БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1
  КВК 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1.
Міністерство культури та інформаційної політики України
380
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 288 472,8
 129 079,1
 90 460,6
 149 919,4
Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики
3801010
2110
Оплата праці
 116 885,4
 63 450,8
 99 495,6
 39 876,8
2120
Нарахування на оплату праці
 25 078,2
 13 959,2
 21 889,0
 8 772,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 618,5
 1 406,3
 1 406,3
 3 979,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 399,4
 2 833,1
 2 833,1
 107 623,3
2250
Видатки на відрядження
 336,6
 612,5
 612,5
 4 275,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 065,8
 2 585,9
 2 794,0
 1 516,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 8,3
 23,3
 23,3
 51,4
2800
Інші поточні видатки
 527,2
 25,3
 25,3
 249,4
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 208,1
 10 585,0
3140
Реконструкція та реставрація
 3 356,1
 59 800,0
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 51 743,2
ВСЬОГО
 149 919,4
 90 460,6
 129 079,1
 288 472,8
1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Для виконання належним чином повноважень Міністерством культури та інформаційної політики України, передбаченими Положенням про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 855 на 2022 рік необхідний обсяг додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України у сумі 288 472.8 тис.грн. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України ,,Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 ,,Питання оплати праці працівників державних органів",  від 24.12.2019 № 1112 ,,Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України ,,Про державну службу", від 18.08.2017 № 647 ,,Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"; забезпечення в повній мірі видатків на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, господарського приладдя, передплата періодичних видань, придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, придбання меблів; оплату банківських та експлуатаційних послуг, послуг з технічного обслуговування кондиціонерів, зарядки та перезарядки картриджів, оплата інших послуг, передбачених законодавством; видатки на оплату проїзду, добових, вартості проживання під час службових відряджень, в тому числі і закордонних, оплата інших витрат, пов'язаних з відрядженням працівників; предметів довгострокового користування, забезпечення оплату курсів перепідготовки, підвищення кваліфікації та семінарів, видатків на сплату податків і зборів, у тому числі судових, маршрутизатори, комплекси з безперебійного живлення, швидкісні сканери, ноутбуки, комп'ютери, мультимедійний інтерактивний комплекс, квадрокоптер, розроблення проектно-кошторисної документації (реставрація будівлі та надбудови поверхів, пожежної сигналізації), реконструкція будівлі (надбудова двох поверхів), відновлення фасаду будівлі, заміна вікон на енергозберігаючі.
Також значні асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України ,,Про державну таємницю", постанов Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності", від 13.05.2004 № 630 ,,Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04.03.2004 № 253 ,,Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 10.09.2003 №1433 ,,Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 18.12.2013 № 939 ,,Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" та реалізацію інших нормативно-правових актів, які застосовуються при виконанні завдань та функцій покладених на Міністерство.
КЕКВ 2111, 2120 - 48 649,7 тис. грн. - оплата праці з нарахуваннями на неї - фахівців з питань реформ (з врахування надбавки за виконання особливо важливої роботи, грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки) та інших працівників Міністерства.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 260,0
 345,0
Кількість штатних одиниць
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
продукту
од.
 1 
 10,0
 10,0
Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 370,0
 450,0
Кількість виданих МКІП дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок,  досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 80,0
 80,0
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 9,0
 9,0
Кількість проведених МКІП аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти
внутрішньогосподарський облік
2

од.
 5 
 6,0
 6,0
Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
од.
 1 
 17,0
 20,0
Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)
Внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 10,0
 10,0
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 80,0
 95,0
Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок,  досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 2 
 85,0
 85,0
Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 3 
 20,0
 20,0
Збільшення частки надання відповідей Урядом України на повідомлення, опубліковані на Платформі Ради Європи із захисту журналістів
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 4 
 20,0
 20,0
Збільшення частки поширення суспільно необхідної інформації в національному інформаційному просторі
Внутрішньогосподарський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету на 2022 рік, Міністерство залишиться незабезпеченими найбільш необхідними потребами для здійснення своєї діяльності (папір, оргтехніка, канцелярські приладдя, сплата судових зборів тощо) та не матимуть можливості розраховуватися за отримані послуги, оренду приміщення, експлуатаційні послуги в межах яких виплачується заробітна плата працівникам. Також, на недостатньому рівні будуть виконані: Закони України ,,Про державну службу", ,,Про державну таємницю", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 ,,Питання оплати праці працівників державних органів", від 24.12.2019 № 1112 ,,Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України ,,Про державну службу", від 18.08.2017 № 647 ,,Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління", від 17.01.2018 №55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності", від 13.05.2004 №630 ,,Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04.03.2004 № 253 ,,Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 10.09.2003 №1433 ,,Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 18.12.2013 № 939 ,,Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях".
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 99 258,9
 168 543,9
 257 849,4
 429 376,6
Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції
3801020
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 388 130,9
 257 849,4
 168 543,9
 78 902,8
3

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 41 245,7
 20 356,1
ВСЬОГО
 429 376,6
 257 849,4
 168 543,9
 99 258,9
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Закону України від 08.12.2015 №856-VIII "Про систему іномовлення України", постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", від 07.03.2001 р .№219 "Про оплату праці власних кореспондентів Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" за кордоном";
 Агентству не в повному обсязі передбачені кошти на виконання робіт по збиранню, обробці, перекладу і розповсюдженню офіційної інформації , на утримання діючих та відкриття корпунктів за кордоном, взагалі не передбачені капітальні видатки. 
Незабезпечення видатків негативно вплине на виконання стратегічних напрямків Укрінформу: а саме на відкриття закордонних корпунктів, розширення регіональної кормережі, забезпеченні присутності України в міжнародному інформаційному просторі, диверсифікації поставок контенту до різних категорій читачів на сучасних каналах інформації, просування англомовної версії сайту Укрінформу.
На капітальний ремонт та розвиток інфраструктури агентства
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 1,0
 1,0
Кількість установ
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України
осіб
 2 
 367,0
 388,0
Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.
штатний розпис
осіб
 3 
 367,0
 388,0
Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:
штатний розпис
осіб
 4 
 100,0
 100,0
- інших працівників
штатний розпис
осіб
 5 
 267,0
 288,0
- журналістів
штатний розпис
од.
 6 
 11,0
 12,0
Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном
постанова КМУ від 19.09.2002 №933
осіб
 7 
 367,0
 388,0
Всього чисельність штатних одиниць в Укрінформі на 01.01
штатний розпис
тис.грн.
 8 
 12 799,9
Капітальний ремонт будівлі Укрінформу
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 9 
 7 556,2
Придбання обладнання та придбання програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
внутрішньо-господарський облік
продукту
од.
 1 
 450,0
 450,0
Кількість передплатників Укрінформу
внутрішньо-господарський облік
Мб
 2 
 152,0
 225,2
Обсяг інформації підготовленої Укрінформом
внутрішньо-господарський облік
тис.од.
 3 
 50,0
 62,0
Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом
внутрішньо-господарський облік
4

м.кв.
 4 
 1 061,4
Площа приміщень Укрінформу, що підлягають капітальному ремонту
проектно-кошторисна документація
од.
 5 
 121,0
Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
внутрішньо-господарський облік
ефективності
грн.
 1 
 190,0
 190,0
Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації
внутрішньо-господарський облік
тис.грн.
 2 
 1 046,3
 1 046,3
Середня вартість створення 1 Мб інформації
внутрішньо-господарський облік
тис.грн.
 3 
 12,1
Середні витрати на 1 кв.м відремонтованої площі Укрінформу
внутрішньо-господарський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Рівень надання інформаційних послуг в Україні та за її межами
внутрішньо-господарський облік
відс.
 2 
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту
внутрішньо-господарський облік
відс.
 3 
 100,0
 100,0
Рівень протидії дезінформації та деструктивній пропаганді
внутрішньо-господарський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення додаткових коштів,  агентство втрачатиме конкурентну спроможність не тільки на світовому, а й вітчизняному інформаційному ринках, що негативно позначиться на реалізації державної інформаційної політики.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 95 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 84 750,0
Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору
3801030
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 95 000,0
ВСЬОГО
 84 750,0
 50 000,0
 50 000,0
 95 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Зміцнення захисту українського інформаційного простору, протидії інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
продукту
5

од.
 1 
 18,0
 50,0
Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
Внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 105,0
 305,0
Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на
забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних
світових та вітчизняних засобах масової інформації, інтернеті та друкованих
виданнях
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 17,0
 50,0
Кількісь зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 8,0
 21,0
Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
Внутрішньогосподарський облік
од.
 5 
 2,0
 7,0
Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформації
Внутрішньогосподарський облік
од.
 6 
 8 850,0
 25 000,0
Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
Внутрішньогосподарський облік
од.
 7 
 36 000,0
 100 000,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
Внутрішньогосподарський облік
од.
 8 
 21 000,0
 60 000,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
Внутрішньогосподарський облік
од.
 9 
 19,0
 50,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
од.
 10 
 36,0
 100,0
Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
од.
 11 
 7,0
 20,0
Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів)
Внутрішньогосподарський облік
од.
 12 
 3,0
 9,0
Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру
Внутрішньогосподарський облік
од.
 13 
 1,0
 4,0
Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики
Внутрішньогосподарський облік
од.
 14 
 5,0
 15,0
Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
6

тис.грн.
 1 
 150,0
 150,0
Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 2 
 20,0
 20,0
Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 3 
 70,0
 70,0
Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 4 
 400,0
 400,0
Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 5 
 2 000,0
 2 000,0
Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та
інформації
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 6 
 0,1
 0,1
Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 7 
 0,2
 0,2
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 8 
 0,2
 0,2
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 9 
 50,0
 50,0
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 10 
 320,0
 320,0
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 11 
 1 000,0
 1 000,0
Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 12 
 800,0
 800,0
Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 13 
 875,0
 875,0
Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 14 
 800,0
 800,0
Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 7,0
 15,0
Підвищення рівня поінформованості населення України щодо протидії дезінформації
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 2 
 7,0
 15,0
Підвищення рівня медіаграмотності населення України
Внутрішньогосподарський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, використання окремих інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору унеможливиться. Рівень захисту українського інформаційного простору та протидія інформаційній агресії значно знизиться, що ускладнить виконання завдань щодо забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та просвітницьких проектів, спрямованих на формування громадянської ідентичності громадян України, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях.
7

необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 173 138,3
 259 316,3
 230 824,9
 184 804,7
Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти
3801050
2110
Оплата праці
 136 898,0
 169 094,6
 192 475,6
 20 828,7
2120
Нарахування на оплату праці
 29 991,2
 37 253,1
 42 344,5
 4 582,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 456,5
 200,6
 200,6
 6 090,1
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 39,8
 40,6
 40,6
 1 544,8
2230
Продукти харчування
 4 541,1
 7 918,5
 7 918,5
 4 872,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 492,6
 275,9
 275,9
 7 400,3
2250
Видатки на відрядження
 11,8
 8,5
 8,5
 85,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 688,6
 12 049,5
 12 068,5
 1 167,4
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 318,6
2700
Соціальне забезпечення
 3 685,1
 3 983,6
 3 983,6
 340,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 42 978,0
3130
Капітальний ремонт
 60 083,4
3140
Реконструкція та реставрація
 22 846,2
ВСЬОГО
 184 804,7
 230 824,9
 259 316,3
 173 138,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Протипожежні заходи
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
8

 1 459,2
 16 577,1
 37 964,6
 27 245,3
Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
3801070
2110
Оплата праці
 18 435,3
 25 530,9
 12 995,9
2120
Нарахування на оплату праці
 4 056,5
 5 616,8
 2 859,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 23,9
 1,1
 1,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 21,5
 22,2
 22,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 177,3
 217,5
 234,3
2700
Соціальне забезпечення
 4 530,8
 6 576,1
 464,5
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 112,5
3130
Капітальний ремонт
 1 346,7
ВСЬОГО
 27 245,3
 37 964,6
 16 577,1
 1 459,2
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Додаткова потреба у видатках розвитку на 2022 рік для Національної академії керівних
кадрів культури мистецтв складає , а саме:
за КЕКВ 3110 -304,1 тис.грн.;
за КЕКВ 3131 - 1346,6 тис.грн.;
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 38 307,5
 12 342,1
 24 684,2
 24 657,6
Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"
3801100
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 24 657,6
 24 684,2
 12 342,1
 38 307,5
ВСЬОГО
 24 657,6
 24 684,2
 12 342,1
 38 307,5
9

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Додаткова потреба в коштах необхідна на проведення достатньої для охлплення широких верств населення кількості заходів, оскільки в межах граничного обсягу видатків проводиться лише їх незначна частина, внаслідок чого порушується цілісність та комплексність всебічного розвитку культури, мистецтва, відродження і подальшого розвитку народних традицій.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 1,0
 1,0
Кількість установ Всеукраїнського товариства "Просвіта"
Управлінський облік
од.
 2 
 10,0
 10,0
Кількість національних творчих спілок
Управлінський облік
од.
 3 
 353,0
 353,0
Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок
Управлінський облік
од.
 4 
 10,0
 10,0
Кількість національних творчих спілок, які отримують фінансову підтримку з бюджету
Управлінський облік
продукту
од.
 1 
 13,0
 118,0
Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"
Управлінський облік
од.
 2 
 102,0
 391,0
Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями
Управлінський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 45,8
 47,5
Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"
Управлінський облік
тис.грн.
 2 
 115,2
 115,2
Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень
Управлінський облік
якості
відс.
 1 
 7,2
 7,2
Частка населення охопленого всеукраїнськими заходами, проведеними на відповідній території
Управлінський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів призведе до неможливості проведення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта" в повному обсязі.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 812 006,3
 1 609 063,6
 1 484 010,5
 1 276 387,1
Фінансова підтримка національних театрів
3801110
10

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 311 705,5
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 500 300,8
ВСЬОГО
 1 276 387,1
 1 484 010,5
 1 609 063,6
 812 006,3
11

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Потрібні додаткові асигнування  із загального фонду держбюджету на 2022 рік в сумі  311705,5 тис.грн.,
На виплату  заробітної плати з нарахуваннями за штатним розписом з урахуванням доплат до мінімальної заробітної плати,   у зв"язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6500 грн.. на місяць, з 1жовтня - 6700 грн. на місяць та з урахуванням  розміру посадового окладу працівника  І тарифного розряду  ЄТС з 1 січня - 2893 грн., 1жовтня- 2982 грн. - 202810,1 тис.грн.,на виплату допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди  працівникам національних  театрів -   103777,3 тис.грн.
 Крім того, на оплату комунальних послуг,  послуг пожежної охорони необхідні додаткові асигнування в сумі  5118,2 тис.гривень.
Виділення  додаткових асигнувань призведе до поліпшення  творчо-виробничого процесу національних закладів, збільшення кількості нових постановок, збільшення кількості відвідувачів, що призведе до росту обсягу власних надходжень.  Національні театри зможуть витрачати додаткові власні надходження  на нові постановки, на оплату праці запрошених режисерів-постановників, художників-постановників та окремих виконавців провідних партій, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств тощо.
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
Додаткова потреба у видатках розвитку на 2022 рік
за КЕКВ 3210 складає  500 300,8  тис. грн.,
 а саме:
ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ" - 16 808,1 тис. грн.

Придбання  звукового обладнання - 4 800,0 тис. грн. 
Встановлення резервного електроживлення для основної сцени  - 14 99,4 тис.грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 3 379,4 тис.грн.
Реконструкція внутрішнього двору театру з налаштуванням системи відведення атмосферних опадів в міську дощову каналізаційну мережу  -  7 129,3 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ" - 64 110,5  тис. грн.

Придбання звукового та електроосвітлювального обладнання  -         2 975,8 тис.грн.
Придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки -          1 254,5 тис.грн.
Реставрація приміщень камерної сцени -   9 075,0 тис. грн.
Ремонт реставраційний входу для маломобільних груп населення  - 519,0 тис. грн.
Будівництво господарської бази - 35 786,7 тис. грн.
Капітальний ремонт верхнього механічного обладнання сцени  - 7 499,5 тис.грн.
Розробка проектної документації на реставрацію будівлі - 7 000,0 тис.грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. ІВАНА ФРАНКА" -  18 350,0  тис. грн.

Придбання обладнання для виробничих потреб (устаткування для звукостудії) та "одягу" сцени -   10700,0 тис. грн. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам театру,   які заплановані для проведення капітального ремонту  -1750,0 тис.грн. 
Капітальний ремонт будівель театру - 5900,0 тис.грн.,

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ - 24 499,0  тис. грн. 

Ремонтно-реставраційні роботи фасадів будівель  театру- 11000,0 тис.грн.
Ремонтно- реставраційні  роботи  по заміні  системи  оповіщення про пожежу на будівлі театру  - 7168,6 тис.грн.
Модернізація системи опалення господарсько-складських приміщень театру  -  600,0 тис.грн.
12

Капітальний ремонт м'якої покрівлі художньо-виробничих майстерень     -   598,0 тис.грн.
Встановлення автоматичної системи пожежної  сигналізації та системи оповіщення в майстернях  - 2885,4 тис.грн.
Виготовлення проектно-кошторисної документації   - 2247,0 тис.грн.

ДП "ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ.М.В. ЛИСЕНКА" - 176 842,8 тис.грн.
                  
Оновлення парку музичних інструментів,аксесуарів та розхідних матеріалів до них -23643,0 тис.грн.

Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень - 6292,5 тис. грн. 
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі театру - 146907,3 тис.грн. 

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА"   - 196 722,8 тис. грн.

розробка проектно-кошторисної документації -9800,0 тис.грн. 
ремонтно-реставраційні роботи на  фасадах та покрівлі - 99813,5 тис.грн.
капітальний ремонт та технічне переоснащення інженерного обладнання підземних споруд - 87109,3 тис.грн.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ - 2 967,6 тис.грн.

Розробка проектно-кошторисної документації  на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі та куполу будівлі театру   -831,0  тис.грн. 

Встановлення системи водяного пожежогасіння  - 2136,6 тис.грн.

У разі не надання коштів для фінанансової підтримки національних театрів по КЕКВ 3210 може призвести до порушення нормального функціонування вищезгаданих закладів.
Реконструкція  систем водяного пожежогасіння,реконструкція виробничих приміщень, капітальний ремонт інженерних систем театрів дозволить покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи акторів.

Реконструкція Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької забезпечить безперебійне живлення будівлі театру та якісне, сучасне освітлення вистав.

Покрівля та споруди  Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка  потребують капітального ремонту у зв"язку з аварійним станом.Необхідно провести удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Театру.

