БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РOКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2
2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024  роки за бюджетними програмами
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 268 911,1
 129 420,3
 268 911,1
 129 250,4
Керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики
3801010
2110
Оплата праці
 99 495,6
 23 802,1
 99 495,6
 23 802,1
2120
Нарахування на оплату праці
 21 889,0
 5 236,5
 21 889,0
 5 236,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 406,3
 3 979,3
 1 406,3
 3 979,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 833,1
 107 623,3
 2 833,1
 107 623,3
2250
Видатки на відрядження
 612,5
 4 275,5
 612,5
 4 275,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 965,3
 1 516,0
 3 135,2
 1 516,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 23,3
 74,7
 23,3
 74,7
2800
Інші поточні видатки
 25,3
 274,7
 25,3
 274,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 10 585,0
 10 585,0
3140
Реконструкція та реставрація
 59 800,0
 59 800,0
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 51 744,0
 51 744,0
ВСЬОГО
 129 250,4
 268 911,1
 129 420,3
 268 911,1
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Для виконання належним чином повноважень Міністерством культури та інформаційної політики України, передбаченими Положенням про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 855 на 2023-2024 рік необхідний обсяг додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України. Додаткові асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України ,,Про державну службу"; забезпечення в повній мірі видатків на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок, господарського приладдя, передплата періодичних видань, придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, придбання меблів; оплату банківських та експлуатаційних послуг, послуг з технічного обслуговування кондиціонерів, зарядки та перезарядки картриджів, оплата інших послуг, передбачених законодавством; видатки на оплату проїзду, добових, вартості проживання під час службових відряджень, в тому числі і закордонних, оплата інших витрат, пов'язаних з відрядженням працівників; предметів довгострокового користування, забезпечення оплату курсів перепідготовки, підвищення кваліфікації та семінарів, видатків на сплату податків і зборів, у тому числі судових, розроблення проектно-кошторисної документації (реставрація будівлі та надбудови поверхів, пожежної сигналізації), реконструкція будівлі (надбудова двох поверхів), відновлення фасаду будівлі, заміна вікон на енергозберігаючі.
Також значні асигнування необхідні для забезпечення виконання Закону України ,,Про державну таємницю", постанов Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності", від 13.05.2004 № 630 ,,Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04.03.2004 № 253 ,,Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 10.09.2003 №1433 ,,Про затвердження Порядку 

використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 18.12.2013 № 939 ,,Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" та реалізацію інших нормативно-правових актів, які застосовуються при виконанні завдань та функцій покладених на Міністерство.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість штатних одиниць
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
 260,0
 345,0
 260,0
 345,0
продукту
од.
 1 
Кількість проведених засідань спеціалізованих експертних рад
Внутрішньогосподарський облік
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
од.
 2 
Кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою
Внутрішньогосподарський облік
 370,0
 450,0
 370,0
 450,0
од.
 3 
Кількість створених та реалізованих програм підтримки медіа продуктів, що протидіють інформаційній агресії
Внутрішньогосподарський облік
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
од.
 4 
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
Внутрішньогосподарський облік
 80,0
 80,0
 80,0
 80,0
од.
 5 
Кількість проведених аудитів діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій, які отримують бюджетні кошти
Внутрішньогосподарський облік
 9,0
 9,0
 9,0
 9,0
ефективності
од.
 1 
Кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей на 1 працівника (8 осіб)
Внутрішньогосподарський облік
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
од.
 2 
Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, на 1 працівника (22 особи)
Внутрішньогосподарський облік
 17,0
 20,0
 17,0
 20,0
якості
відс.
 1 
Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок,  досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, у загальній кількості звернень про їх видачу
Внутрішньогосподарський облік
 80,0
 95,0
 80,0
 95,0
відс.
 2 
Частка виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей у загальній кількості звернень про їх видачу
Внутрішньогосподарський облік
 85,0
 85,0
 85,0
 85,0
відс.
 3 
Збільшення частки надання відповідей Урядом України на повідомлення, опубліковані на Платформі Ради Європи із захисту журналістів
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 20,0
 20,0

