 листопада 2015 року       № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджений наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152
 3 
 2 200,3
Збільшити граничний обсяг видатків.Забезпечення працівникам належних умов праці для виконання своїх функціональних обов'язків. Збільшення поточних видатків передбачають організацію робочого процесу в ГДА УІНП, облаштування робочих місць працівникам та облаштування читальної зали для відвідувачів Архіву. Створення відповідних умов передбачених чинним законодавством для збереження носіїв архівної інформації. Також організація та налагодження процесу приймання і перевезення документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.
 1 879,8
 2 218,0
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 2218 тис. грн.
Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 2218,0 тис. грн.
Недофінансовано Галузевий державний архів УІНП Інформаційні послуги (розміщення інформації про діяльність архіву, платні оголошення тощо). Роботи з переобладнання існуючого приміщення (знесення стін, встановлення перегородок, нових конструкцій тощо), дрібного ремонту. Послуги з постачання примірника комп'терної програми "М.Е/Doc IS" у вигляді електронного дистрибутиву. ТО охоронної сигналізації, системи вентиляції, екскалаторів, ліфтів. Послуги зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та пропускних систем, пожежогасіння, системи технічного захисту інформації. Послуги з улаштування місць РСО (сигналізація, атестація космп'ютерів, кабінетів і т.тд.). Експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням прибудинкових територій.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  від 18 листопада 2015 року        № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності", Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, затверджений наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152
 4 
 6 091,2
Збільшити граничний обсяг видатків. Передбачають організацію робочого процесу в ГДА УІНП, облаштування робочих місць працівникам та облаштування читальної зали для відвідувачів Архіву. Створення відповідних умов передбачених чинним законодавством для збереження носіїв архівної інформації. Також організація та налагодження процесу приймання і перевезення документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.
 3 873,2
 118,8
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 118,8 тис. грн.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  від 
 5 
 474,1
Збільшити граничний обсяг видатків.Відрядження в межах України розраховане  для проведення різноманітних турів по Україні, 
 355,3

Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті - 118,8 тис. грн.
18 листопада 2015 року      № 1186-р "Про утворення державного закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Гідності". Положення про Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті, затверджене наказом Міністерства культури України, Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2019 р. за № 181/33152
майстер-класів з навчання охочих, щодо пошуку інформації про своїх репресованих родичів. Відрядження за кордон розраховане для участі у "Європейській платформі пам'яті та сумління" м. Братислава; у "Європейській мережі архівів офіційних органів відповідальних за архіви спецслужб"  м. Прага; для участі у підписанні договору про співпрацю з архівами Угорщини та Чехії
 6 325,8
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р
 6 
 6 325,8
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р
 250 540,2
КЕКВ3140 "Реконструкція та реставрація"
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; 
 7 
 350 540,2
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 
 100 000,0

Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р
лютого 2021 р. № 84-р
 3 722,2
КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів"
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р
 8 
 3 722,2
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р
 7 454,5
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 
 9 
 8 914,7
Збільшити граничний обсяг видатків. Забезпечення здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України й видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форм власності у відповідних міжнародних заходах.
 1 460,2

Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р
ВСЬОГО
 407 307,9
 135 045,2
 272 262,7
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)