Також необхідно провести ремонтні -реставраційні роботи на фасадах та покрівлі такапітальний  підземних споруд  в Національному академічному театрі опери та балету ім.Т.Г.Шевченка, що потребує додаткових видатків з держбюджету.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
13

шт.
 1 
 7,0
 7,0
Кількість театрів
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 4 593,5
 4 593,5
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021
штатний розпис
од.
 3 
 4 593,5
 4 593,5
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
штатний розпис
од.
 4 
 4 593,5
 4 593,5
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
од.
 5 
 367,5
 367,5
керівних працівників
внутрішньогосподарський облік
од.
 6 
 430,0
 430,0
художнього персоналу
внутрішньогосподарський облік
од.
 7 
 1 785,0
 1 785,0
артистичного персоналу
внутрішньогосподарський облік
од.
 8 
 902,5
 902,5
спеціалістів
внутрішньогосподарський облік
од.
 9 
 1 108,5
 1 108,5
технічних службовців, робітників
внутрішньогосподарський облік
од.
 10 
 7,0
Кількість установ, на яких  проводиться  капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи
управлінський облік
тис.грн.
 11 
 25 007,4
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 12 
 23 643,0
Витрати на оновлення  парку музичних інструментів,аксесуарів та розхідних матеріалів до них
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 13 
 35 786,7
Витрати на будівництво господарської бази театру за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200 .
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 14 
 2 000,0
Витрати на придбання "одягу" сцени
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 15 
 134 705,4
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції будівель театрів
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 16 
 101 106,8
Витрати на проведення капітального ремонту
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 17 
 13 886,6
Витрати на придбання звукового обладнання
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 18 
 2 589,2
Витрати на придбання електроосвітлювального обладнання
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 19 
 1 254,5
Витрати на придбання обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 20 
 1 499,4
Витрати на встановлення резервного електроживлення для основної сцени
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 21 
 11 914,5
Витрати на встановлення та технічне переоснащення автоматичної системи пожежної  сигналізації та системи оповіщення, системи водяного пожежогасіння , модернізацію системи опалення в будівлях театрів
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 22 
 146 907,3
Витрати на удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі театру
внутрішньогосподарський облік
продукту
од.
 1 
 2 496,0
 2 496,0
Кількість  вистав
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 27,0
 27,0
Нові постановки
внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 3 
 1 141,4
 1 141,4
Кількість глядачів,які відвідали вистави
внутрішньогосподарський облік
14

тис.грн.
 4 
 282 173,6
 282 173,6
Обсяг доходів всього, в тому числі :
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 5 
 222 265,5
 222 265,5
від продажу квитків на стаціонарі
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 6 
 2 202 942,7
 2 202 942,7
Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)
внутрішньогосподарський облік
кількість
 7 
 8 042,0
 8 042,0
Комерційна місткість глядачевої зали
внутрішньогосподарський облік
грн.
 8 
 194,7
 194,7
Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)
внутрішньогосподарський облік
кв. м.
 9 
 2 246,0
Загальна площа  збудованої будівлі господарської бази театру ім..М.Заньковецької  за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200
проектно-кошторисна документація
од.
 10 
 19,0
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації
проектно-кошторисна документація
од.
 11 
 122,0
Кількість придбаного звукового обладнання
внутрішньогосподарський облік
од.
 12 
 33,0
Кількість придбаного електроосвітлювального обладнання
внутрішньогосподарський облік
од.
 13 
 33,0
Кількість придбаного обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки
внутрішньогосподарський облік
од.
 14 
 35,0
Кількість придбаного "одягу" сцени
внутрішньогосподарський облік
од.
 15 
 363,0
Кількість музичних інструментів , аксесуарів та розхідних матеріалів до них
внутрішньогосподарський облік
кв. м.
 16 
 37 470,4
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції театрів
проектно-кошторисна документація
кв. м.
 17 
 16 087,4
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту театрів
проектно-кошторисна документація
ефективності
тис.грн.
 1 
 644,7
 769,5
Середні витрати  на одну виставу в національних театрах
управлінський облік
тис.грн.
 2 
 15,9
Середні витрати на 1 кв.м площі будівництва господарської бази театру ім..М.Заньковецької  за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200
управлінський облік
тис.грн.
 3 
 1 316,2
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
управлінський облік
тис.грн.
 4 
 113,8
Середні витрати на придбання 1 од.звукового обладнання
управлінський облік
тис.грн.
 5 
 78,5
Середні витрати на придбання 1 од.електроосвітлювального обладнання
управлінський облік
тис.грн.
 6 
 57,1
Середні витрати на придбання 1 од."одягу" сцени
управлінський облік
тис.грн.
 7 
 65,1
Середні витрати  на придбання 1 од. музичних інструментів, аксесуарів та розхідних матеріалів до них
управлінський облік
тис.грн.
 8 
 3,6
Середні витрати на 1 кв. м. площі  на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції  театрів
управлінський облік
тис.грн.
 9 
 6,3
Середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту  театрів
управлінський облік
тис.грн.
 10 
 38,0
Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для створення комфортних умов праці та техніки безпеки
управлінський облік
якості
15

відс.
 1 
 54,6
 54,6
Середня завантаженість глядачевої зали
управлінський облік
відс.
 2 
 85,1
 87,2
Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу
управлінський облік
відс.
 3 
 100,0
Рівень будівельної готовності господарської бази театру ім..М.Заньковецької  за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 196-200
проектно-кошторисна документація
відс.
 4 
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту театрів
проектно-кошторисна документація
відс.
 5 
 100,0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації
проектно-кошторисна документація
відс.
 6 
 86,0
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції театрів
проектно-кошторисна документація
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невирішення  проблеми додаткового фінансування  на комунальні послуги призведе до можливого виникнення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг.
Зменшення фінансової підтримки блокуватиме розвиток театрів, створюватиме бар'єри для надання якісних культурних послуг, забезпечення інтересів та потреб отримувачів / користувачів послуг. 
Дефіцит коштів для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, зокрема на оплату праці може призвести до звільнення працівників, скорочення штату театрів, зменшення розміру заробітної плати або переведення працівників на неповний робочий день.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 393 801,7
 942 745,2
 869 735,9
 716 258,1
Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій
3801120
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 716 258,1
 869 735,9
 942 745,2
 35 108,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 358 693,7
ВСЬОГО
 716 258,1
 869 735,9
 942 745,2
 393 801,7
16

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Потрібні додаткові асигнування із загального фонду держбюджету на 2022 рік в сумі 35108,0 тис.грн.
На збільшення фонду оплати праці з нарахуваннями за штатним розписом у зв"язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6500 грн.. на місяць, з 1 жовтня - 6700 грн. на місяць та з урахуванням  розміру посадового окладу працівника  І тарифного розряду  ЄТС з 1 січня - 2893 грн. , з 1 жовтня - 2982 грн. необхідно   34263,6  тис.гривень.
  Для належного утримання національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції,національних і державних циркових підприємств  та забезпечення їх діяльності необхідні додаткові кошти із загального фонду держбюджету  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,  на корма тваринам,  на оплату послуг(крім комунальних), на виплату надбавки за роз"їзний характер роботи артистам циркових підприємств  тощо  в сумі    844,4 тис.гривень.
Виділення  додаткових асигнувань призведе до поліпшення  творчо-виробничого процесу національних закладів мистецтва, циркових підприємств. Збільшення кількості вистав, кількості глядачів, призведе до росту обсягу власних надходжень підприємств.  Мистецькі колективи  зможуть витрачати додаткові власні надходження  на нові постановки, нові концертні програми, на оплату праці запрошених режисерів, провідних виконавців, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств та організацій.
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:
Додаткова потреба у видатках розвитку на 2022 рік
за КЕКВ 3210 складає   358 693,7   тис. грн., 
а саме:

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ"  -    77092,4 тис. грн.

Придбання систем відео спостереження  та оповіщення - 1303,0 тис.грн. 
Розробка науково-проектної документації - 6501,6 тис. грн.
Реставрація даху - 46711,8 тис. грн.
Ремонт реставраційний касового залу,оздоблення приміщень  - 22576,0 тис.грн.

ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" -9784,4 тис. грн.  

Капітальний ремонт покрівлі, будівлі  - 9784,4 тис.грн.

ДП"ДЕРЖАВНА ЦИРКОВА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ" -  9326,6 тис.грн.

Придбання оргтехніки - 276,0 тис.грн. 
Проведення державної експертизи проекту - 116,5 тис.грн.
Ремонтно-реставраційні роботи даху центральної будівлі цирку в м.Харків - 6639,1 тис.грн.
Реконструкція котельної - 2295,0 тис.грн.

ДП"ДИРЕКЦІЯ ПЕРЕСУВНИХ ЦИРКОВИХ КОЛЕКТИВІВ"- 11190,0 тис.грн.

Придбання невиробничого обладнання - 190,0 тис.грн.
Капітальний ремонт нежитлових будівель по вул.Велика Житомирська 4а,4б - 11000,0 тис.грн.

ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 4300,0 тис. грн.
Капітальний ремонт покрівлі - 3500,0 тис.грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 200,0 тис.грн.
Модернізація системи протипожежного захисту - 600,0 тис.грн.

17

ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"  -   16398,4   тис.грн.

Придбання електроосвітлювального обладнання  - 285,0 тис.грн.
Придбання звукового обладнання  - 30,0 тис.грн.
Капітальний ремонт будівлі - 3550,0 тис.грн.
Ремонт крісел глядацького залу - 3500,0 тис.грн.
Ремонт покрівлі манежу та куполу,ремонт фасаду будівель цирку,благоустрой територій - 6580,9 тис.грн. 
Заміна енергомереж будівель цирку,встановлення відеоспостереження -      558,0 тис.грн.
Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу  - 1084,5 тис.грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 810,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО - 788,0 тис. грн.
придбання музичних інструментів - 700,0 тис. грн. 
придбання комп'ютерної техніки - 88 тис. грн. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ -     173591,1 тис. грн.  

придбання музичних інструментів - 4486,6 тис. грн. 
капітальний ремонт органа - 12 726,5 тис. грн.
Розробка проектно-кошторисної документації - 8117,3 тис.грн.
Ремонтно-реставраційні роботи фасадів пам'ятки архітектури національного значення Костьол святого Миколая  (охоронний № 902/1) по вул. Велика Васильківська, 75 у Печерському районі м. Києві   -   148010,7 тис.грн.
Технічне облаштування доступу до будівлі закладу людей з обмеженими фізичними можливостями - 250,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.І.МАЙБОРОДИ - 561,0 тис. грн.
придбання комп'ютерної техніки - 146 тис. грн. 
оновлення сценічних костюмів - 415,0  тис. грн. 

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР" - 292,0 тис. грн. 
придбання музичних інструментів - 292,0 тис. грн. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ - 882,9 тис. грн. 
придбання музичних інструментів - 436,3 тис. грн. 
придбання сценічного одягу - 446,6 тис. грн. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР УКРАЇНИ- 16 010,0 тис. грн. 
придбання музичних інструментів - 15126,4 тис.грн., 
придбання сценічного одягу - 722,6 тис. грн. 
оновлення та придбання нотного матеріалу  - 161,0 тис. грн. 

ДП "ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"  - 1230,0 тис. грн. 
18

придбання музичних інструментів - 50,0 тис.грн., 
придбання обладнання  для системи освітлення- 600,0 тис.грн.
придбання обладнання  для системи водовідведення - 80,0 тис.грн. 
влаштування системи автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення    - 500,0 тис.грн.

ДП "ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"  - 25980,0 тис. грн. 
Капітальний ремонт споруд цирку - 25980,0 тис.грн.

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ - 680,0 тис.грн.

придбання музичних інструментів - 680,0 тис.грн.

ДП"ДИРЕКЦІЯ БУДИНКУ ДЕРЖАВНИХ ХУДОЖНІХ КОЛЕКТИВІВ"  -10586,9 тис.грн.

Проектно-кошторисна документація та проходження державної експертизи проекту, реконструкція даху Ярослав вал 36-38  - 4000,0 тис.грн.
Капітальний ремонт  будівлі  Т.Шевченко 50-52 - 1500,0 тис.грн.
Капітальний ремонт системи вентиляції, лифтів,вузла обліку теплової енергії 
в будівлі Т.Шевченко 50-52 -3100,0 тис.грн.
Капітальний ремонт в підвальних приміщеннях будівлі ДП"Дирекція БДХК" по вул.Яр.Вал,36-38 (303,2м2) - 1986,9 тис.грн.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 9,0
 9,0
Кількість циркових підприємств
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 2 005,5
 2 005,5
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2021
штатний розпис
од.
 3 
 2 005,5
 2 005,5
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2022
штатний розпис
од.
 4 
 13,0
 13,0
Кількість художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції
внутрішньогосподарський облік
од.
 5 
 1 704,0
 1 704,0
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2021
штатний розпис
од.
 6 
 1 704,0
 1 704,0
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях та їх дирекції на 01.01.2022
штатний розпис
од.
 7 
 3 709,5
 3 709,5
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
од.
 8 
 327,0
 327,0
керівних працівників
внутрішньогосподарський облік
од.
 9 
 172,0
 172,0
художнього персоналу
внутрішньогосподарський облік
од.
 10 
 1 935,0
 1 935,0
артистичного персоналу
внутрішньогосподарський облік
19

од.
 11 
 402,0
 402,0
спеціалістів
внутрішньогосподарський облік
од.
 12 
 873,5
 873,5
технічних службовців, робітників
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 13 
 515 663,7
 534 357,4
Фінансова підтримка художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
тис.грн.
 14 
 78 462,0
 82 100,0
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
тис.грн.
 15 
 7 749,5
 8 092,8
Фінансова підтримка дирекції художніх колективів і концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
тис.грн.
 16 
 152 388,2
 157 163,0
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
тис.грн.
 17 
 58 818,4
 61 123,0
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
тис.грн.
 18 
 129 663,4
 135 017,0
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
од.
 19 
 10,0
Кількість установ, на яких проводиться  капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 20 
 21 771,3
Витрати на придбання музичних інструментів
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 21 
 1 584,2
Витрати на придбання сценічного одягу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 22 
 19 628,9
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 23 
 237 349,1
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 24 
 73 016,7
Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 25 
 3 567,5
Витрати на придбання систем відео спостереження  та оповіщення, технічне переоснащення та влаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 26 
 510,0
Витрати на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 27 
 190,0
Витрати на придбання невиробничого обладнання
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 28 
 161,0
Витрати на придбання нотного матеріалу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 29 
 915,0
Витрати на придбання звукового та електроосвітлювального обладнання
внутрішньогосподарський облік
продукту
од.
 1 
 4 953,0
 4 953,0
Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових  підприємствах, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 2 289,0
 2 289,0
кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях
внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 2 664,0
 2 664,0
кількість вистав в циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
20

тис.од.
 4 
 1 476,0
 1 476,0
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях  та циркових підприємствах, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 5 
 282,0
 282,0
кількість глядачів, які відвідали концерти  в концертних організаціях
внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 6 
 1 194,0
 1 194,0
кількість глядачів, які відвідали вистави  в  циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 7 
 1 147,6
 1 147,6
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях  та  циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 8 
 195 805,0
 195 805,0
Обсяг доходів художніх колективів,концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 9 
 131 685,0
 131 685,0
від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та  циркових підприємств, з них:
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 10 
 103 123,0
 103 123,0
на стаціонарі циркових підприємств
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 11 
 28 562,0
 28 562,0
на стаціонарі концертних  організацій
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 12 
 1 138 550,2
 1 173 658,2
Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього
внутрішньогосподарський облік
грн.
 13 
 114,7
 114,7
Середня ціна квитка( з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
кількість
 14 
 13 714,0
 13 714,0
Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі
внутрішньогосподарський облік
кількість
 15 
 12 467,0
 12 467,0
місткість глядачевої зали  циркових підприємств
внутрішньогосподарський облік
кількість
 16 
 1 247,0
 1 247,0
місткість глядачевої зали  концертних організацій
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 17 
 16 599,6
 16 599,6
Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 18 
 8 120,0
 8 120,0
Обсяг доходів концертних  організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 19 
 2 817,4
 2 817,4
Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 20 
 23 385,0
 23 385,0
Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 21 
 26 197,0
 26 197,0
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 22 
 118 686,0
 118 686,0
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 23 
 532 263,3
 550 957,0
Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій,  фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 24 
 86 582,0
 90 220,0
Обсяг валового доходу концертних  організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
21

тис.грн.
 25 
 10 566,9
 10 910,2
Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних  організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 26 
 175 773,2
 180 548,0
Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 27 
 85 015,4
 87 320,0
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 28 
 248 349,4
 253 703,0
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
од.
 29 
 5,0
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації
проектно-кошторисна документація
од.
 30 
 97,0
Кількість придбаних музичних інструментів
внутрішньогосподарський облік
од.
 31 
 1 338,0
Кількість придбаного сценічного одягу
внутрішньогосподарський облік
од.
 32 
 20,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки
внутрішньогосподарський облік
од.
 33 
 22,0
Кількість придбаного звукового та електроосвітлювального обладнання
внутрішньогосподарський облік
од.
 34 
 63,0
Кількість придбаного нотного матеріалу
внутрішньогосподарський облік
кв. м.
 35 
 11 938,5
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
проектно-кошторисна документація
кв. м.
 36 
 34 882,4
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
проектно-кошторисна документація
ефективності
тис.грн.
 1 
 190,3
 197,4
Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах
управлінський облік
тис.грн.
 2 
 3 925,8
Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
управлінський облік
тис.грн.
 3 
 224,4
Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів
управлінський облік
тис.грн.
 4 
 1,2
Середні витрати на придбання 1 од. сценічного одягу
управлінський облік
тис.грн.
 5 
 25,5
Середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки та оргтехніки
управлінський облік
тис.грн.
 6 
 41,6
Середні витрати на придбання 1 од. звукового та електроосвітлювального обладнання
управлінський облік
тис.грн.
 7 
 2,6
Середні витрати на придбання 1 од. нотного матеріалу
управлінський облік
тис.грн.
 8 
 19,9
Середні витрати на 1 кв. м. площі , на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, роботи з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
управлінський облік
тис.грн.
 9 
 2,1
Середні витрати на 1 кв. м.площі, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
управлінський облік
якості
22

відс.
 1 
 96,9
 97,0
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%
управлінський облік
відс.
 2 
 90,6
 91,0
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 91%
управлінський облік
відс.
 3 
 73,3
 74,2
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%
управлінський облік
відс.
 4 
 86,7
 87,0
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних  організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%
управлінський облік
відс.
 5 
 69,2
 70,0
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%
управлінський облік
відс.
 6 
 52,2
 53,2
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%
управлінський облік
відс.
 7 
 51,0
 51,0
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах
управлінський облік
відс.
 8 
 50,0
 50,0
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях
управлінський облік
відс.
 9 
 51,3
 51,3
Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах
управлінський облік
відс.
 10 
 100,0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації
проектно-кошторисна документація
відс.
 11 
 90,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
проектно-кошторисна документація
відс.
 12 
 87,0
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, що належать до сфери управління  МКІП
проектно-кошторисна документація
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
.Невирішення  проблеми додаткового фінансування  на комунальні послуги призведе до можливого виникнення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг.
У разі не надання коштів для фінансової підтримки національних концертних організацій та циркових підприємств по КЕКВ 3210 може призвести до порушення нормального функціонування вищезгаданих закладів,погіршаться фінансові показники господарської діяльності, а відповідно зростуть запити у капітальних  видатках у майбутні роки.
Капітальний ремонт будівель циркових підприємств, придбання музичних інструментів та сценічного костюмів  дозволить покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи акторів.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 200,0
 35 597,7
 33 236,7
 19 834,1
Державна підтримка діячів культури і мистецтва
3801130
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 30,4
23

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 7 397,4
 13 820,8
 14 825,3
2700
Соціальне забезпечення
 12 406,3
 19 415,9
 20 772,4
 200,0
ВСЬОГО
 19 834,1
 33 236,7
 35 597,7
 200,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Мирослав Скорик (13.07.1938 - 01.06.2020) - один із провідних представників української композиторської школи другої половини  XX - початку ХХІ ст., педагог, диригент, піаніст, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, автор численних камерно-інструментальних творів, музики до балетів, кінофільмів, опери, обробок фольклорної музики, естрадних та джазових композицій. Мирослав Скорик також був ініціатором, куратором, організатором та співзасновником багатьох міжнародних музичних фестивалів. Педагогічна діяльність Мирослава Скорика є вагомим внеском у розвиток музичного мистецтва. Його учнями були Євген Станкович, Іван Карабиць, Йонас Освальдас Балакаускас, Ганна Гаврилець та інші відомі композитори. Творчість Мирослава Скорика є яскравим надбанням української культури. Його музика органічно поєднала національний колорит із сучасними музичними течіями та здобула світове визнання. Музичний доробок Мирослава Скорика є частиною концертного репертуару як вітчизняних, так і закордонних виконавців та мистецьких колективів багатьох країн світу. Заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва, популяризації творчості вітчизняних музикантів. Присудження премії приверне увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища, а також гідно презентують українську культуру в європейському і світовому культурному процесі як його невід'ємну складову.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
грн.
 1 
 2 901,0
 2 901,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
24

грн.
 2 
 3 041,0
 3 041,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2022
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
грн.
 3 
 3 140,0
 3 140,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2022
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
грн.
 4 
 2 481,0
 2 481,0
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2022
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
25