відс.
 4 
Збільшення частки поширення суспільно необхідної інформації в національному інформаційному просторі
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету на 2023-2024 роки, Міністерство залишиться незабезпеченими найбільш необхідними потребами для здійснення своєї діяльності (папір, оргтехніка, канцелярські приладдя, сплата судових зборів тощо) та не матимуть можливості розраховуватися за отримані послуги, оренду приміщення, експлуатаційні послуги в межах яких виплачується заробітна плата працівникам. Також, на недостатньому рівні будуть виконані: Закони України ,,Про державну службу", ,,Про державну таємницю", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 ,,Питання оплати праці працівників державних органів", від 24.12.2019 № 1112 ,,Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України ,,Про державну службу", від 18.08.2017 № 647 ,,Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління", від 17.01.2018 №55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності", від 13.05.2004 №630 ,,Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення", від 04.03.2004 № 253 ,,Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 10.09.2003 №1433 ,,Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 18.12.2013 № 939 ,,Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях".
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 86 684,2
 212 232,0
 73 876,3
 204 856,5
Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції
3801020
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 204 856,5
 69 190,2
 212 232,0
 83 358,1
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 686,1
 3 326,1
ВСЬОГО
 204 856,5
 73 876,3
 212 232,0
 86 684,2
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Закону України від 08.12.2015 №856-VIII "Про систему іномовлення України", постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ",від 07.03.2001 р .№219 "Про оплату праці власних кореспондентів Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" за кордоном"; 
. Агентству не в повному обсязі передбачені кошти на виконання робіт по збиранню офіційної інформаційної продукції, а також на відкриття та утримання корпунктів за кордоном. При не виділенні додаткових коштів, не в повному обсязі будуть реалізовані заходи, передбачені програмою.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат

од.
 1 
Кількість установ
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
осіб
 2 
Всього чисельність штатних одиниць в Укрінформі на 01.01
штатний розпис
 367,0
 397,0
 367,0
 406,0
осіб
 3 
Всього ставок штатних одиниць в Укрінформі станом на 01.01.
штатний розпис
 367,0
 397,0
 367,0
 406,0
осіб
 4 
Всього середньорічна чисельність штатних одиниць працівників в Укрінформі у тому числі:
штатний розпис
 367,0
 397,0
 367,0
 406,0
осіб
 5 
- інших працівників
штатний розпис
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
осіб
 6 
- журналістів
штатний розпис
 267,0
 297,0
 267,0
 306,0
од.
 7 
Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном
постанова КМУ від 19.09.2002 №933
 11,0
 13,0
 11,0
 14,0
тис.грн.
 8 
Придбання обладнання та придбання програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
внутрішньо-господарський облік
 4 686,1
 3 326,1
продукту
од.
 1 
Кількість передплатників Укрінформу
внутрішньо-господарський облік
 450,0
 450,0
 450,0
 450,0
Мб
 2 
Обсяг інформації підготовленої Укрінформом
внутрішньо-господарський облік
 152,0
 225,0
 152,0
 231,0
тис.од.
 3 
Обсяг фотоінформації (відбитків) підготовленої Укрінформом
внутрішньо-господарський облік
 62,0
 62,0
 62,0
 62,0
од.
 4 
Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення УНІА "Укрінформ"
внутрішньо-господарський облік
 54,8
 63,7
ефективності
тис.грн.
 1 
Середня вартість створення 1 Мб інформації
внутрішньо-господарський облік
 1 261,2
 1 261,2
 1 306,9
 1 306,9
грн.
 2 
Середня вартість створення 1 відбитку фотоінформації
внутрішньо-господарський облік
 212,0
 212,0
 219,0
 219,0
якості
відс.
 1 
Рівень надання інформаційних послуг в Україні та за її межами
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
 2 
Рівень протидії дезінформації та деструктивній пропаганді
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення додаткових коштів,  агентство втрачатиме конкурентну спроможність не тільки на світовому, а й вітчизняному інформаційному ринках, що негативно позначиться на реалізації державної інформаційної політики.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 255 750,0
 50 000,0
 166 700,0
 50 000,0
Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору
3801030
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 50 000,0
 166 700,0
 50 000,0
 255 750,0