грн.
 5 
 2 600,0
 2 600,0
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2022
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
грн.
 6 
 2 684,0
 2 684,0
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2022
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
тис.грн.
 7 
 20,0
 20,0
Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"
26

тис.грн.
 8 
 200,0
Розмір Державної премії України імені Мирослава Скорика
Проект Закону Укпаїни ""Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021)
продукту
од.
 1 
 3,0
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
од.
 2 
 3,0
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
од.
 3 
 3,0
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
од.
 4 
 3,0
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
од.
 5 
 3,0
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам
Розпорядження Президента України та накази МКІП
од.
 6 
 3,0
 3,0
Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
од.
 7 
 13,0
 14,0
Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва
Накази МКІП
од.
 8 
 300,0
 300,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022
Укази Президента України та накази МКІП
од.
 9 
 300,0
 300,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2022
Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП
од.
 10 
 80,0
 80,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 01.01.2022
Укази Президента України та накази МКІП
од.
 11 
 250,0
 250,0
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2022
Укази Президента України та накази МКІП
ефективності
тис.грн.
 1 
 500,0
 500,0
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва
Управлінський облік
тис.грн.
 2 
 233,3
 233,3
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва
Управлінський облік
тис.грн.
 3 
 100,0
 100,0
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва
Управлінський облік
тис.грн.
 4 
 366,7
 366,7
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва
Управлінський облік
27

тис.грн.
 5 
 100,0
 100,0
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам
Управлінський облік
тис.грн.
 6 
 66,7
 66,7
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва
Управлінський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва
Управлінський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Проектом Закону Укпаїни "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021) передбачено набуття його чинності з дня опублікування. Оскільки, Президентом України даний Законопроект визначено як невідкладний, найближчим часом передбачається його прийняття Верховною Радою України. 
Невиділення додаткових кошштів призведе до невиконання законодавства та неможливості здійснення виплати Державної премії України імені Мирослава Скорика.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 142 297,6
 700 334,5
 695 397,1
 384 009,8
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів
3801140
2110
Оплата праці
 43 898,6
 47 520,5
 74 139,5
 15 962,2
2120
Нарахування на оплату праці
 9 422,9
 10 454,4
 16 310,7
 3 511,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 750,5
 3 613,0
 3 816,5
 0,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 557,5
 32 733,8
 15 095,6
2250
Видатки на відрядження
 49,2
 2 401,9
 1 842,3
 3,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 163,2
 609,8
 328,9
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 325 264,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 591 971,7
 583 281,0
 119 529,9
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 79,0
 192,0
 100,0
2700
Соціальне забезпечення
 819,1
 5 000,0
 5 000,0
2800
Інші поточні видатки
 5,8
 900,0
 420,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 250,0
3130
Капітальний ремонт
 3 040,4
ВСЬОГО
 384 009,8
 695 397,1
 700 334,5
 142 297,6
28

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
КЕКВ 2110: Потреба додаткових коштів на оплату праці експертів експертних рад Українського культурного фонду зумовлена щорічним збільшенням попиту на отримання грантової підтримки від культурно-мистецьких інституцій та фізичних осіб, тому виникає потреба оцінювання більшої кількості заявок.  Також, потреба в коштах зумовлена необхідністю розширення штату Фонду у 2022 році у зв'язку з великим навантаженням на існуючі підрозділи. Розширення штату дає можливість запровадження низки нових грантових та освітніх програм, реалізації партнерських програм, удосконалення фандрейзингової діяльності Фонду, яке дасть змогу підтримувати культурні проекти не лише за кошти Державного бюджету, але і за кошти приватних донорів.		
КЕКВ 2120: Потреба в коштах єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування напряму пов'язана з додатковою потребою коштів на оплату праці.	
КЕКВ 2210: Розширення штату Фонду у 2022 році потребує забезпечення нових спіробітників необхідним обладнанням та матеріалами для якісного виконання ними посадових обов'язків. Також, відповідно до КЗпП, роботодавець має забезпечити працівників безпечними і нешкідливими умовами праці. Санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Тому, для виконання даних норм, необхідна закупівля комп'ютерної техніки, меблів для організації робочого місця та інших предметів, що пов'язані з безпосереднім виконанням посадових обов'язків.		
КЕКВ 2250: Потреба в додаткових коштах обумовленна збільшенням штату,що несе за собою більшу кількість відряджень
КЕКВ 2610: Збільшення суми грантів, дасть можливість Українському культурному фонду збільшити межі мінімальних та максимальних сум грантів в рамках затверджених програм. Це, в свою чергу, дасть можливість підтримувати проекти з більшою загальною вартістю, що відповідатиме реальним потребам представників культурних та креативних індустрій та сприятиме інституційній сталості Фонду. 		
КЕКВ 3110: Додаткова потреба зумовлена в придбанні  8 ноутбуків для співробітників, які мають роз'їздний характер роботи і не забезпечені технікою. Також виникає необхідність в придбанні БФП (Багатофункціональний пристрій ) великої потужності, для копіювання, сканування, друку вихідної інформації для співробітників, які будуть працювати на 1-му поверсі (в зв'язку з погодженням оренди 1-го поверху).	
КЕКВ 3132: В зв'язку з підписанням договору оренди (частини приміщення 1-го поверху, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10-12), необхідне проведення капітального ремонту приміщення  з заміною труб системи опалення та радіаторів в приміщенні площею 201,2 м.кв.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 76,0
 118,0
Всього ставок штатних одиниць на початок року
Штатний розпис
од.
 2 
 76,0
 118,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 28,0
 33,0
керівних працівників
Внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 44,0
 79,0
спеціалістів
Внутрішньогосподарський облік
од.
 5 
 4,0
 6,0
інших працівників
Внутрішньогосподарський облік
од.
 6 
 13,0
 13,0
Кількість сформованих експертних рад
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 7 
 583 281,0
 702 810,9
Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 8 
 151 200,0
 167 400,0
Гранти для стимулювання розроблення інноваційних проектів
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 9 
 40 000,0
 68 000,0
Гранти для підтримки реалізації міжнародних проектів
Внутрішньогосподарський облік
29

тис.грн.
 10 
 155 758,8
 215 746,2
Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 11 
 80 000,0
 86 000,0
Гранти для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 12 
 136 000,0
 144 500,0
Гранти для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 13 
 3 000,0
 3 000,0
Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 14 
 3 000,0
 3 000,0
Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 15 
 14 322,2
 15 164,6
Гранти для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 16 
 5 000,0
 5 000,0
Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
од.
 17 
 5 700,0
 5 390,0
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
од.
 18 
 2 730,0
 2 420,0
інноваційні проекти
Внутрішньогосподарський облік
од.
 19 
 200,0
 198,0
міжнародні проекти
Внутрішньогосподарський облік
од.
 20 
 850,0
 792,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
од.
 21 
 980,0
 990,0
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
од.
 22 
 700,0
 743,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
од.
 23 
 50,0
 49,0
культурні проекти української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
од.
 24 
 50,0
 49,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
од.
 25 
 140,0
 149,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
од.
 26 
 300,0
 300,0
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 27 
 3 040,4
Капітальний ремонт приміщення Українського культурного фонду
Проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 28 
 250,0
Придбання комп'ютерної техніки та обладнання та придбання землі та нематеріальних активів
Внутрішньогосподарський облік
кв. м.
 29 
 201,2
Загальна площа приміщення, що потребує капітального ремонту
Внутрішньогосподарський облік
продукту
од.
 1 
 45,0
 45,0
Кількість розроблених пакетів документів для забезпечення у конкурсному відборі
Внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 15,0
 15,0
Кількість проведених конкурсних відборів проектів
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 13,0
 13,0
Кількість проведених засідань експертних рад
Внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 60,0
 60,0
Кількість створених реєстрів проектів
Внутрішньогосподарський облік
30

од.
 5 
 48,0
 48,0
Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом
Внутрішньогосподарський облік
од.
 6 
 433,0
 501,0
Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
од.
 7 
 168,0
 186,0
інноваційні проекти
Внутрішньогосподарський облік
од.
 8 
 20,0
 34,0
міжнародні проекти
Внутрішньогосподарський облік
од.
 9 
 62,0
 86,0
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
од.
 10 
 80,0
 86,0
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
од.
 11 
 80,0
 85,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
од.
 12 
 3,0
 3,0
культурні проекти української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
од.
 13 
 3,0
 3,0
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
од.
 14 
 17,0
 18,0
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
од.
 15 
 433,0
 501,0
Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані
Внутрішньогосподарський облік
од.
 16 
 50,0
 50,0
Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
од.
 17 
 9,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 16,2
 16,2
Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 2 
 3 821,8
 3 821,8
Середні витрати на один конкурсний відбір проектів
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 3 
 24,9
 24,9
Середні витрати на одне засідання експертної ради
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 4 
 2,4
 2,4
Середні витрати на один розроблений реєстр проектів
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 5 
 74,7
 74,7
Середні витрати на один  захід, проведений Українським культурним фондом
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 6 
 1 347,1
 1 402,8
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 7 
 900,0
 900,0
інноваційного проекту
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 8 
 2 000,0
 2 000,0
міжнародного проекту
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 9 
 2 512,2
 2 508,7
проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 10 
 1 000,0
 1 000,0
мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 11 
 1 700,0
 1 700,0
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
31

тис.грн.
 12 
 1 000,0
 1 000,0
культурного проекту української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 13 
 1 000,0
 1 000,0
проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 14 
 842,5
 842,5
культурної та інформаційної програми міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 15 
 100,0
 100,0
Середній розмір стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 16 
 15,1
Середня вартість робіт з капітального ремонту на 1 кв.м. приміщення
Проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 17 
 27,8
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Рівень створення реєстрів проектів
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 2 
 100,0
 100,0
Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 3 
 7,6
 9,3
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 4 
 16,7
 16,7
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 5 
 99,9
 99,9
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 6 
 99,9
 99,9
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії
Внутрішньогосподарський облік
тис.осіб.
 7 
 11 015,1
 11 500,0
Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду
Внутрішньогосподарський облік
од.
 8 
 16,0
 17,0
Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 9 
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Українського культурного фонду
Внутрішньогосподарський облік
32

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік на видатки розвитку призведе до неможливості виконання функцій покладених на Український культурний фонд та неналежних умов праці працівників.
Недостатність коштів на оплату праці призведе до невиконання спеціальних функцій щодо сприяння національно-культурному розвиткові України, реалізації основних завдань та стратегічних цілей Фонду на регіональному рівні, сприянні розвитку культури в умовах децентралізації, стимулюванні розвитку культурної і мистецької діяльності в усіх регіонах України.
Недостатній об’єм коштів на капітальні видатки із загального бюджету на 2022 рік  унеможливлює проведення запланованого капітального ремонту та заміни труб системи опалення частини приміщення 1-го поверху, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10-12. Капітального ремонту потребує система опалення, яка знаходиться в незадовільному стані, а також приміщення площею 201,2 кв.м., для забезпечення співробітників належними умовами праці відповідати всім санітарно-гігієнічним нормам.
Невиділення додаткових коштів на реєстрацію торгової марки не дозволить в повній мірі виконати завдання щодо популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі.
Невиділення коштів із загального бюджету на 2022 рік ставить під загрозу фінансування проектів. В разі, якщо ці потреби будуть не профінансовані, то процес націлений  на популяризацію української культури та мистецтва і формування позитивного іміджу України у світі, збільшення туристичної привабливості  України через культуру, що було  започатковано УКФ в 2018-2021 рр. не вдасться ані втримати на рівні вже отриманих кількісних та якісних результатів, ані розширити та збільшити присутність українського культурного продукту  як у внутрішньому так і у зовнішньому інформаційному просторі,  ані масштабувати впливи. За час діяльності УКФ  культурні проекти та ініціатив отримали ресурс на розвиток та започаткування нових проектів, відповідно кількість цілісних та важливих проектів зростає, і, що безперечно вестиме до зростання запиту культурних середовищ на підтримку УКФ - недофінансування проектів вестиме до спаду у розвитку.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 490 909,8
 1 120 452,2
 1 061 902,0
 801 102,6
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти
3801160
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 801 102,6
 991 902,0
 1 120 452,2
 39 441,5
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 70 000,0
 451 468,3
ВСЬОГО
 801 102,6
 1 061 902,0
 1 120 452,2
 490 909,8
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
    ПОТОЧНІ ВИДАТКИ на підготовку кадрів (за КЕКВК 2282):
Додаткова потреба у видатках на підготовку кадрів на 2022 рік складає -  39 441,5 тис.грн., в тому числі:
 -  на опплату КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ -  5 942,8 тис.грн.
  - на оплату ІНШИХ ПОСЛУГ та ВИДАТКІВ (придбання обладнання, медикаментів, оренду приміщень, поточний ремонт та ТО, оплата відряджень, відрахування у Фонди, на курси підвищення кваліфікації працівників ЗВО, на дипломні кінороботи студентам КНУТКіТ; та видатків на компенсіції ЗВО за проживання в гуртожитках окремих категорій громадян, яким надана пільга згідно з державною цільовою підтримкою для здобуття вищої освіти тощо)  - 33 498,7 тис.грн.
33

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 368 142,9
 68 924,0
 242 388,8
 82 689,6
Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
3801170
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 11,1
 64,5
 252,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 12 894,9
 218 086,4
 30 234,1
 91 292,4
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 937,9
 6 937,9
 7 977,5
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 66,6
 20 300,0
 31 500,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 28 245,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 154 274,6
3130
Капітальний ремонт
 1 167,0
 11 245,0
3140
Реконструкція та реставрація
 56 378,8
 53 918,4
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 5 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 12 171,2
 16 190,0
ВСЬОГО
 82 689,6
 242 388,8
 68 924,0
 368 142,9
34

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Додаткова потреба у видатках споживання на 2022 рік складає - 99 270,2 тис. грн, в т. ч.:
- 91 292,7 тис. грн - на проведення загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин(семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження);
- 77 977,5 тис. грн - на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури та інформаційної політики.
Додаткова потреба у видатках розвитку 2022 рік складає - 268 873,0 тис. грн, в т. ч.:
- 5 000,0 тис.грн - на придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів;
- 263 873,0 тис.грн. - на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління МКІП.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
тис.грн.
 1 
 201 185,3
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 2 
 11 245,0
Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Проектно-кошторисна документація
тис.грн.
 3 
 18 007,8
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Проектно-кошторисна документація
продукту
од.
 1 
 21,0
 134,0
Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав націон
Внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 4,0
 4,0
Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 7,0
 13,0
Кількість проведених гастрольних заходів
Внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 7,0
 7,0
Кількість  створених нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)
Внутрішньогосподарський облік
35

кв. м.
 5 
 1 360,0
Загальна площа, на якій проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Проектно-кошторисна документація
кв. м.
 6 
 35 083,9
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Проектно-кошторисна документація
од.
 8 
 10,0
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи
Проектно-кошторисна документація
од.
 9 
 13,0
Кількість придбаних творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
Внутрішньогосподарський облік
од.
 10 
 30,0
Кількість придбаних творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 804,7
 804,7
Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
Виконавчий кошторис
тис.грн.
 2 
 991,1
 1 147,3
Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу
Виконавчий кошторис
грн.
 3 
 5 734,4
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 4 
 8 268,4
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено роботи з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 6 
 192,3
Середні витрати на придбання одного твору драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 7 
 83,3
Середні витрати на придбання одного твору музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 2 
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 3 
 100,0
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 4 
 100,0
Рівень розробки проектно-кошторисної документації з ремонтно-реставраційних робіт
Внутрішньогосподарський облік
36

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік на проведення загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин(семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження) не буде проведено ряд щорічних важливих загальнодержавних заходів.
З метою реалізації цілі 15.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, створення стимулів для культурно-мистецької діяльності та ефективних інструментів підтримки митців у реалізації ними творчих проектів необхідно передбачити кошти на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКІП, створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм), придбання творів мистецтва.
Окрім того, музичні театри, концертні організації та художні (мистецьких) колективи не зможуть придбати твори драматичного та музичного мистецтва для поповнення своїх репертуарів.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 50 000,0
 49 999,6
Виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів
3801180
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 14 152,4
 19 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 35 847,2
 31 000,0
ВСЬОГО
 49 999,6
 50 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
37

необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 1 254 378,1
 1 044 000,8
 927 288,1
 736 942,8
Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів
3801190
2110
Оплата праці
 547 378,1
 688 007,4
 782 127,1
 374 302,8
2120
Нарахування на оплату праці
 118 722,3
 151 361,6
 172 067,9
 82 346,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 416,6
 41 955,2
2230
Продукти харчування
 137,1
 253,7
 253,7
 23,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 51 015,8
 51 073,7
 50 901,0
 102 825,4
2250
Видатки на відрядження
 1 596,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 19 253,7
 36 591,7
 38 651,1
 33 923,2
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 957,1
2800
Інші поточні видатки
 19,2
 52,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 67 846,3
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 15 963,9
3130
Капітальний ремонт
 258 275,0
3140
Реконструкція та реставрація
 273 721,3
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 590,0
ВСЬОГО
 736 942,8
 927 288,1
 1 044 000,8
 1 254 378,1
38

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Для належного функціонування національних та державних бібліотек, музейних закладів та культурно - просвітницьких центрів необхідно передбачити додаткові кошти за загальним фондом, для забезпечення видатків споживання у 2022 році, а саме:

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ:

Додаткова потреба на 2022 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою  складає 401100,7  тис. грн., в тому числі:

за КЕКВ 2110 "Оплата праці" -  328771,0 тис. грн., а саме:
- на оплату обовязкових платежів у розмірі 8007,0 тис. грн.;
- на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань у розмірі 30543,3 тис. грн., яка взагалі не забезпечена граничним обсягом;
- на виплату грошової допомоги, індексації - 18831,6 тис. грн

На виконання Постанови № 413:

Також, на виконання постанови КМУ №413, якою затверджено Перелік національних закладів культури, для працівників яких при визначенні посадових окладів застосовується додатковий  коефіцієнт підвищенн посадового окладу від 2-4. Зазначений Перелік доповнено національними закладами, які на сьогодні не використовують додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів. З метою подолання диспропорції в умовах оплати праці працівників закладів культри з однаковим статусом, а також для забезпечення однаковизх умов оплати праці для працівників закладів, які є у Переліку необхідно додаткові видатки на загальну суму 271389,1 тис. грн., в тому числі: 
- на виплату обов"язкових платежів (штатний розпис)  у сумі  249641,2 тис.грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення  - 13524,0 тис.грн.;
- на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань - 7313,3 тис.грн;
- на виплату грошової винагороди та ін. виплат - 910,6 тис.грн.

за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 72329,7 тис. грн.

за  КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 40177,6
 тис. грн. для забезпечення матеріальної бази закладів культури, що дасть змогу забезпечити виконання на належному рівні Кодексу законів про працю, Указу Президента України  від 22.03.2000 № 489/2000  "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", Законів України "Про цивільну оборону",  "Про об'єкти підвищеної небезпеки", приписи Державної 
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки України, та ін.

В тому числі на пожарну безпеку необхідно додатково видатки у розмірі 785,2 тис. грн.

за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 23,1 тис.грн. - робітникам реставраційного центру, які зайняті на роботах зішкідливими умовами праці (відповідно до атестаціїї робочих місць), яким у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

 за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 95774,8  тис. грн., 
в тому числі: 
 - на послуги охорони 29887,4 тис.грн.

Не забезпечення на належному рівні оплати послуг охорони ставить під загрозу збереження культурних цінностей в музеях та заповідниках національного значення, що не забезпечує виконання  вимог Закону України "Про музеї та музейну справу", постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення 
39

охорони об'єктів державної та інших форм власності" та Указу Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні".

на інші послуги в сумі  65887,4  тис.грн., в тому числі: 
- на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель;
- на оплату послуг страхування, транспортні послуги;
- на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації  програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням") 
-  на виконання Закону України "Про пожежну безпеку", приписи державної інспекції державного пожежного нагляду;
- на оплату банківських послуг;
- на обслуговування пожежної сигналізації, технічне обслуговування іншого обладнання;
- для оброблення конструкцій горищного приміщення та облаштування симтеми захисту від потрапляння блискавок;
- встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження;
- на оплату інших комунальних послуг, банківських послуг, тощо.

В тому числі на пожарну безпеку необхідно додатково видатки у розмірі 2818,3 тис. грн.

за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1522,9 тис .грн. Необхідність у видатках пояснюється тим, що працівники Реставраційного центру для здійснення обстеженнь, проведення необхідних консерваційно-реставраційних заходів музеям заповідникам України, контролю якості проведення реставраційних робіт та участі у науково-реставраційних радах філій та музеях України. Необхідність у відрядженнях для співпраці з іншими регіональними закладами культури, для прийняття участі у наукових конференціях, семінарах, ярмарках.

за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 3171,3 тис. грн., в тому числі:
2271 "Оплата теплопостачання" - 2085,4 тис. грн.;

2272 " Оплата водопостачання і водовідведення" - 107,6 тис. грн.;

2273 "Оплата електроенергії" - 739,8 тис. грн.;

2274 "Оплата природного газу" - 127,8 тис. грн.;

2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 110,7 тис. грн.

На підставі постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 957,1 тис. грн.
видатки на курси підвищення кваліфікації працівників  закладів культури.

за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 52,0 тис.грн. для своєчасної сплати зборів та податків.
Додаткова потреба для  Національного музею голодомору - геноциду у видатках  у сумі 95202,1 тис. грн. розрахована з урахуванням даних Ескпертного звіту щодо розгляду проектної документації за проектом "Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом  ІІ черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні  по вул. Лаврській 3 у Печерському районі м.Києва" від 09.08.2019 №00-0345-19/ЦБ щодо терміну завершення будівництва - серпень 2021року,  а саме:
за КЕКВ 2110 - 45531,8 тис. грн. - у зв'язку із необхідністю збільшення штатної чисельності на 131 штатну одиницю;
за КЕКВ 2120 - 10017,0 тис. грн.;
40

за КЕКВ 2210 - 1777,6 тис. грн.;
за КЕКВ 2240 - 7050,6 тис. грн.;
за КЕКВ 2250 - 73,2 тис. грн.;
за КЕКВ 2270 - 30751,9 тис. грн.
за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 67846,3 тис. грн., в тому числі:

Український державний інститут культурної спадщини - 560,0 тис.грн.;

Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С. Конєва" - 1015.0 тис.грн.

Національний музей літератури України - 2454,3 тис.грн.;

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс - 4240,7 тис.грн.;

Національний художній музей України  - 19517,2 тис.грн.;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого  - 2031,1 тис.грн.;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка - 1609,0 тис.грн.;

Національний музей історії України -  1198.0 тис.грн.;

Одеська національна наукова бібліотека - 4551.6 тис.грн.;

Державна бібліотека України для юнацтва - 1197.7 тис.грн.;

Національна історична бібліотека України -  2041,0 тис.грн.;

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького -1629,0 тис.грн.;

Національний науково-дослідний реставраційний центр України - 7221,9 тис.грн.;

Національний музей-заповідник українського гончарства - 6694,8 тис.грн.;

Національна бібліотека України для дітей - 6251,0 тис.грн.;

Національний музей Голодомору - геноциду - 3380,0 тис. грн.;

Національний музей народної архітектури та побуту - 2254,0 тис. грн.
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба в капітальних видатках на 2022 рік за КПКВК 3801190 складає 375878,5 тис.грн., з них за КЕКВ:

КЕКВ 3122 - 11335,0 тис.грн.

41

КЕКВ 3132 - 208202,0 тис.грн.;

КЕКВ 3142 - 12750,0 тис.грн.;

КЕКВ 3143 - 143001,5 тис.грн.;

КЕКВ 3160 - 590,0 тис.грн.;

в тому числі по закладах:

Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С. Конєва":
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 6 137,90 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 5 500,00 тис.грн;
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 395,0 тис.грн.;

Національний музей літератури України:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 1771,0 тис.грн.;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 2050,0 тис.грн;

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 40536,0 тис.грн.;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 3300,0 тис.грн;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 140,0 тис.грн.;

Національний музей народної архітектури та побуту України:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 30680,0 тис.грн.;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 5200,0 тис.грн;

Національний художній музей України:
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 67,24 тис.грн.;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого:
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 9367,7 тис.грн.;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 2149,5 тис.грн.;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 20455,6 тис.грн.;

42

Національний музей історії України:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 16100,0 тис.грн.;
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 54,9 тис.грн.;

Національний музей у Львові імені А. Шептицького:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 4600,0 тис.грн.;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 7776,2тис.грн.;

Одеська національна наукова бібліотека:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 8800,0 тис.грн.;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 1588,3 тис.грн.;

Всеукраїнський центр вишивки та килимарства:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 43508,0 тис.грн.;

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького:
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 100,0 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 975,0 тис.грн;
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 103007,5 тис.грн.;

Націонал
ьний науково-дослідний реставраційний центр України:
КЕКВ 3143 (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 599,0 тис.грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 11245,0 тис.грн.;

Національний музей-заповідник українського гончарства:
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 4860,0 тис.грн;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших  об'єктів) - 29780,0 тис.грн.;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 2200,0 тис.грн;

Національна бібліотека України для дітей:
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 2351,0 тис.грн.
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 12894,6 тис.грн.
43

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 480 437,3
 300 000,0
 600 000,0
 29 999,7
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво
3801280
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 60 000,0
 25 000,0
 115 037,6
3140
Реконструкція та реставрація
 15 000,0
 25 000,0
 34 295,7
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 29 999,7
 525 000,0
 250 000,0
 331 104,0
ВСЬОГО
 29 999,7
 600 000,0
 300 000,0
 480 437,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
44

 680 502,7
Державна підтримка сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за рахунок коштів, які
3801320
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 680 502,7
ВСЬОГО
 680 502,7
 0,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 1 200 000,0
 600 000,0
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення
3801340
3130
Капітальний ремонт
 50 000,0
3140
Реконструкція та реставрація
 500 000,0
 1 200 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 50 000,0
ВСЬОГО
 0,0
 600 000,0
 1 200 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
45

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 2 788,8
 4 770,1
 4 598,2
 4 146,0
Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
3801480
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 146,0
 4 598,2
 4 770,1
 2 788,8
ВСЬОГО
 4 146,0
 4 598,2
 4 770,1
 2 788,8
46

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
    Державне підприємство "Кримський дім" (далі - Кримський дім) створене відповідно до наказу Міністерства культури України від 06 листопада 2014 року № 950 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім" на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 454 "Про утворення Державного підприємства "Кримський дім" з метою забезпечення захисту прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, на тимчасово окупованій території України, сприяння у задоволенні їх політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.
   За роки існування Кримський дім став одним із основних публічних майданчиків у культурній, соціальній, правозахисній, освітній та інформаційній сферах по Криму. Кримським домом проведено сотні подій та створено десятки сучасних проектів і запущено постійні курси з вивчення кримськотатарської мови. Так, наприклад, тема депортації 1944 року була переосмислена сучасною мовою інсталяцій та перформансів; Кримський дім розказав історію Криму через маcштабну тримісячну виставку з унікальними артефактами у стінах Мистецького Арсеналу; вже декілька років проводить українсько-кримськотатарський літературний конкурс та фестиваль "Кримський Інжир", що став народним, оскільки цей конкурс об'єднав сотні письменників, поетів, публічних інтелектуалів з усіх куточків України навколо теми Криму, актуалізуючи в суспільстві тему побудови української ідентичності на основі спільних цінностей; Кримським домом організовано та проведено десятки тематичних дискусій, які допомагають будувати порозуміння і шукати відповіді на гострі та важливі суспільні питання.
   В цілому, можна стверджувати, що за час свого існування Кримський дім став одним з основних генераторів культурного контенту на тему Криму для суспільства у Києві (за частотою та різноспрямованістю організованих заходів) та одним з мостів між Україною та українським Кримом.
   У попередні роки діяльність Кримського дому була сфокусована здебільшого на проведенні культурологічних заходів. Проаналізувавши попередні періоди своєї роботи, Кримський дім прагне розвиватися й надалі поглиблювати свою діяльність в інші аспекти та поширювати її на всі регіони України.
   Так, у 2022-2024 роках Кримський дім планує переформатуватись у більш багатофункціональний простір, який об'єднує людей, та здійснювати свою діяльність шляхом:
- організації та проведення культурологічних, науково-практичних заходів (кількість заходів заплановано збільшити з 17 до 22);
- організації та проведення культурно-освітніх занять. Заплановано проведення для громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців уроків кримськотатарських танців, мовних курсів, занять з таких бойових мистецтв, як "Кара-Каплан" та "Куреш";  запровадити онлайн-курс з вивчення кримськотатарської мови,створення та показ анімаційних відео-роликів на тему історії Криму та України;
- організації та надання  внутрішньо переміщеним особам та вимушеним переселенцям соціальної допомоги у вигляді консультацій/сеансів психолога (у тому числі з застосуванням різних видів арт-терапії);
- видавничої діяльності та підтримки культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України. Заплановано такі видання: дитяча література, історичний нон-фікшн, арт-бук. 
   Окрім того, нагальним є проведення соціологічних досліджень з таких питань, як, зокрема, дотримання прав корінних народів в Криму та на тимчасово окупованих територіях України; актуальні проблеми внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців, в тому числі питання гендерної рівності,  шляхи їх подолання та ін. Результати таких досліджень дозволять Кримському дому визначити потрібні вектори діяльності на майбутні періоди.
   Проведення та реалізація вищезазначених заходів цілком відповідає меті та предмету діяльності Кримського дому, визначеним його Статутом, забезпечить захист прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців,   та сприятиме у задоволенні їх політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.
   Варто наголосити, що одним із ключових фокусів у темі повернення Криму має залишатись збереження та розвиток ідентичності наших співвітчизників, що живуть на півострові, та тих, що змушені були виїхати звідти до неокупованих частин України, а також побудова тісних зв'язків між  українцями та кримськими татарами через діалог та глибше пізнання один одного.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
47

тис.грн.
 1 
 2 626,8
 2 626,8
Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"
Управлінський облік
од.
 2 
 17,0
 17,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
Штатний розпис
од.
 3 
 17,0
 17,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
Управлінський облік
од.
 4 
 8,0
 8,0
керівних працівників
Управлінський облік
од.
 5 
 5,0
 5,0
спеціалістів
Управлінський облік
од.
 6 
 1,0
 1,0
спеціалістів наскрізних професій
Управлінський облік
од.
 7 
 3,0
 3,0
інших працівників
Управлінський облік
тис.грн.
 8 
 2 143,3
 3 539,2
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
Управлінський облік
тис.грн.
 9 
 796,3
Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)
Управлінський облік
тис.грн.
 10 
 198,7
Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
Управлінський облік
тис.грн.
 11 
 198,9
Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам
Управлінський облік
тис.грн.
 12 
 199,0
Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
Управлінський облік
продукту
од.
 1 
 17,0
 22,0
Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
Управлінський облік
од.
 2 
 19 000,0
 19 000,0
Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
Управлінський облік
тис.грн.
 3 
 97,3
 154,3
Обсяг доходів
Управлінський облік
тис.грн.
 4 
 4 867,4
 7 713,2
Обсяг валового доходу
Управлінський облік
од.
 5 
 589,0
Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)
Управлінський облік
од.
 6 
 3,0
Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
Управлінський облік
од.
 7 
 72,0
Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
Управлінський облік
од.
 8 
 3,0
Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
Управлінський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 126,1
 160,9
Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу
Управлінський облік
тис.грн.
 2 
 1,4
Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)
Управлінський облік
48

тис.грн.
 3 
 66,2
Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок
Управлінський облік
тис.грн.
 4 
 2,8
Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
Управлінський облік
тис.грн.
 5 
 66,3
Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
Управлінський облік
якості
відс.
 1 
 98,0
 98,0
Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу
Управлінський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
   У  разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, ініціатива Кримського дому переформатуватись у більш багатофункціональний простір, який об'єднує людей, залишиться без підтримки, оскільки фінансова підтримка на рівні граничних показників видатків державного бюджету не дозволяє поглиблювати їх діяльність в інші аспекти, окрім як проведення культурно-мистецьких заходів. Як наслідок створиться певний вакуум, який в певній мірі обмежить культурні та соціальні контакти громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців.
   Варто наголосити, що одним із ключових фокусів у темі повернення Криму має залишатись збереження та розвиток ідентичності наших співвітчизників, що живуть на півострові, та тих, що змушені були виїхати звідти до неокупованих частин України, а також побудова тісних зв'язків між  українцями та кримськими татарами через діалог та глибше пізнання один одного.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 1 672 306,6
 542 892,5
 503 440,4
 405 804,1
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках
3801490
2110
Оплата праці
 292 174,2
 366 984,4
 391 193,8
 55 700,9
2120
Нарахування на оплату праці
 63 213,1
 80 736,6
 86 062,6
 12 254,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 472,7
 474,8
 19 669,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 34 404,4
 34 189,1
 42 538,6
 54 708,8
2250
Видатки на відрядження
 1,3
 1 178,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 14 923,7
 21 530,3
 22 595,7
 3 727,6
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 35 684,1
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 19,7
 1 523,6
2800
Інші поточні видатки
 595,0
 213,9
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 27,0
 44 806,3
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 254 267,0
3130
Капітальний ремонт
 50 594,4
3140
Реконструкція та реставрація
 1 137 977,9
49

ВСЬОГО
 405 804,1
 503 440,4
 542 892,5
 1 672 306,6
50

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
Додаткова потреба в капітальних видатках на 2021 рік за КПКВК 3801490 складає 621235,7 тис.грн., з них за КЕКВ:
КЕКВ 3110 - 56117,6 ис.грн., за рахунок яких планується придбати 5107 од. обладнання та предметів довгострокового користування;
КЕКВ 3122 -70220,3 тис.грн.
КЕКВ 3132 - 27143,9 тис.грн.;
КЕКВ 3142 -147709,8тис.грн.;
КЕКВ 3143 - 319374,1тис.грн.;
КЕКВ 3160 - 670,0 тис.грн., за рахунок яких планується придбати 4 од. нематеріальних активів;
Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" - 2540,0 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2540,0 тис.грн., у т.ч.
на придбання транспортних засобів (4 од.) - 1506,0 тис.грн.
Національний заповідник "Давній Галич"- 10482,4тис.грн., з них:
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 9682,4 тис.грн.
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 800тис.грн.;
Державний історико - архітектурний заповідник у м. Бережани - 19561,32тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 493,7 тис.грн., у т.ч.
на придбання транспортного засобу (1 од.) - 220,0 тис.грн.
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 19067,2тис.грн.;
Національний заповідник "Замки Тернопілля" - 95140,9 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 12171,5 тис.грн., у т.ч.:
на придбання транспортного засобу (2 од.) - 1840,0 тис.грн.
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 41503,4тис.грн;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів) - 4969,2тис.грн.
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 36496,8тис.грн.;
Національний заповідник "Глухів" - 22813,8 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 330,5 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 585 тис.грн;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 21898,3 тис.грн.;
Національний історико - культурний заповідник "Гетьманська столиця"- 7037,2 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 2369,0 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 2008,5тис.грн;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) -613,2 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 1966,5тис.грн.;
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів) - 80,0 тис.грн.
Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець"- 4536тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) -566,9 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 3970,0 тис.грн.;
Національний історико-культурний заповідик "Качанівка" - 10510,8тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 692 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)
- 10164,8тис.грн.;
Національний заповідник "Софія Київська"
- 82452,8тис.грн., з них:
51

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 3122,0 тис.грн.;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів)
- 24341,8тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)
- 54989тис.грн.;
Державний історико
-культурний заповідник у м. Белзі
- 6423,9тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 104,1 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)
-6319,8 тис.грн.;
Національний заповідник "Хортиця"
- 99664,5 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 6335,4 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів)
- 8632,6тис.грн;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)
- 5690тис.грн.
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів)
- 79006,5тис.грн.;
Національний архітектурно
-історичний заповідник "Чернігів стародавній"
- 2848 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 148,0 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)
- 2700,0тис.грн.;
Національний історико
-археологічний заповідник "Кам'яна Могила"
- 570,0тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 180,0 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів)
- 40,0тис.грн;
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів)
- 350,0 тис.грн.
Національний історико
-етнографічний заповідник "Переяслав"
- 19358,8тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 742,1 тис.грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)
52

- 1397,3тис.грн.
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів)
- 15131,4тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)
- 2088,0тис.грн.;
Національний історико
-культурний заповідник "Чигирин"
-10196,0 тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 686,7 тис.грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)
- 4905 тис.грн.
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів)
- 1635тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)
- 2730тис.грн.;
КЕКВ 3160 (придбання землі та нематеріальних активів)
- 240,0 тис.грн.
Шевченківський національний заповідник
- 6657,0тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
- 2807,0 тис.грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об'єктів)
- 500тис.грн.
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів)
-500 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)
-2850 тис.грн.;
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник - 108888,9тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 5889,5 тис.грн.;
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) -20282,4 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 82717тис.грн.;
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" - 1540,8 тис.грн.
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 290,0 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 1050,8 тис.грн;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 200тис.грн.;
Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви"- 5750,0тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 650,0 тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 5100,0 тис.грн.;
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник "- 20389,6тис.грн., з них:
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 241тис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 20148,6тис.грн.;
Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця""- 15886,1 тис.грн., з них:
КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 5958,5т ис.грн.;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 9927,6 тис.грн.;
53

Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр"- 67640тис.грн., з них:
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) - 16000,0 тис.грн.;
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів) - 16400 тис.грн;
КЕКВ 3143(реставрація пам'яток культури, історії та архітектури) - 35240тис.грн.;
ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

Додаткова потреба на 2022 рік на оплату праці з нарахуваннями за бюджетною програмою  складає:

- оплата прраці -  38449,5  тис. грн. (на виплату матеріальної допомоги на вирашення соціально- побутових питань,  грошової винагороди, стимулюючої надбавки, премій)

- нарахування -  8458,9   тис. грн.
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на комунальні послуги та енергоносії  складає  3379,0 тис.грн.
ОПЛАТА ПОСЛУГ (крім комунальних) 

Додаткова  потреба на 2022 рік на оплату послуг (крім комунальних) складає  54219,4  тис. грн.  на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель, на оплату послуг страхування, транспортні послуги, на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністтрування програмного  забезпечення,  технічне обслуговування іншого обладнання, встановлення систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, на послуги зв"язку, оренду, банківські послуги тощо.

В тому числі додаткова потреба
  -  на  охорону складає   -   32066,4 тис.грн.  оскільки охорона передбачена на рівні 2021 року і складає лише  50,4 % від потреби,
  -  на інші    -  22153,0   тис.грн.

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ, ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм" - 35684,1 тис. грн.
додаткова потреба необхідна на проведення розкопок, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, проведення грошової оцінки об'єктів культурної спадщини заповідників, проведення археологічних досліджень території заповідників тощо.

за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку -  1523,6  тис. грн. (комплексні археологічні дослідження,  курси підвищення кваліфікації тощо).
ІНШІ ВИДАТКИ (поточні):

В тому числі на 

  -  КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" -  19669,2 тис. грн. на для забезпечення матеріальної бази закладів культури, а саме  придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інветарю (офісні меблі, канцтовари, господарчі товари, комп"ютерної техніки), 
 
-  КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"  - 1178,6 тис. грн.;

-   КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"  - 213,9 тис. грн.
ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ

54

Додаткова потреба  по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування"   на
2022 рік за КПКВК 3801490 складає  44806,3  тис.грн., у тому числі:

Національний заповідник "Батьківщина Тараса  Шевченка"  - 2846,0  тис.грн. для  на  поповнення музейних фондів, придбання основних засобів (комп"ютер, легковий автомобіль, трактор, причіп, мікроавтобус, шафа тощо);

Державний історико - архітектурний заповідник  у м. Бережани   -  513,7    тис.грн. на  придбання автомобіля, ксерокса, комплекту для відтворення відеопроекцій, фугувального станка, трактора;

Національний заповідник "Замки Тернопілля"   -   14059,0  тис.грн. на придбання столу  реставраційного з мікроскопом, кондиціонера, поповнення бібліотечного фонду, придбання антикварних меблів, різографа, люстер, експозиційних вітрин, бігборду, пральної машини,  мінітрактора,  мікроавтобуса,  вантажного автомобіля, камер для антибактеріальної обробки,  шафи витяжної ескаватора,  столу для переговорів, металодетектора, газового котла, огорожі;

Національний заповідник "Глухів" -   330,5  тис.грн  на придбання комп"ютерів,обладнання для друку, обладнання для відеоспостереження;

Національний історико - культурний заповідник "Гетьманська столиця"  -  2086,6  тис.грн. на придбання комп"ютера , ноутбука, осушувача повітря,  мотокоси,  подрібнювача гілок,  дизельного генератора, інформаційного вуличного кіоска, придбання експозиційного обладнання, придбання предметів музейного значення;

Національний історико-архітектурний  заповідник "Кам'янець"  -   533,1  тис.грн. на придбання комп"ютерної системи, сканеру, комплекту експозиційного обладнання, фондового обладнання, офісних меблів,  проектора, мінітрактора, автопричіпа;

Національний історико-культурний заповідик   "Качанівка" -    500,0   тис.грн. на придбання косарки, дисків, отвалу для МТЗ , фрези, вітрини повного огляду, столу-вітрини, пристінної вітрини, садового трактора косилки;

Національний заповідник "Софія Київська" -    1640,0  тис.грн. на придбання 3 D  макету, саджанців, фотоапарату, комп"ютерної техніки, комплектуючих та офісної техніки, обладнання для благоустрою території, обладнання для науково-реставраційної майстерні,  придбання  музейних предметів для поповнення експозиції музею;

Державний історико-культурний заповідник у  м. Белзі   -  90,0  тис.грн. на придбання риштування будівельного, багатофункціонального принтера;

Національний заповідник "Хортиця"   -      13245,9  тис.грн. на на поповнення музейного фонду, придбання обладнання для наукових відділів, придбання транспортних засобів, човна, електроскутера тощо;

Національний архітектурно-історичний  заповідник "Чернігів стародавній"  - 99,0   тис.грн.  на придбання вимірювача вологості стін, ноутбука, квадракоптера, вишки-тура;

55

Національний історико-археологічний  заповідник "Кам'яна Могила"   - 357,0   тис.грн. сенсорний стіл, тент-намет, комп"ютер, газовий котел;

Національний історико-етнографічний   заповідник "Переяслав" - 275,8  тис.грн.   на придбання  міеі-трактора, косарки,  причіпа до мінітрактора, фрези;

Національний історико-культурний заповідник  "Чигирин" -  914,0  тис.грн. для придбання експонатів для поповнення музейного фонду, книг для бібліотечних фондів, висоторіза;

Шевченківський національний заповідник -  3089,0   тис.грн. на придбання персонального комп"ютера, ноутбука, газонокосарку, садового трактору, книжок для бібліотеки, експонатів для фондів музею, вуличного сенсорного кіоска, шафи для картотеки, кондиціонеру, пристрою багатофункціонального, мікроавтобуса;

Національний Києво-Печерський історикокультурний заповідник -  3314,0   тис.грн. на придбання мультивалютного счетчика банкнот, обладнання (вітрини), ресепшну, витяжної системи, фотоапарату, комп"ютера, комунальної машини, автомобіля вантажопасажирського, автомобіля самоскиду;

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКОМЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ"  - 263,0    тис.грн.  на придбання мотокоси, ксерокса, газонокосарки бензинової, телевізора, багатофункціонального пристрою, персонального комп"ютера, насос дренажний, садові ножиці, ліцензійний системний комплекс, металева шафа, відеокамера, бак,  

Національний історико-меморіальний  заповідник "Поле Берестецької битви"  -   650,0  тис.грн. для придбання автомобіля, придбання ноутбука;

:
ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ

У  зв"язку із передачею на баланс Національного заповідника "Замки Тернопілля" вісім пам"яток історії та культури національного  значення на території області  (20 штатних одиниць обслуговуючого персоналу)   необхідні додаткові  видатки у розмірі 3045,8  тис.грн., з них  на оплату праці -  2496,5 тис.грн., на нарахування на оплату праці - 549,3 тис.грн.
ВИДАТКИ НА ГОСТИННИЙ ДВІР

Додаткова потреба видатків на утримання об"єкту - пам"ятки національного значення будівлі "Гостинний двір"  Національного заповідника "Софія Київська" за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"  складає  тис.грн., у тому числі:
 - послуги фізичної охорони території (228 грн..* 17520 год.)  - 489,4 тис.грн.;
 - оплата водопостачання - 228,2 тис.грн. 
 - оплата водовідведення (опади) - 120,4 тис.грн.
ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НАРАХУВАННЯ 

У зв"язку із  відкриттям нових об"єктів  Національного  заповідника "Хортиця", таких як "Козацьке коло", "Курган Єдності"  та інших нових  туристичних об"єктів  необхідно збільшення чисельності працівників у кількості 113 од.  та видатків на їх забезпечення, а саме 
 -   на заробітну плату  у розмірі 14754,9 тис.грн.;
 -   на нарахування на зарплату - 3246,1 тис.грн.
56

 -   на нарахування на зарплату - 3246,1 тис.грн.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
продукту
од.
 1 
 1,0
 5 107,0
Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового  користування для забезпечення провадження господарської діяльності заповідників
Управлінський облік
кв. м.
 2 
 56 864,8
Загальна  площа, на якій проведено реставраційні роботи заповідниками
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
кв. м.
 3 
 67 686,4
Загальна площа, на якій проведено роботи з реконструкції заповідниками
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
ефективності
грн.
 1 
 5 059,4
Середні витрати на 1кв.м. на якому проведено реставраційні роботи заповідниками
Управлінський облік
грн.
 2 
 2 116,5
Середні витрати на 1 кв.м. на якому проведено роботи з 
реконструкції заповідниками
Управлінський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
Рівень виконання робіт з реконструкції
Управлінський облік
відс.
 2 
 100,0
Рівень виконання реставраційних робіт
Управлінський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 575 860,3
 152 511,7
 151 065,6
 75 373,7
Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі
3801560
2110
Оплата праці
 11 385,8
 13 968,2
 15 146,3
 15 715,8
2120
Нарахування на оплату праці
 2 491,6
 3 073,0
 3 332,2
 3 457,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 293,5
 337,4
 358,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 401,0
 4 011,5
 3 427,3
2250
Видатки на відрядження
 122,4
 1 325,5
 2 074,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 52,9
 112,5
 121,3
57

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10 791,3
 77 731,1
 30 039,5
 217 287,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 98 000,0
 144 500,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 500,0
2800
Інші поточні видатки
 1,9
 6,4
 12,8
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 47 469,3
 50 000,0
 190 550,0
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 364,0
 4 350,0
ВСЬОГО
 75 373,7
 151 065,6
 152 511,7
 575 860,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Виділення додаткових коштів забезпечить безперебійне функціонування Українського інституту книги, що дозволить:

сприяти розвитку культурної, освітньої, наукової та інноваційної діяльності, задоволенню  культурних, освітніх, інформаційних, науково-дослідних та інших потреб користувачів шляхом інтеграції надбань української культури у світовий інформаційно-культурний простір;

пропагувати українську національну культуру за кордоном та світове культурне надбання в Україні, підтримувати написання українськими авторами різножанрових творів, що дозволить сформувати вітчизняний ринок авторських прав й пожвавити залучення інвестицій у книговидавничу сферу;

ефективно спрямовувати зусилля держави на задоволення й пожвавлення читацького попиту, підвищити роль вітчизняної книги, видавничої справи, суттєво збільшити частку національної книжкової продукції на ринку, що сприятиме збільшенню бюджетних надходжень та оздоровленню економіки.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 1,0
 1,0
Кількість установ
Внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 55,0
 80,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
Штатний розпис
од.
 3 
 55,0
 80,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 20,0
 30,0
керівних працівників
Внутрішньогосподарський облік
од.
 5 
 21,0
 36,0
спеціалістів
Внутрішньогосподарський облік
од.
 6 
 13,0
 13,0
спеціалістів наскрізних професій
Внутрішньогосподарський облік
од.
 7 
 1,0
 1,0
інших працівників
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 8 
 183 000,0
Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі.:
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 9 
 63 000,0
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
58

тис.грн.
 10 
 17 000,0
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 11 
 20 000,0
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 12 
 70 000,0
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 13 
 13 000,0
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 14 
 13 100,0
 13 100,0
Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 15 
 9 150,0
 9 150,0
Організація та проведення міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 16 
 7 713,0
 25 000,0
Реалізація програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 17 
 98 000,0
 242 500,0
Надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 18 
 5 000,0
 25 000,0
гранти на переклад творів іноземної літератури державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 19 
 5 000,0
 15 000,0
гранти на переклад творів української літератури іноземними мовами
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 20 
 35 000,0
 35 000,0
гранти на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 21 
 20 000,0
 20 000,0
гранти на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 22 
 5 000,0
 15 000,0
гранти на  написання ( створення) нових літературних творів державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 23 
 28 000,0
 132 500,0
гранти бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 24 
 200 000,0
Щорічна натуральна допомога- сертифікат на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 25 
 4 000,0
Придбання електронних книг для Української цифрової бібліотеки
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 26 
 4 350,0
Технічна підтримка електронних ресурсів пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 27 
 3 550,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
Внутрішньогосподарський облік
продукту
од.
 1 
 1 620,0
Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 550,0
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 150,0
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 160,0
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
59

од.
 5 
 650,0
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
од.
 6 
 110,0
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 7 
 1 134,0
Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 8 
 385,0
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 9 
 105,0
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 10 
 112,0
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 11 
 455,0
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 12 
 77,0
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
од.
 13 
 5,0
 5,0
Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
од.
 14 
 4,0
 4,0
Кількість міжнародних та національних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України
Внутрішньогосподарський облік
од.
 15 
 5,0
 5,0
Кількість програм, спрямованих на популяризацію читання в Україні
Внутрішньогосподарський облік
од.
 16 
 423,0
 674,0
Кількість грантів, що надаються для реалізації проєктів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
од.
 17 
 75,0
 150,0
грантів на переклад та видання  творів іноземної літератури державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
од.
 18 
 50,0
 100,0
грантів на переклад та видання творів української літератури іноземними мовами
Внутрішньогосподарський облік
од.
 19 
 175,0
 150,0
грантів на підготовку та  виданя книг книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
Внутрішньогосподарський облік
од.
 20 
 20,0
 15,0
грантів на організацію та проведення програм із заходів  популяризації читання в Україні
Внутрішньогосподарський облік
од.
 21 
 75,0
 150,0
грантів на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
од.
 22 
 28,0
 109,0
грантів бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 23 
 400,0
Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
Внутрішньогосподарський облік
тис.од.
 24 
 40,0
Кількість електронних книг, що закуповуються для Української цифрової бібліотеки
Внутрішньогосподарський облік
од.
 25 
 2,0
Кількість електронних ресурсів, що потребують технічної підтримки відповідно до пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
Внутрішньогосподарський облік
од.
 26 
 27,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання
Внутрішньогосподарський облік
ефективності
60

грн.
 1 
 161,4
Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 2 
 163,6
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 3 
 161,9
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 4 
 178,6
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 5 
 153,8
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 6 
 168,8
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 7 
 2 620,0
 2 620,0
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 8 
 2 287,5
 2 287,5
Середні витрати на проведення одного міжнародного/національного заходу, спрямованого на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться на території України
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 9 
 1 542,6
 5 000,0
Середні витрати на реалізацію однієї програми, спрямованої на популяризацію читання в Україні
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 10 
 231,7
 359,8
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 11 
 66,7
 166,7
гранту на переклад творів іноземної літератури державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 12 
 100,0
 150,0
гранту на переклад творів української літератури іноземними мовами
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 13 
 200,0
 233,3
гранту на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 14 
 1 000,0
 1 333,3
гранту на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 15 
 66,7
 100,0
гранту на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 16 
 1 000,0
 1 215,6
гранту бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 17 
 500,0
Середні витрати на один сертифікат для придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
Внутрішньогосподарський облік
грн.
 18 
 100,0
Середня вартість одного примірника електронної книги, придбаної для Української цифрової бібліотеки
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 19 
 131,5
Середні витрати на підтримку одного електронного ресурсу пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
Внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 20 
 2 175,0
Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування
Внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 0,1
 0,1
Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою
Внутрішньогосподарський облік
61

од.
 2 
 5,0
 5,0
Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 22,0
 22,0
Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України
Внутрішньогосподарський облік
відс.
 4 
 100,0
 100,0
Рівень реалізації проектів у сфері книговидавничої справи
Внутрішньогосподарський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення  додаткових коштів призведе до неможливості ефективного функціонування Інституту, належного виконання ним завдань і функцій, визначених статтями 7, 8 Законом України  "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 5 600,0
Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації у будівлі Національного художнього музею України
3801700
3140
Реконструкція та реставрація
 5 600,0
ВСЬОГО
 5 600,0
 0,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 3 973,9
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові"
3801810
62

3120
Капітальне будівництво (придбання)
 3 973,9
ВСЬОГО
 0,0
 3 973,9
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 54 537,8
Реалізація державного інвестиційного проекту «Модернізація сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької»
3801840
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 54 537,8
ВСЬОГО
 0,0
 54 537,8
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
63

необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 45 000,0
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляці
3801880
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 45 000,0
ВСЬОГО
 0,0
 45 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 17 848,7
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької"
3801890
3140
Реконструкція та реставрація
 17 848,7
ВСЬОГО
 0,0
 17 848,7
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
64

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 3 064,4
 32 009,6
 30 258,9
 29 343,7
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
3802010
2110
Оплата праці
 22 690,2
 21 196,5
 22 510,7
2120
Нарахування на оплату праці
 4 843,7
 4 663,3
 4 952,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 89,8
 532,2
 515,5
 157,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 084,1
 1 718,0
 1 775,1
 750,0
2250
Видатки на відрядження
 9,3
 114,4
 50,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 621,1
 1 831,5
 1 978,9
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 150,0
 150,0
2800
Інші поточні видатки
 5,5
 53,0
 77,0
3130
Капітальний ремонт
 1 457,4
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 700,0
ВСЬОГО
 29 343,7
 30 258,9
 32 009,6
 3 064,4
65

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
З урахуванням схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 15.09.2021 р.) обсяг видатків на 2022 рік за програмою 3802010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено в сумі 32 009,6 тис. грн. Додаткова потреба складає 3 064,4 тис. грн. 
За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на забезпечення працівників Держкомтелерадіо та обслуговуючого персоналу ЗПУ засобами індивідуального захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю" потрібно  157 тис. гривень.
За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" потрібні кошти на здійснення заходів щодо створення бази даних (далі - БД) Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції в сумі 750,0 тис. гривень. 
В результаті здійснення заходів зі створення БД очікується, що база Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції отримає сучасний технічний потенціал, який не тільки спростить ведення обліку, але й структурує інформацію належним чином та створить можливості для подальшої взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта", здійснення послуги через єдиний портал державних послуг "Дія"  та інтеграцію до веб-сайту Держкомтелерадіо.
 У зв'язку з тим, що капітальний ремонт в будівлі по вул. Прорізна, 2 не здійснювався більше 50 років, необхідні кошти на першочергові капітальні видатки (вул. Прорізна, 2) за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" в сумі 1457,4 тис. грн: ремонт санвузлів 6 поверху (2 приміщення) - 127,5 тис. грн; проведення робіт щодо виготовлення і монтажу захисної огорожі на даху будівлі - 191,2 тис. грн; ремонт покрівлі даху - 286,8 тис.грн; утримання та проведення  ремонту системи водовідведення на горищі -  31,9 тис. грн; модернізація теплового пункту - 820,0 тис. грн.
За КЕКВ 3160  "Придбання землі і нематеріальних активів" на розробку офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо з метою модернізації та приведення  веб-сайту у відповідність до вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 №3 необхідно 700,0 тис. грн. 
Офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо, який створено у 2004 році та розміщено на технічній платформі Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, технічно не удосконалювався і не осучаснювався, і потребує приведення у відповідність до вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3. 
26 вересня 2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 730 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302".
Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським і районним державним адміністраціям доручено забезпечити доступність інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах, для користувачів з вадами зору та слуху.
Реалізація завдання "Здійснення заходів щодо оновлення офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо" забезпечить виконання вимог згаданих постанов Кабінету Міністрів України та створення зручної веб-платформи, яка слугуватиме для поширення інформації про діяльність Держкомтелерадіо, своєчасного надання актуальної інформації та сприятиме забезпеченню належного доступу до розміщеної на веб-сайті інформації користувачів з вадами зору та слуху.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 93,0
 93,0
Кількість штатних одиниць
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
продукту
шт.
 1 
 8,0
 8,0
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
внутрішньо-господарський облік
66

шт.
 2 
 16,0
 16,0
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів
внутрішньо-господарський облік
шт.
 3 
 8 000,0
 8 000,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
внутрішньо-господарський облік
шт.
 4 
 7 000,0
 7 000,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
внутрішньо-господарський облік
ефективності
шт.
 1 
 86,0
 86,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника
внутрішньо-господарський облік
шт.
 2 
 75,0
 75,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
внутрішньо-господарський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
внутрішньо-господарський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Виділення додаткових коштів за програмою має забезпечити належні умови праці працівників Дердкомтелерадіо та виконання заходів, визначених постановами Кабінету Міністрів України
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 29 040,3
 26 158,8
 18 458,8
 18 846,3
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
3802020
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 18 846,3
 18 458,8
 26 158,8
 8 949,9
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 20 090,4
ВСЬОГО
 18 846,3
 18 458,8
 26 158,8
 29 040,3
67

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
На виконання Законів України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу",  від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указів Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію"; від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії" та розпоряджень Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати"; "від 22.10.2008 №1345-р  Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання"; від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію", для повноцінного забезпечення виконання завдань покладених на ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та ДНУ "Енциклопедичне видавництво" необхідні додаткові кошти за бюджетною програмою в сумі 29 040,3 тис. гривень, з них:
   8 949,9 тис грн  - поточні видатки; 
   20 090,4 тис грн - капітальні видатки.
Граничні обсяги видатків на 2022 рік за бюджетною програмою передбачені видатки  - 26 158,8 тис. грн., та не забезпечують потреби двох державних наукових установ: "Енциклопедичне видавництво"  та "Книжкова плата України ім. Івана Федорова", додаткова потреба в поточних видатках для двох наукових установ становить - 8 949,9 тис.грн. В 2022 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Також існує додаткова потреба в поточних видатках на: сплату комунальних послуг (електроенергія та водопостачання), інших послуг, які необхідні для функціонування установ (оренда приміщення ДНУ"Енциклопедичне видавництво", послуги зв'язку, інтернет, технічного обслуговування пожежної сигналізації, охорони, тощо), забезпечення установ канцелярськими та господарськими товарами, зберігання фонду Державного архіву друку, який становить національне надбання.

Додаткова потреба  в капітальних видатках на 2022 рік складає  20 090,4 тис. грн та  необхідна:
-   у сумі 19 904,4 тис. грн  для ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова":
      6 144,5 тис грн - для розробки проектно-кошторисної документації будівництва ІІ черги книгосховища Книжкової палати України (продовження терміну дії технічних умов - 30,4 тис. грн, проведення державної експертизи - 249,5 тис. грн, коригування стадії "Проект", розроблення проекту "Робоча документація" - 5 864,6 тис. грн ). Вартість проекту ПАТ "Гідроцивільпромбуд" станом на 01.01.2013 року 2010,0 тис. грн, проіндексована до 2020 року і становить  6 144,5 тис. грн.
      7 901,2 тис.грн - капітального ремонту будівлі книгосховища з метою забезпечення нормативних умов зберігання друкованої продукції та економії енергоресурсів, у т. ч.:
              зовнішнє утеплення та утеплення фасаду будівлі не горючими матеріалами загальною площею 5615,0 м2 х 1188 грн /м2 = 6670,6 тис.  грн;
              встановлення металопластикових вікон  загальною площею 633 м2 з енергозберігаючих склопакетів, розрахункова вартість 1944 грн/м2, всього  1944 грн/м2 х 633 м2 = 1230,6 тис. грн.
     404,5 тис. грн - пидбання серверної системи для зберігання баз даних та інформації Книжкової палати України :сервер для зберігання баз даних та іншої інформації - 2од. - 307,3 тис. грн., - інтернет-сервер - 1од. - 97,2 тис. грн.;
     56,0 тис. грн - модернізації автоматизованої системи опрацювання документного потоку обов'язкового примірника видань України (заміна персональних комп'ютерів - 4 од.);
     1 948,2 тис. грн.- для придбання книжкового сканеру Zeutschel OS 12000 - 2 од. для переведення на електронні носії інформації документів фонду Державного архіву друку, який налічує понад 14,6 млн примірників видань, випущених на території України , починаючи з 1917 року. На стан збереження фонду значною мірою впливає температурно- вологісний режим зберігання . Для забезпечення роботи  централізованої системи кондиціонування повітря у сховищі Книжкова палата України не взмозі дотримуватись нормативних умов збереження документів , що призводить до їх передчасного старіння і руйнування, така ситуація може призвести до втрати фонду, який становить національне надбання. Єдиним виходом з ситуації є оцифрування фонду і надання в користування копій видань з подальшою реставрацією і консервацією оригіналів.
     108,00 тис. грн - обладнання приміщення серверної системою локальної автоматичної пожежної сигналізації (проектні роботи, закупівля та встановлення обладнання);
     1375,3 тис. грн - капітальний ремонт приміщень  2-го поверху з метою збільшення  площ для зберігання друкованої продукції  ( комерційна пропозиція );
     371,5 тис. грн - капітальний ремонт підвищувальної насосної станції для водяного пожежогасіння (проектні роботи, встановлення обладнання, заміна пожежних кранів) -  (орієнтовна вартість );
     756,0 тис. грн - встановлення системи кондиціонування 2-го поверху книгосховища (проектні роботи, закупівля повітропроводів, вогнезатримуючих клапанів, монтаж системи, підключення її до системи кондиціонування 3 поверху) - (орієнтовна вартість );   
     299,2 тис. грн. - виконання проектних робіт щодо зміни технологічної частини системи газового пожежогасіння у зв'язку з закінченням строку сертифікації та експлуатації вогнегасної речовини Хладон 114В2 відповідно до Монреальского протоколу (заборона використання в Україні з 2020 року, як речовина, що руйнує озоновий шар);
     540,00 тис. грн.- капітальний ремонт систем газового пожежогасіння, оповіщення про пожежу, пожежної сигналізації 2 поверху книгосховища (проектні роботи, закупівля 
68

та встановлення обладнання,підключення до існуючої модернізованої системи пожежогасіння, тощо), 

-   та у сумі 186,0 тис.грн ДНУ "Енциклопедичне видавництво" для придбання сучасних серверів та моноблока необхідних для роботи з надання довідково-інформаційних послуг відвідувачам порталу.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 2,0
 2,0
Кількість наукових установ
Довідка ЄДРПОУ
чол.
 2 
 251,0
 251,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
штатний розпис
чол.
 3 
 125,0
 125,0
-дослідників
Форма 3-2
чол.
 4 
 23,0
 23,0
-техніків
Форма 3-2
чол.
 5 
 22,0
 22,0
-допоміжного персоналу
Форма 3-2
чол.
 6 
 81,0
 81,0
-іншого персоналу
Форма 3-2
чол.
 7 
 251,0
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
штатний розпис
чол.
 8 
 251,0
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на кінець року
штатний розпис
од.
 9 
 3,0
 3,0
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:
статзвітність 1-наука
од.
 10 
 3,0
 1,0
- за участю молодих вчених
управлінський облік
тис.грн.
 11 
 2 538,7
Придбання обладнання
управлінський облік
продукту
од.
 1 
 3,0
 3,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень
статзвітність 1-наука
од.
 2 
 40,0
 40,0
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:
статзвітність 1-наука
од.
 3 
 2,0
 2,0
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
статзвітність 1-наука
од.
 4 
 12,0
Кількість одиниць придбаного обладнання
управлінський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році
статзвітність 1-наука
69

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Непередбачення додаткових коштів за бюджетною програмою  унеможливить виконання заходів, спрямованих на збереження фонду Державного архіву друку. Відсутність обладнання для зберігання видань, недостатні обсяги проведення робіт з реставрації та консервації документів можуть призвести до втрати значної частини фонду, що матиме серйозні негативні наслідки для розвитку науки і суспільства. З усіх видів видань у найгіршому стані знаходяться газети, надруковані на тонкому кислотному папері, який швидко руйнується, й інформація, вміщена в деяких виданнях вже втрачена. Крім того, газетний текст зникає внаслідок випаровування фарби. Таким чином, якщо не вжити термінових заходів щодо виготовлення копій видань (придбання сканера), навіть за умови проведення реставраційних робіт, які зміцнюють і відновлюють структуру документа, він усе одно втрачає цінність, бо стає нечитабельним. Кількість надходжень друкованої продукції з кожним роком зростає. 
Проектні потужності сховища Державного архіву друку розраховані на зберігання 12,5 млн. од., а у 2021 році очікується 14,9 млн. од. друкованої продукції. Проблема дефіциту площі для збереження нових надходжень постає дуже гостро. Необхідно терміново розпочинати будівництво другої черги книгосховища.
У разу невиділення додаткових коштів ДНУ "Енциклопедичне видавництво" за бюджетною програмою, установа не матиме можливості запросити до співпраці висококваліфікованих фахівців в різних областях знань через недостатність фінансування. А це, в свою чергу, призведе до створення менш якісного та різнопланового друкованого продукту. 
Окремо слід наголосити на створенні фактично двох паралельних проектів "Великої української енциклопедії" - друкованої та он-лайн версій (е-ВУЕ). Ці завдання потребують збільшення штату та зростання фінансування. Установа потребує коштів на виготовлення карт, схем, зображень тощо - обов'язкові елементи супроводу текстового матеріалу.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 12 214,6
 9 137,4
 8 434,7
 6 810,7
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
3802040
2110
Оплата праці
 5 457,6
 6 737,3
 7 305,0
 3 689,7
2120
Нарахування на оплату праці
 1 140,1
 1 484,4
 1 609,5
 811,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13,0
 32,0
 32,0
 83,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 76,6
 57,6
 57,6
 1 478,6
2250
Видатки на відрядження
 16,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 123,4
 123,4
 133,3
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 8,6
2800
Інші поточні видатки
 18,1
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 226,5
3130
Капітальний ремонт
 1 881,5
ВСЬОГО
 6 810,7
 8 434,7
 9 137,4
 12 214,6
70

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
На виконання Закону України від 05.09.17р. №2145-VIІІ "Про освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.19 р. № 615 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році"; постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", а також - наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16.07.2012 р. №188 "Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №599-р. "Про схвалення проекту Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні", для повноцінного забезпечення навчального процесу необхідні додаткові кошти на ФОП для погодинної оплати праці педагогів, які Укртелерадіопресінститут залучає за рахунок наявних вакансій на кафедрах. Це обумовлено тим, що специфіка навчального процесу в інституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари) вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів у штатному розписі, але на короткий термін.
Для повноцінного забезпечення навчального процесу у 2022 році необхідні додаткові кошти у сумі 12 214.6 тис. грн., з них на:
- ФОП для погодинної оплати праці педагогів а доплат (за вислугу років, вчене звання, науковий ступінь) які інститут залучає за рахунок наявних вакансій на кафедрах та нарахувань на оплату праці ;
- створення доступного освітнього середовища для людей з особливими освітніми потребами; утримання студійно-комп'ютерної бази інституту в належному стані; організацію навчального процесу на сучасному матеріально-технічному рівні; утримання будівлі інституту; матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту; 
- обладнання туалетних кімнат з метою створення доступного освітнього середовища для людей з особливими освітніми потребами; поточний ремонт та обслуговування обладнання; завершення процесу упорядкування земельних відносин;
- видатки на відрядження;
- капітальні видатки на придбання обладнання для організації навчального процесу на сучасному матеріально-технічному рівні необхідно придбати нове  обладнання, а саме: комплект обладнання для репортажної зйомки 2 шт. - 386,28 тис. грн., станції  нелінійного монтажу iMac у комплекті (14 шт.) - 660,97 тис. грн.,  пульт керування світлом (1 шт.) - 202,8 тис. грн., освітлювальні прилади холодного світла (5 шт.) та аксесуари до них (5 комплектів) - 402,4 тис. грн.,  чорний та зелений фони та настіл на підлогу  (3 одиниці обладнання) - 254,2 тис. грн.,  комп'ютерна  та офісна техніка та комплектуючи до неї (10 комплектів) - 322,8  тис. грн., відеомікшер Blackmagic ATEM Television Studio Pro 4K (1 шт.) - 82 тис. грн., студійна відеокамера Blackmagic Micro Studio Camera 4K в комплекті (3 шт.) - 919 тис. грн., монітори для контролю ТВ сигналу (5 шт.) - 300.4 тис. грн., Цифровий фотоапарат в комплекті (1 шт.) - 160,9 тис. грн., система вентиляції, кондиціонування та поглинання звуку (1 шт.) - 317,1 тис. грн. Разом  51 одиниця обладнання на загальну суму 4008,0 тис. грн. за цінами 2021 року) х 106,2 % (індекс споживчих цін у грудня до грудня попереднього року), додатково необхідно 4256,5 тис. грн.,з яких 30,0 тис грн. планується за рахунок спеціальних коштів. Одже, додатково необхідно 4 226,5 тис грн.
Придбання обладнання дозволить проводити навчання слухачів новим методикам зйомок на сучасному обладнанні.
- капітальні видатки у сумі 1 881,5 тис. грн -  для здійснення капітального ремонту для створення доступного освітнього середовища для людей з особливими освітніми потребами; підтримки пам'ятки архітектури у задовільному стані; покращення умов навчання слухачів та роботи персоналу інституту, відповідно до існуючих вимог .
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
71

од.
 2 
 66,0
 66,0
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
штатний розпис
од.
 3 
 21,0
 21,0
спеціалістів
штатний розпис
од.
 4 
 6,0
 6,0
робітників
штатний розпис
од.
 5 
 20,0
 16,0
педагогічного персоналу
штатний розпис
од.
 6 
 15,0
 16,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
штатний розпис
од.
 7 
 4,0
 4,0
адмінперсоналу
штатний розпис
од.
 8 
 66,0
 66,0
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
штатний розпис
тис.грн.
 9 
 4 226,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
внутрішньогосподарський облік
продукту
чол.
 1 
 683,0
 683,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
форма 3-2
чол.
 2 
 651,0
 651,0
Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію
форма 3-2
од.
 3 
 51,0
Кількість придбаного студійного обладнання
внутрішньогосподарський облік
ефективності
грн.
 1 
 13 378,3
 13 378,3
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
внутрішньогосподарський облік
відс.
 2 
 100,0
 100,0
Рівень задоволення якістю навчання
анкетні дані
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Укртелерадіопресінстиут буде неспроможний у повному обсязі проводити свою діяльність згідно вищевказаних нормативно-правових актів. Виконання державного замовлення і навчального плану буде здійснюватися на існуючому обладнанні.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 1 964,0
 1 980,4
 1 486,5
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
3802050
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 486,5
 1 980,4
 1 964,0
ВСЬОГО
 1 486,5
 1 980,4
 1 964,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
72

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 523 422,3
 1 871 276,7
 1 874 158,0
 1 530 195,0
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
3802080
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 481 210,0
 1 838 414,7
 1 871 276,7
 149 813,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 48 985,0
 35 743,3
 373 609,3
ВСЬОГО
 1 530 195,0
 1 874 158,0
 1 871 276,7
 523 422,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Дотримання норм, визначених статтею 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" - не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік. Відсутність капітальних видатків призведе до неможливості здійснення технічного переоснащення та оплати за права на сповіщення спортивних та інших подій світового значення таких як Олімпійські ігри, Чемпіонати світу та Європи з різних видів спорту, придбання прав на показ художніх та документальних фільмів
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 23,0
 23,0
Кількість відокремлених структурних підрозділів АТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
Довідка про включення до ЄДРПОУ
чол.
 2 
 4 110,9
 4 110,9
Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на початок року
штатний розпис
тис.грн.
 3 
 1 641 276,7
 1 686 187,0
Виробництво телерадіопрограм  АТ "НСТУ"
внутрішньо-господарський облік
тис.грн.
 4 
 37 119,4
 37 119,4
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
внутрішньогосподарський облік
73

тис.грн.
 5 
 76 398,0
 91 487,7
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 6 
 13 081,0
 13 081,0
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 7 
 103 401,6
 103 401,6
Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 8 
 200 000,0
Придбання ліцензії АТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 9 
 140 989,3
Придбання обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 10 
 32 620,0
Здійснення капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
продукту
годин
 1 
 433 369,6
 433 369,6
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
годин
 2 
 59 455,1
 59 455,1
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
внутрішньогосподарський облік
годин
 3 
 215 921,7
 215 921,7
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі
внутрішньогосподарський облік
годин
 4 
 41 534,0
 41 534,0
Загальний обсяг  трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
внутрішньогосподарський облік
годин
 5 
 116 458,8
 116 458,8
Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
шт.
 6 
 9,0
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"
договір, акти-приймання-пере
шт.
 7 
 218,0
Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
кв. м.
 8 
 2 192,0
Площа приміщень АТ "НСТУ" на яких проведено капітальний ремонт
внутрішньогосподарський облік
ефективності
грн.
 1 
 3 787,2
 3 890,9
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
грн.
 2 
 624,3
 624,3
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
внутрішньогосподарський облік
грн.
 3 
 353,8
 423,7
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
внутрішньогосподарський облік
грн.
 4 
 314,9
 314,9
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
внутрішньогосподарський облік
грн.
 5 
 887,9
 887,9
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 6 
 646,7
Середня вартість одиниці придбанного обладнання для технічного переоснащення АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 7 
 4,2
Середня вартість одного квадратного метра капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
тис.грн.
 8 
 22 222,2
Середня вартість придбаних ліцензій та медіаправ АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 90,0
 90,0
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
внутрішньогосподарський облік
відс.
 2 
 100,0
Рівень висвітлення спортивних подій для яких придбано ліцензійні права
внутрішньогосподарський облік
відс.
 3 
 100,0
Рівень виконання капітального ремонту приміщень АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
74

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Недостатній обсяг фінансування телерадіокомпанії та повна відсутність капітальних видатків для оновлення матеріально-технічної бази, та придбання нематеріальних активів, таких як права на спортивні події світового значення, призведе до неможливості в подальшому виконувати свої функції як суспільного мовника.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 4 248,4
 3 930,0
 2 211,6
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі
3802130
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2700
Соціальне забезпечення
 2 211,6
 3 780,0
 4 098,4
ВСЬОГО
 2 211,6
 3 930,0
 4 248,4
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
3802390
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 0,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
75

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи колективної безпеки, основою якої є НАТО, Україна вибудовує нові підходи до забезпечення національної безпеки. З цією метою Україна здійснюватиме інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблюватиме співробітництво з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.
Для підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та досягнення політичних цілей необхідним є:
- інформування громадськості України з питань євроатлантичної інтеграції, зокрема шляхом роз'яснення засад, принципів, політики та діяльності НАТО, змісту і засад взаємодії України з НАТО, стану та перспектив такого співробітництва, а також ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки;
- інформування громадськості держав - членів НАТО про Україну з метою формування позитивного ставлення до неї як держави, яка поділяє демократичні цінності з державами - членами НАТО, а також доведення переваг тісних взаємовідносин з Україною;
Для підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері європейської інтеграції та досягнення політичних цілей необхідним є:
- підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи, які відкриває для держави Угода про асоціацію та інші документи у сфері взаємної співпраці;
- підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, забезпечення гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах;
- протидія дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в ЄС.
Кабінет Міністрів 19 травня 2021 року схвалив проект Указу Президента України "Про Стратегію комунікації державної політики євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року".
Мета документа - досягнення стратегічного курсу країни на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та забезпечення підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
Після набуття чинності Указу Глави держави Уряд має затвердити у тримісячний строк план заходів щодо реалізації цієї Стратегії.
Планується, що її втілюватимуть у життя до 2025 року у чотири етапи. Перший етап (2021 рік) присвячений організаційному забезпеченню впровадження Стратегії. Другий етап (також 2021 рік) - широке інформування про мету, зміст та попередні отримані та очікувані результати державної політики євроатлантичної інтеграції. Планується створення веб-порталу євроатлантичної інтеграції, розроблення пакету інформаційно-довідкових та інформаційно-просвітницьких матеріалів про державну політику євроатлантичної інтеграції та про реформи в рамках її реалізації. Також буде сформовано постійний дискусійний прес-клуб. У рамках третього етапу (2022-2025 роки) відбуватиметься інформаційний супровід реформ і заходів євроатлантичної інтеграції. Буде здійснюватися регулярний моніторинг реалізації Стратегії, виконання програм та планів. Під час четвертого етапу (2025 рік) планується оцінювання ефективності реалізації Стратегії.
Наразі розробляється в рамках діяльності  Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 рокинова комунікаційна стратегія стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі на період 2022-2025 роки. Ключовим комунікаційним завданням нової стратегії буде підтримувати та підвищувати частку громадян, яка повністю або в цілому підтримує курс України на інтеграцію з ЄС; інформаційна робота з поглиблення розуміння українським суспільством європейських цінностей, а також підтримка на порядку денному важливості приєднання України до ЄС серед населення шляхом проведення тематичних інформаційних кампаній та інформаційно- роз'яснювальної роботи щодо переваг євроінтеграції.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
тис.грн.
 1 
 5 000,0
 10 000,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
внутрішньо-господарський облік
76

тис.грн.
 2 
 5 000,0
 10 000,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичноїї інтеграції
внутрішньо-господарський облік
продукту
од.
 1 
 1,0
 2,0
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
внутрішньо-господарський облік
од.
 2 
 1,0
 2,0
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
внутрішньо-господарський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 5 000,0
 5 000,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
внутрішньо-господарський облік
тис.грн.
 2 
 5 000,0
 5 000,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
внутрішньо-господарський облік
якості
тис.осіб.
 1 
 10 000,0
 10 000,0
Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення однієї інформаційної (роз`яснювальних/комунікаційних) кампанії
управлінський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Непередбачення додаткових коштів на виконання бюджетної програми за КПКВК 3802390 не дасть можливості в повному обсязі забезпечити підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 34 372,5
 17 248,0
 16 273,1
 7 257,3
Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті
3803010
2110
Оплата праці
 5 586,0
 12 690,9
 13 477,7
 23 556,4
2120
Нарахування на оплату праці
 1 051,3
 2 792,0
 2 965,1
 5 182,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 305,0
 343,0
 257,5
 288,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 304,2
 200,0
 283,7
 1 620,0
2250
Видатки на відрядження
 10,8
 50,0
 51,8
 529,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 186,2
 201,2
 926,3
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6,0
 5,0
2800
Інші поточні видатки
 5,0
 6,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 079,5
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 1 190,0
77

ВСЬОГО
 7 257,3
 16 273,1
 17 248,0
 34 372,5
78

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
В умовах децентралізації відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 року № 333, органам місцевого самоврядування різних рівнів мають перейти повноваження з більшості питань. Однак, передача повноважень з реалізації державної політики у сфері релігії була б недоцільною, оскільки зробила б деякі аспекти функціонування релігійних організацій залежними від результатів місцевих виборів, а отже, ускладнило б реалізацію права на свободи совісті, передбаченого національним законодавством та міжнародними зобов'язаннями України. Натомість прозора й уніфікована державна політика у сфері свободи совісті, зокрема в реєстраційних процедурах релігійних організацій, є необхідною умовою забезпечення стабільності та єдності суспільства, запобігання конфліктам з питань, що стосуються діяльності релігійних організацій та реалізації права громадян на свободу совісті. Неприйнятність передачі функцій реєстрації релігійних організацій до місцевого самоврядування та потребу в інституційних механізмах забезпечити уніфіковану й скоординовану роботу з релігійними спільнотами в регіонах засвідчували і члени Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, зокрема під час зустрічі з Прем'єр-міністром України в цьому році. Також організації етнічних спільнот України неодноразово підкреслювали важливість наявності територіальних підрозділів ДЕСС з метою напрацювання ефективних підходів у державній політиці, спрямованій на розвиток самобутності національних меншин і корінних народів України, що визначено статтею 11 Конституції України та міжнародними зобов'язаннями України згідно з Рамковою конвенцією про захист прав національних меншин, Європейською хартією регіональних мов або мов меншин, іншими міжнародними документами. Відповідно до Положення  про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 812, ДЕСС здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через утворені в установленому порядку територіальні органи.
У зв'язку з цим доцільно ініціювати процедуру внесення змін до постанови КМУ від 05.04.2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та утворити територіальні органи ДЕСС для забезпечення реалізації державної політики у сфері релігії, на які буде покладено як один з обов'язків функцію реєстрації статутів (положень) усіх типів релігійних організацій (зокрема релігійних громад) і передбачити видатки на їх функціонування з 2022 року в сумі 9117,5 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" ДЕСС встановлено ліміт легкових автомобілів в кількості 1 автомобіль. Завдяки наявності відомчого транспорту можливе підвищення ефективності використання управлінського часу на змістовну роботу (ознайомлення з робочою документацією, телефонну координацію робочих питань) замість витрат управлінського часу на самостійне пересування між локаціями заходів і зустрічей. Також наявність відомчого транспорту дає змогу ефективніше планувати логістику консультаційних та моніторингових виїздів у регіони.

ДЕСС є новоствореною бюджетною установою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2019 № 503 "Про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті". Відсутність коштів на придбання комп'ютерної техніки та обладнання у 2021 році ускладнює виконання завдань ДЕСС. Працівники вимушені працювати на власних пристроях. Закупівля дешевої техніки призведе до зростання вартості її обслуговування та ремонту, зниженню ефективності роботи працівників.
Для результативного виконання функцій ДЕСС та забезпечення належних умов праці працівників, потреба в коштах для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за КЕКВ 3110 складає 1079,5 тис. грн.:
-Автомобіль (1 шт) - 600,0 тис. грн.;
-Ноутбуки (Lenovo ThinkPad E15 (10 шт.*27,0 тис.грн.) - 270,0 тис.грн.;
-Сканер протяжний Alaris S2050 (3 шт.* 28,0 тис.грн.) - 84,0 тис. грн.;
-Проектор Epson EB-1795F (1 шт.*45,5 тис.грн.) - 45,5 тис.грн.;
-Сервер з програмним забезпеченням (1 шт.) - 80,0 тис.грн.

Для забезпечення спрощення подання документації для погоджень канонічної діяльності іноземців, реєстрації статутів релігійних організації, прискорення процесу їх опрацювання, систематизації та можливості збору статистичної інформації з метою здійснення аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень як на регіональному, так і на державному рівні, ДЕСС пропонує створити електронну систему для погоджень канонічної діяльності іноземних громадян в Україні, електронну систему для розгляду й погодження статутів релігійних організацій (електронні кабінети заявників), доступ до яких матимуть усі залучені до процесу погоджень органи й, таким чином, заявникові достатньо завантажити інформацію до системи, а залучені органи державної влади працюють у межах системи. 
Потреба в коштах для створення загальноукраїнської електронної системи для погодження канонічної діяльності іноземних громадян в Україні за КЕКВ 3160 складає 330,0 
79

тис. грн., для розробки програмного  забезпечення електронної системи для розгляду й погодження статутів релігійних організацій (електронні кабінети заявників) - 380,0 тис. грн.
ДЕСС потребує створення офіційного сайту, що відповідає вимогам комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), визначеної для органів державної влади. Відсутність коштів на розробку такого сайту робить онлайн-ресурси служби уразливими для зовнішніх атак. Потреба в коштах на створення сайту, що відповідає вимогами КСЗІ - 280,0 тис. грн.
На ДЕСС як центральний орган виконавчої влади покладено виконання низки завдань, які передбачають збирання, аналіз та систематизацію масивів даних, що стосуються релігійних організацій, зокрема щодо кількості та видів релігійних організацій в Україні, культових будівель, споруд та іншого майна, яке належить релігійним організаціям або яким вони користуються, а також культових будівель, споруд та іншого майна, яке використовуються не за призначенням.
Разом із тим є об'єктивні перешкоди, що унеможливлюють здійснення ДЕСС такої діяльності. Наприклад, функціонал ЄДР (в обсязі, доступному реєстратору) не дає змоги ДЕСС належно виконувати зазначені вище функції. Зокрема, робочий інтерфейс реєстратора не передбачає можливості внесення, пошуку чи групування релігійних організацій за певними (необхідними для виконання завдань ДЕСС) критеріями, як-от за віросповідною приналежністю, підлеглістю релігійної громади тощо. Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено склад відомостей Єдиного державного реєстру, які  наразі не реалізовані в ЄДР у повній мірі, а саме: відсутні поля  заповнення виду релігійної організації та віросповідної приналежності релігійної організації (пункти 3?, 3? частини 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").
Отже, наразі майже неможливо з'ясувати, чи проводилися реєстраційні дії щодо релігійних організацій певної віросповідної приналежності за визначений проміжок часу, які саме дії проводилися, встановити кількість релігійних організацій, що змінили віросповідну приналежність, тощо.
Цю проблему можливо розв'язати шляхом створення окремої бази ДЕСС, частина полів якої буде зв'язана з ЄДР (дані, наявні в ЄДР, будуть автоматично оновлюватися в полях цієї бази, тобто в межах бази ДЕСС редагувальні можливості для полів ДЕСС, але не для полів ЄДР). Орієнтовний обсяг фінансування - 200,0 тис. грн.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не виділення додаткових коштів ДЕСС не дасть можливість якісно та в повному обсязі  забезпечити реалізацію державної політики з питань етнополітики та свободи совісті.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 9 570,2
Керівництво та управління у сфері розвитку туризму
3804010
2110
Оплата праці
 7 133,4
2120
Нарахування на оплату праці
 1 569,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 165,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 135,9
2250
Видатки на відрядження
 269,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 297,5
ВСЬОГО
 0,0
 9 570,2
80

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 100 000,0
Розкриття туристичного потенціалу України
3804020
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 100 000,0
ВСЬОГО
 0,0
 100 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 3 164,2
 20 124,0
 19 014,8
Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти
3805010
81

2110
Оплата праці
 14 504,6
 15 403,9
2120
Нарахування на оплату праці
 3 191,0
 3 388,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 458,2
 458,2
 426,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 470,0
 470,0
 938,8
2250
Видатки на відрядження
 200,0
 200,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 151,0
 163,1
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 40,0
 40,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 768,8
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 30,5
ВСЬОГО
 0,0
 19 014,8
 20 124,0
 3 164,2
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
З метою залучення висококваліфікованих спеціалістів для виконання покладених на Держмистецтв завдань з реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти необхідно забезпечити конкурентоспроможний рівень заробітної плати.  Виділення додаткових коштів дасть змогу залучити таких фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, стимулювати роботу та зменшити плинність кваліфікованих кадрів. Крім того, державні службовці мають право один раз на рік отримувати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. 
Для створення Держмистецтв не виділено достатньо коштів на меблі, оргтехніку, та зовсім - на комп'ютеризацію (працівники Держмистецтв не забезпечені технікою, вимушені працювати на власній техніці, що ускладнює виконання обов'язків, тому необхідно придбати персональні комп'ютери для працівників). Тому необхідні додаткові кошти на стільці, столи та шафи, необхідну оргтехніку та обладнання, на придбання офісного та системного програмного забезпечення, системи діловодства та оренди серверного простору.
Необхідне створення електронної бази даних методичних документів навчально-методичної літератури для викладачів закладів освіти та автоматизація присудження та отримання галузевих премій, стипендій, грантів відповідно до пп 3 п 10 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 365-р
Для роботи в умовах віддаленого доступу і забезпечення мобільності необхідні ноутбуки для керівників
Для створення належних кліматичних умов праці працівників - Кондиціонер, спліт-система 4 шт.
Для належного функціонування - Принтер з характеристиками HP LaserJet Pro M428dw з Wi-Fi 3 шт,
Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010 (принтер, сканер, копір), 4 од, та 4 Комплекти меблів для Голови та заступників
Для забезпечення електронного урядування, інтеграції з програмами документообігу необхідно 4 листопротяжні сканери
У зв'язку з постійними перебоями в напрузі енергопостачання - 20 джерел безперебійного живлення 
У зв'язку з регулярними хакерськими атаками, спробами незаконного доступу до систем органів влади, для боротьби зі спамом і захисту інформації, що може містити конфіденційні та персональні дані, для службового користування, тощо - Програмне забезпечення ("ESET NOD32 Antivirus" ) 
Для забезпечення повноцінного та безперебійного функціонування Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до вимог законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", забезпечивши сумісність з наявними технологіями та послугами, для обробки даних, формування електронного архіву документів та резервного копіювання напрацьованих матеріалів, необхідно орендувати серверний простір.
Необхідні кошти  на облаштування приміщень Держмистецтв для доступності для осіб з інвалідністю.
Також необхідно збільшити видатки за КЕКВ 2210 для врахування індексу зростання споживчих цін 2022 року відносно цін 2021 року у розмірі 106,2%. По тій же причині необхідно збільшити видатки на КЕКВ 2240
82

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 61,0
 61,0
Кількість штатних працівників Держмистецтв
Постанова Кабінету Міністів України від  05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
продукту
од.
 1 
 20,0
 30,0
Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 7,0
 12,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти
внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 250,0
 350,0
Кількість оброблених заявок на присудження стипендії Президента України для молодих митців у сфері мистецтв
внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 80,0
 80,0
Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення у сфері мистецтв
внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 15,0
 15,0
Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах
Управлінський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2022 рік буде проблематично ефективно виконувати поставлені завдання, що негативно позначиться на сфері мистецтв та мистецької освіти, оскільки Держмистецтв, як новостворений орган, не забезпечено комп'ютерною, офісною технікою, всі витрати здійснюються на рівні, нижчому за мінімальні потреби.
Невиділення додаткових коштів не дасть змоги створити належні умови роботи для працівників Держмистецтв і не дозволить залучити та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, унеможливить стимулювання роботи та призведе до збільшення плинності кваліфікованих кадрів.
Відсутність виділення коштів на закупку комп'ютерної техніки не дозволяє приймати на роботу працівників для виконання покладених на Держмистецтв завдань та забезпечити безперебійну роботу з реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти. Працівники Держмистецтв, що використовують у своїй діяльності комп'ютерну техніку, зобов'язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та виконувати умови їх використання. Не виділення коштів на закупку ліцензіи?них програмних продуктів Microsoft Windows та Microsoft Office призведе до порушень Цивільного кодексу Украі?ни, Законів Украі?ни "Про авторське право і суміжні права" тощо. Використання ліцензійних продуктів дозволить вчасно оновлювати ці продукти, що значно знизить рівень ризиків втрат від впливу шкідливого програмного забезпечення.
Відсутність можливості закупки системи документообігу унеможливить оперативно інтегруватися в систему електронного урядування, ефективно здіи?снювати управлінськии? процес, буде спричиняти затримки в процесі обміну інформацією, призведе до непродуктивних втрат робочого часу та несвоєчасного виконання виробничих завдань Держмистецтв. 
Відсутність системи автоматизації присудження та отримання галузевих премій, стипендій, грантів на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 365-р "Деякі питання цифрової трансформації" призведе до неефективного використання бюджетних коштів через збільшення трудозатрат на обробку більшої кількості заявок в паперовій формі, обмеження доступу до надання стипендій і грантів через можливі втрати документів при пересилці поштою, тощо (в тому числі на ці потреби необхідні видатки для послуг з доступу до серверних потужностей).
83

необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 8 643,8
 19 038,8
 23 559,2
 13 173,0
Керівництво та управління у сфері кінематографії
3806010
2110
Оплата праці
 10 638,0
 14 478,3
 15 376,0
 4 593,0
2120
Нарахування на оплату праці
 2 371,6
 3 185,3
 3 382,6
 1 010,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,9
 1 936,0
 5,0
 50,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 54,9
 3 046,0
 56,0
 300,0
2250
Видатки на відрядження
 5,4
 220,0
 10,0
 540,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 98,2
 193,6
 209,2
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 500,0
2800
Інші поточні видатки
 1 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 150,0
ВСЬОГО
 13 173,0
 23 559,2
 19 038,8
 8 643,8
84

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Додаткові видатки на утримання апарату Держкіно у 2022 рокці загальною сумою по  8 643,8 тис.грн. щорічно
щодо КЕКВ 2110 додатково на суму 4 593,0 тис.грн.  2120 на суму 1010,8 тис.грн.
щодо КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в т.ч.50,0 тис.грн.
-придбання канцелярського приладдя
- господарські матеріали різні (миючі засоби, сифони, крани, аптечка для автомобіля  та інше.) 
- придбання комлектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки.
- придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт для службового автомобілю 
- придбання запчастин для службового автомобілю 
- періодична підписка на газети: Бюджет, "Державний бухгалтер і аудитор", "Кадровик".	
Всього видатки КЕКВ 2240 не забезпечені для функціонування Держкіно. 
щодо КЕКВ 2250 не врахована потреба Держкіно у відрядженнях  на суму 540,0 тис.грн. "Одеський міжнародний кінофестиваль (м. Одеса)" 28,0 тис.грн. 
Трускавецький міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат" 5,9  тис.грн. Запорізький міжнародний кінофестиваль "ZIFF" м. Запоріжжя 6,0 тис.грн
Відрядження за кордон   Всього 250,0 тис.грн. Відрядження Голови Держкінодо Естонія: Участь у кінофестивалі "Tallinn Black Night" 20,9 тис.грн. 
Відрядження Голови Держкіно до Норвегія: Проведення Днів українського кіно 34,6 тис.грн. Відрядження Голови  до Федеративної республіки Німеччини (м. Берлін) з метою участі у Міжнародному кінофестивалі. 25,2 тис.грн.Відрядження Голови Держкіно до Нідерландів (м.Амстердам) з метою участі у Днях українського кіно.	25,5 тис.грн. Відрядження Голови Держкіно  до Французької  республіки (м. Канни) з метою участі у  Міжнародному Канському кінофестивалі. 39,2 тис.грн. 
 Відрядження Голови Держкіно до Чехії (м. Карлові Вари) для участі Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. 15,8 тис.грн. Відрядження Голови Держкіно для участі у Міжнародному кінофестивалі у Торонто 52,4 тис.грн. (Венеція) Участь у Міжнародному кінофестивалі 36,5 тис.грн. 
щодо КЕКВ 2800 не враховано: 
2800 "Інші поточні видатки" - 1000,0 тис.гн.
"За подання позовів:Перша інстанція - розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб" 150,00
"За подання апеляційної скарги на рішення суду - розмір судового збору становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги" 200,00; "За подання касаційної скарги на рішення суду - розмір судового збору становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги" 450,0 тис.грн.
У Державному бюджеті України Державному агентству України з питань кіно не передбачено видатків на сплату судового збору. Враховуючи, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" збільшується розмір судового збору існує необхідність передбачити у Державному бюджеті України на 2020-2022 роки рік для Державного агентства України з питань кіно додаткові видатки на сплату судового збору.
Наразі в українських судах І-ї інстанції перебувають 10 судових справ, в яких Держкіно є безпосередньо стороною по справі (Відповідачем) з яких: 1 господарська (справа №910/1531/20) та 9 адміністративних (справи №640/3710/20, №640/3712/20, №640/3723/20, №640/3734/20, №640/3740/20, №640/3743/20, №640/3745/20, №640/9431/20, №640/12055/20), щодо яких у випадку прийняття судового рішення не на користь Держкіно передбачається подання апеляційних та касаційних скарг, при цьому судовий збір за подання апеляційної скарги становить 150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, а за подання касаційної скарги становить 200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви."		
щодо КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" 1 150,00 тис.грн.
Щодо Держкіно не виділено достатньо коштів на меблі, оргтехніку, та зовсім - на комп'ютеризацію (працівники Держкіно не забезпечені технікою, вимушені працювати на застарілій техніці, що ускладнює виконання обов'язків, тому необхідно придбати персональні комп'ютери для працівників). Тому необхідні додаткові кошти на стільці, столи та шафи, необхідну оргтехніку та обладнання, на придбання офісного та системного програмного забезпечення, системи діловодства та оренди серверного простору.
Для роботи в умовах віддаленого доступу і забезпечення мобільності необхідні ноутбуки для керівників 
Звертаємо увагу, що у зв'язку з набранням чинності ЗУ "Про державну підтримку кінематографії в Україні" значно зріс обсяг роботи та інтенсивне навантаження на працівників Держкіно. Тому виникла нагальна потреба  у збільшенні чисельності Держкіно на 25 осіб
85

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 45,0
 70,0
Кількість штатних одиниць
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 1,0
 1,0
Кількість службових легкових автомобілів
постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік
продукту
од.
 1 
 50,0
 50,0
Кількість опрацьованих проектів  нормативно-правових актів
Внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 5 500,0
 5 500,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 9,0
 9,0
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії
річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)
од.
 4 
 25,0
 25,0
Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь
внутрішньогосподарський облік
ефективності
од.
 1 
 8,0
 8,0
Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 917,0
 917,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)
внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 90,0
 90,0
Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу
внутрішньогосподарський облік
відс.
 2 
 15,0
 15,0
Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів
внутрішньогосподарський облік
86

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2022 рік буде проблематично ефективно виконувати поставлені завдання, що негативно позначиться на сфері кіно, оскільки Держкіно, не забезпечено комп'ютерною, офісною технікою, всі витрати здійснюються на рівні, нижчому за мінімальні потреби.
Невиділення додаткових коштів не дасть змоги створити належні умови роботи для працівників Держкіно і не дозволить залучити та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, унеможливить стимулювання роботи та призведе до збільшення плинності кваліфікованих кадрів.
Відсутність виділення коштів на закупку комп'ютерної техніки не дозволяє приймати на роботу працівників для виконання покладених на Держкіно завдань та забезпечити безперебійну роботу з реалізації державної політики у сфері кінематографії. Працівники Держкіно, що використовують у своїй діяльності комп'ютерну техніку, зобов'язані дотримуватися законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм та виконувати умови їх використання. 
Відсутність можливості закупки системи документообігу унеможливить оперативно інтегруватися в систему електронного урядування, ефективно здіи?снювати управлінськии? процес, буде спричиняти затримки в процесі обміну інформацією, призведе до непродуктивних втрат робочого часу та несвоєчасного виконання виробничих завдань Держкіно.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 1 350 000,0
 650 000,0
 589 683,8
 437 903,5
Державна підтримка кінематографії
3806030
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 16 968,1
 5 000,0
 5 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 414 461,2
 576 103,2
 636 419,4
 1 350 000,0
2700
Соціальне забезпечення
 6 474,2
 8 580,6
 8 580,6
ВСЬОГО
 437 903,5
 589 683,8
 650 000,0
 1 350 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України", інформаційне середовище українського суспільства цілком справедливо віднесене до об'єктів національної безпеки, а намагання маніпулювати суспільною свідомістю названі серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України та стабільності у суспільстві.
Відтак кінематографія, як особлива складова культури, набуває надзвичайного значення у теперішній час, адже саме кінематографія вносить неоціненний вклад у розвиток національних цінностей та культури українського народу.
Зауважимо, що прийняття законодавчих актів стосовно захисту інформаційного телерадіопростору України, вивільнило велику нішу від російського аудіовізуального продукту, а вітчизняна кінематографія не була до цієї ситуації готова і, станом на сьогоднішній день, її нерозвиненість,  а також недостатня кількість кінозалів поєднані з процвітанням піратства в інтелектуальній сфері, призводять до занепаду галузі та засилля іноземного продукту.
За сьогоднішніх умов, ситуація в українській  кінематографії, на жаль, не дозволяє робити оптимістичних прогнозів на майбутнє, без стимулюючої підтримки держави галузь очікує стагнація.

Вказаний граничний обсяг видатків  не відповідає потребам кіногалузі  відповідно вимогам Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" , а саме у державному бюджеті не передбачено додаткові видатки:
Всього додатково за бюджетною програмою потрібно
КПКВК 3806030- 1400,0 млн. грн.
87

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 80,0
 115,0
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році
управлінський облік
од.
 2 
 70,0
 100,0
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та  фінансуються у поточному році
управлінський облік
од.
 3 
 30,0
 60,0
Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році
управлінський облік
од.
 4 
 5,0
 10,0
Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини
кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму
упавлінський облік
од.
 5 
 1,0
 20,0
Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів
управлінський облік
од.
 6 
 1,0
 5,0
Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за
банківськими кредитами
управлінський облік
од.
 7 
 4,0
 10,0
Кількість кінокомісій, яким надасться державна підтримка
управлінський облік
од.
 8 
 1,0
 1,0
Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП
"Національний центр Олександра Довженка")
уравлінський облік
од.
 9 
 48,0
 48,0
Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01
управлінський облік
од.
 10 
 48,0
 48,0
Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:
управлінський облік
од.
 11 
 5,0
 5,0
- керівних працівників;
управлінський облік
од.
 12 
 22,0
 22,0
- спеціалістів;
управлінський облік
од.
 13 
 8,0
 8,0
- спеціалістів наскрізних професій;
управлінський облік
од.
 14 
 13,0
 13,0
- іншого персоналу.
управлінський облік
од.
 15 
 1,0
 1,0
Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.
управлінський облік
од.
 16 
 18,0
 18,0
Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів
управлінський облік
од.
 17 
 9,0
 9,0
Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, шо отримують стипендію
управлінський облік
продукту
88

од.
 1 
 45,0
 60,0
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році
уравлінський облік
од.
 2 
 25,0
 30,0
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
упавлінський облік
од.
 3 
 15,0
 30,0
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
упавлінський облік
од.
 4 
 2,0
 15,0
Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
упавлінський облік
од.
 5 
 4,0
 25,0
Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
упавлінський облік
тис.грн.
 6 
 20 187,0
 20 187,0
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
упавлінський облік
од.
 7 
 60 000,0
 60 000,0
Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
упавлінський облік
од.
 8 
 150,0
 200,0
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів
упавлінський облік
од.
 9 
 120,0
 200,0
Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів
упавлінський облік
од.
 10 
 3,0
Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів
упавлінський облік
од.
 11 
 5 500,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів
упавлінський облік
од.
 12 
 1,0
Кількість фінансових внесків України до Європейського фонду
підтримки кіно ЄВРІМАЖ
упавлінський облік
ефективності
тис.грн.
 1 
 2 776,3
 4 776,7
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної
кошторисної вартості виробництва фільму)
упавлінський облік
тис.грн.
 2 
 3 711,5
 5 900,0
Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)
управлінський облік
тис.грн.
 3 
 1 966,7
 5 773,3
Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної
кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу)
управлінський облік
тис.грн.
 4 
 6 000,0
 30 000,0
Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні)
фільму, яку повернуто одному іноземному суб’єкту кінематографії
управлінський облік
тис.грн.
 5 
 100,0
 1 000,0
Середня вартість одного фільму створенного одним студентом
уравлінський облік
тис.грн.
 6 
 50,0
 666,7
Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
управлінський облік
89

тис.грн.
 7 
 396,8
 800,0
Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
управлінський облік
грн.
 8 
 126,8
 166,7
Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП
"Національний центр Олександра Довженка"
упавлінський облік
тис.грн.
 9 
 2,0
 3,5
Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів
управлінський облік
тис.грн.
 10 
 79,5
 79,5
Сума щомісячної стипендії одному члену Ради з державної підтримки
кінематографії
управлінський облік
тис.грн.
 11 
 505,9
 375,0
Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно
уравлінський облік
якості
відс.
 1 
 56,3
 52,2
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).
управлінський облік
відс.
 2 
 35,7
 30,0
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
управлінський облік
відс.
 3 
 50,0
 50,0
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може превищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму, серіалу)
управлінський облік
відс.
 4 
 27,4
 27,4
Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"
уравлінський облік
відс.
 5 
 75,0
 75,0
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки
управлінський облік
відс.
 6 
 70,0
 70,0
Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки
управлінський облік
90

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
За рахунок доведеного граничного обсягу видатків  Держкіно має змогу профінансувати у 2022 році лише  виробництво національних фільмів. Для впровадження Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" та подальшої  реалізації його засад уже в 2022 році необхідно передбачити кошти державного бюджету загальною сумою 2 000,0 млн. гривень. Національний кінематограф відіграє головну роль в утвердженні історичної пам'яті, глибокого усвідомлення громадянами, передусім молоддю, належності до Українського народу. Сучасні методи доступу до інформації призвели до того, що саме кіномистецтво головним чином формує духовні цінності суспільства. Більше двадцяти років зневаги до власної кіноіндустрії призвели до катастрофічних наслідків для України - населення Сходу України та Криму, позбавлені самоідентифікації з українською землею спричинили військовий конфлікт, який щодня забирає життя українців.Сьогодні український кінематограф як ніколи потребує популяризації та розвитку, як виховного інструменту, що сприятиме консолідації суспільства і становленню миру на всій території України.
Метою проведення культурно-мистецьких кінематографічних заходів  є:
-підтримка національного кіно, а також фільмів спільного та іноземного виробництва, які зберігають традиції українського кінематографу, пропонуючи нові концепції його розвитку, самоідентифікації та існування в спектрі світових національних кінематографій;
-сприяння діалогу творчого потенціалу українського кінематографу з громадськістю; 
-організація творчого діалогу (обмін делегаціями) студентів українських профільних навчальних закладів з студентами відповідних іноземних установ в рамках роботи "Міжнародного клубу" фестивалю;
-сприяння діалогу творчого потенціалу українського кінематографу з фінансовими, комерційними, дистрибуторськими колами України;
-міжфестивальна презентація фільмів-учасників протягом року на кінофестивалях, спеціальних подіях, в кіноклубах, в мистецьких центрах України, а також за кордоном в рамках роботи "Міжнародного клубу".   
-Підтримка, сприяння розвитку та популяризація українського кінематографу; 
-Створення середовища для творчого спілкування та обміну досвідом між молодими митцями; 
-Поширення останніх новинок світового кіномистецтва серед молодіжної аудиторії; 
-Стимулювання напрацювання нових програм молодими кінематографістами; 
-Кількісне та якісне збільшення аудиторії, яка дивиться якісне прогресивне сучасне кіно.
-аналіз провідних напрямків і тенденцій розвитку кінематографу молодих у сучасному світі;
-налагодження та розширення творчих зв'язків між молодими кінематографістами, кіношколами різних країн світу;
-створення умов для ознайомлення міжнародної кінематографічної громадськості з кращими здобутками українського кіновиробництва;
-промоція та ознайомлення широкої громадськості з досягненнями світового та вітчизняного кіномистецтва шляхом проведення ретроспектив видатних режисерів, організацією майстер-класів, конференцій тощо;
-виявлення молодих талантів, унікальних знахідок в галузі кіномистецтва шляхом співпраці з українськими профільними ВУЗами, творчими персоналіями та масштабною системою селекції фільмів на всіх великих кінематографічних подіях Європи та світу;
-формування необхідного для розвитку кінематографії відповідного інформаційного поля шляхом створення загальнонаціональних баз даних, широкого залучення до цього процесу засобів масової інформації, журналістів, спеціалістів в галузі кіномистецтва;
-інтеграції вітчизняного кінематографу до світового процесу розвитку мистецтва, піднесенню престижу української культури в світі.
Промоції України в світі - як держави яка стала на шлях розвитку кінематографії потребує додаткових коштів, тому що участь у престижних міжнародних кінофорумах  і кінофестивалях вартує більших затрат ніж у минулих роках.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 300,0
 4 100,0
 4 100,0
 1 968,7
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії
3806060
91

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 1 968,7
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 100,0
 4 100,0
 300,0
ВСЬОГО
 1 968,7
 4 100,0
 4 100,0
 300,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Премію ім.О.Довженка запроваджено в Україні від 1994 року. Це єдина премія в галузі кінематографії. ЇЇ вага збільшилася з огляду на інфомаційний соціально-культурний тиск. що ведеться проти України. Відтк вкрай важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки премії збільшити і її грошову складову. яка завдяки інфляції впала у совєму розмірі  в рази.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі якщо додткові бюджетні кошти у сумі 300,0 тис.грн. не будуть присуджені у 2022 році, Державна премія України імені Олександра Довженка буде присуджено у сумі 200,0 тис.грн.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 13 812,7
 13 069,4
Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини
3807010
2110
Оплата праці
 9 511,2
 10 100,9
2120
Нарахування на оплату праці
 2 092,5
 2 222,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 900,0
 900,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 268,2
 268,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 297,5
 321,4
ВСЬОГО
 0,0
 13 069,4
 13 812,7
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
92

№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 19 358,1
 18 291,0
Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини
3808010
2110
Оплата праці
 13 791,2
 14 646,3
2120
Нарахування на оплату праці
 3 034,1
 3 222,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 900,0
 900,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 268,2
 268,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 297,5
 321,4
ВСЬОГО
 0,0
 18 291,0
 19 358,1
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 3 403,0
 31 432,7
 29 927,0
 25 766,8
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті
3809010
93

2110
Оплата праці
 19 662,4
 19 662,4
 20 881,5
 1 185,0
2120
Нарахування на оплату праці
 4 205,6
 4 325,7
 4 593,9
 275,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 279,5
 1 027,7
 1 027,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 261,3
 4 575,7
 4 575,7
2250
Видатки на відрядження
 107,0
 107,0
 107,0
 50,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 156,4
 228,5
 246,9
 162,8
2800
Інші поточні видатки
 94,6
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 230,0
3130
Капітальний ремонт
 1 500,0
ВСЬОГО
 25 766,8
 29 927,0
 31 432,7
 3 403,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
На забезпечення безперебійного функціонування апарату Українського інституту національної пам'яті та на забезпечення умов для утворених територіальних органів УІНП необхідні додаткові видатки за загальним фондом у сумі  3 403,0 тис.грн., в тому числі за КЕКВ:
КЕКВ 2111 "Заробітна плата"-1 185,0 тис. грн. 
КЕКВ 2120 " Нарахування на заробітну плату "- 275,2 тис. грн.
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- 50,0 тис. грн.
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 162,8 тис. грн.
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 230,0 тис. грн.
КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 1500,0 тис. грн.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
од.
 1 
 97,0
 97,0
Кількість штатних одиниць
Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, 
внутрішньогосподарський облік
од.
 2 
 700,0
 700,0
Проведення соціологічного дослідження щодо ставлення громадян України до історії України
внутрішньогосподарський облік
од.
 3 
 230,0
 230,0
Придбання матеріальних цінностей
внутрішньогосподарський облік
од.
 4 
 1 500,0
 1 500,0
Капітальний ремонт електромережі та проєктна документація на проведення капітального ремонту електромережі та капітальний ремонт системи протипожежного захисту та проєктна документація на проведення капітального ремонту систем протипожежного захисту в орендованому приміщенні м. Київ, вул. Липська, 16 а
управлінський облік
продукту
тис.осіб.
 1 
 407,0
 407,0
Кількість відвідувачів веб-сайту та підписників сторінок Інституту у соціальних мережах
внутрішньогосподарський облік
94

од.
 2 
 1 200,0
 1 200,0
Кількість публікацій на офіційному веб-сайті та сторінках Інституту у соціальних мережах щодо проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження
внутрішньогосподарський облік
якості
відс.
 1 
 10,0
 10,0
Частка публікацій з аудиторією понад 50 000 осіб у загальній кількості публікацій Інституту
внутрішньогосподарський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність апарату Українського інституту національної пам'яті, а також не буде можливості створити сприятливі умови для проштовхування національної ідеї в регіони співробітниками територіальних органів УІНП. Це призведе до невиконання функцій покладених на Інститут відповідно до Положення про Український інститут національної пам'яті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684. Інститут не матиме можливості виконати ряд доручень покладених на нього та не матиме змоги достатньою мірою враховувати регіональні особливості та виробляти практичні кроки у межах загальнонаціональної стратегії відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу з адаптацією під місцеві особливості.
необхідно
додатково (+)
граничний
обсяг
2021 рік
(затверджено)
2020 рік
(звіт)
Найменування
Код
2022 рік (проект)
3
4
1
2
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду на 2022 рік
7
(тис. грн.)
 272 262,7
 135 914,6
 43 347,3
 31 434,1
Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського
3809020
2110
Оплата праці
 14 762,0
 18 171,8
 22 521,9
 1 280,9
2120
Нарахування на оплату праці
 3 221,6
 3 997,8
 4 954,8
 281,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 174,0
 1 879,8
 1 879,8
 320,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 585,3
 3 873,2
 3 873,2
 2 218,0
2250
Видатки на відрядження
 37,9
 355,3
 355,3
 118,8
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 252,4
 804,7
 869,4
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 5 999,9
 4 914,7
 1 460,2
 7 454,5
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 6 325,8
3140
Реконструкція та реставрація
 401,0
 9 350,0
 100 000,0
 250 540,2
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 3 722,2
ВСЬОГО
 31 434,1
 43 347,3
 135 914,6
 272 262,7
95

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Збільшити граничний обсяг вмдатків на оплату праці. Проект постанови на встановлення коефіцієнтів з опалти праці працівників установ, закладів та організаці окремих галузей бюджентої сфери знаходиться на погодженні в МКІП. Введення в дію постанови очікується з 2022 року. Не передбачено кошторисні призначення ГДА УІНП - 1704,3 тис. грн. (надбавки обов'язкового характеру, на метеріальні допомоги на оздоровлення, індексація).
Збільшити граничний обсяг видатків нарахування на оплату праці Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010  № 2464-УІ. 
Збільшення граничних показників необхідне для виконання: 
Указів Президента: «Про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України №621/2019», «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері 1 грудня 2016 року № 534/2016», «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 1 листопада 2016 року № 480/2016», «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років 22 січня 2016 року № 17/2016», «Про День захисника України №806/2014»; 
Законів України: «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», «Про музеї та музейну справу»; 
Розпоряджень Кабінету Міністрів України: «Про затвердження плану заходів з перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” від 26 липня 2018 р. № 542-р», «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року від 23 серпня 2017 р. № 574-р»; 
Міжнародних угод: «Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти», «Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в галузі освіти і культури»;
«Положення про Український інститут національної пам’яті», затвердженого Постановою КМУ від 12 листопада 2014 р. № 684 та «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті», затвердженого Постановою КМУ від 5 травня 2015 р. №421 Плану заходів Українського інституту національної пам’яті на 2020 рік, що затверджений наказом УІНП від 23.06.2020 року №42 у новій редакції 
З метою якісної організації та проведення наступних заходів: «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня захисника України», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня Гідності та Свободи», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів», «Підготовка та проведення державних заходів та заходів інформаційного характеру до інших державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв визначених нормативними актами Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України», «Підготовка та проведення пам’ятних заходів та заходів інформаційного характеру з відзначення річниць і ювілеїв Української революції 1917 – 1921 років», «Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених висвітленню окремих подій та постатей української історії», «Розробка і друк інформаційно-просвітницьких матеріалів у формі настільної карткової гри «Таймлайн» з історії України», «Підготовка та проведення міжнародної наукової конференції «Від Варшави до Риги: українсько-польський союз 1920 року»», «Організація та проведення фестивалю «Історія.ЮА» в містах Донецької та Луганської областей», «Підготовка матеріалів для наповнення веб-сторінки про історію Бабиного Яру та технічний супровід веб-сторінки», «Підготовка і проведення зустрічей із молоддю в рамках історичного заходу «Дніпровський похід 2020»», «Підготовка і проведення регіональних семінарів «Креативна декомунізація: можливості для громад»», «Підготовка та проведення експертного семінару з реекспозиції КЗК «Музей пропаганди» Хмельницької обласної ради», «Підготовка до друку та друк інформаційних матеріалів для реекспозиції філії «Холодний Яр» Національного заповідника «Чигирин»», «Підготовка до друку та друк інформаційних матеріалів для виставкового проєкту про Полтавську битву в імперській пропаганді», «Підготовка дослідницької експедиції та експериментальної експозиції про АТО/ООС у Луганському обласному краєзнавчому музеї», «Підготовка та проведення семінару щодо реалізації Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»», «Підготовка до друку та друк інформаційно-просвітницьких стендів про репресованих археологів», «Підготовка до друку та друк інформаційно-просвітницьких стендів про повстанський рух початку 1920-х років (до 100-річчя Холодноярської та Медвинської республік)», «Підготовка до друку та друк видання про історію пересильної тюрми №25 у Львові (українською та англійською мовами)», «Підготовка до видання українською та англійською мовами брошури «50 питань та відповідей про Голодомор»», «Підготовка і проведення Медіафоруму пам’яті», «Підготовка до друку та друк брошури «Пам’ять роду». (Фото, історії людей, які пережили Голодомор 1932-33 років, переказані їхніми нащадками)», «Підготовка та виготовлення інформаційно-просвітницьких стендів «Українська дипломатія: 1917-1921»», «Підготовка та виготовлення інформаційно-просвітницьких стендів «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір» (варіант для приміщень)», «Розробка, виготовлення та встановлення додаткових інформаційних стендів на території Бабиного Яру» Український інститут національної 
96

пам’яті потребує додаткового фінансування.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця виміру
2022 рік (проект) 
в межах доведених граничних обсягів 
Джерело інформації
 2022 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
затрат
тис.грн.
 1 
 9 350,0
Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Герооїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
управлінський облік
тис.грн.
 2 
 1 810,9
 5 196,3
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті та проведення державної експертизи
управлінський облік
тис.грн.
 3 
 98 189,1
 244 643,9
Видатки на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
управлінський облік
тис.грн.
 4 
 1 398,0
Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
управлінський облік
продукту
од.
 1 
 12,0
 16,0
Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях
управлінський облік
од.
 2 
 35,0
 100,0
Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичниз осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах
управлінський облік
од.
 3 
 10,0
 18,0
Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань
управлінський облік
од.
 4 
 15,0
 30,0
Кількість виготовлення відеороликів, проведених інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
управлінський облік
од.
 5 
 1,0
 1,0
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Українського інституту національної пам’яті
проектно-кошторисна документація
ефективності
97

тис.грн.
 1 
 41,7
 62,5
Середні видатки на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операцій
управлінський облік
тис.грн.
 2 
 15,1
 83,3
Середні витрати на проведення однієї (го) конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідному міжнародному заході
управлінський облік
тис.грн.
 3 
 20,0
 66,7
Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань
управлінський облік
тис.грн.
 4 
 15,4
 46,2
Середні витрати на виготовлення одного відеоролику та проведення інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
управлінський облік
якості
відс.
 1 
 100,0
 100,0
Рівень готовності проектно - кошторисної докуменатції
управлінський облік
відс.
 2 
 14,6
 100,0
Рівень виконання робіт з реконструкціїї будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Укарїнського інституту національної пам'яті
управлінський облік
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не виділення додаткових коштів на 2022 рік за зазначеною бюджетною програмою  призведе до неналежного виконання заходів та основної мети передбаченої зазначеною програмою.
ВСЬОГО: 
 8 275 800,7
 10 850 264,0
 10 022 974,6
 10 338 653,9
98