ВСЬОГО
 50 000,0
 166 700,0
 50 000,0
 255 750,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Зміцнення захисту українського інформаційного простору, протидії інформаційній агресії шляхом використання відповідних інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
продукту
од.
 1 
Кількість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
Внутрішньогосподарський облік
 18,0
 100,0
 18,0
 200,0
од.
 2 
Кількість створених та поширених інформаційних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, інтернеті та друкованих виданнях
Внутрішньогосподарський облік
 105,0
 500,0
 105,0
 600,0
од.
 3 
Кількісь зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 17,0
 100,0
 17,0
 150,0
од.
 4 
Кількість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
Внутрішньогосподарський облік
 8,0
 30,0
 8,0
 25,0
од.
 5 
Кількість оброблених інформаційних даних, матеріалів, фактів та інформаці
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 10,0
 2,0
 10,0
од.
 6 
Кількість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
Внутрішньогосподарський облік
 8 850,0
 50 000,0
 13 850,0
 150 000,0
од.
 7 
Кількість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 36 000,0
 120 000,0
 18 000,0
 20 000,0
од.
 8 
Кількість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
Внутрішньогосподарський облік
 21 000,0
 100 000,0
 25 000,0
 200 000,0
од.
 9 
Кількість вироблених та розповсюджених примірників аудіоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 19,0
 100,0
 23,0
 150,0
од.
 10 
Кількість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 36,0
 200,0
 40,0
 300,0

од.
 11 
Кількість проведених та організованих інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів)
Внутрішньогосподарський облік
 7,0
 20,0
 7,0
 25,0
од.
 12 
Кількість проведених інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 9,0
 3,0
 25,0
од.
 13 
Кількість розроблених та впроваджених навчальних курсів з інформаційної політики
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
 4,0
 1,0
 10,0
од.
 14 
Кількість організованих заходів, спрямованих на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 15,0
 5,0
 15,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середня вартість розроблених моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо та відеоінформаційної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній
Внутрішньогосподарський облік
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
тис.грн.
 2 
Середня вартість створеного та поширеного інформаційного продукту, спрямованого на забезпечення захисту національного інформаційного простору, у провідних світових та вітчизняних засобах масової інформації, Інтернеті та друкованих виданнях
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
тис.грн.
 3 
Середня вартість зроблених перекладів з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 70,0
 70,0
 70,0
 70,0
тис.грн.
 4 
Середня вартість проведених досліджень сфері формування та вивчення громадської думки
Внутрішньогосподарський облік
 400,0
 400,0
 400,0
 400,0
тис.грн.
 5 
Середня вартість одного обробленого інформаційного матеріалу, факту та інформації
Внутрішньогосподарський облік
 2 000,0
 2 000,0
 2 000,0
 2 000,0
тис.грн.
 6 
Середня вартість вироблених, розповсюджених та продемонстрованих примірників соціальної реклами
Внутрішньогосподарський облік
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
грн.
 7 
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників поліграфічної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 0,2
 0,2
 0,2
 0,2
грн.
 8 
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників видавничої продукції
Внутрішньогосподарський облік
 0,2
 0,2
 0,2
 0,2
тис.грн.
 9 
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників  аудіоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
тис.грн.
 10 
Середня вартість вироблених та розповсюджених примірників відеоінформаційної продукції
Внутрішньогосподарський облік
 320,0
 320,0
 320,0
 320,0
тис.грн.
 11 
Середня вартість однієї організованої та проведеної кампанії, проекту, публічного заходу
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0

тис.грн.
 12 
Середня вартість одного проведеного інформаційно-аналітичного дослідження та іншого комплексного заходу інформаційного характеру
Внутрішньогосподарський облік
 800,0
 800,0
 800,0
 800,0
тис.грн.
 13 
Середня вартість одного проведеного навчального курсу з інформаційної політики
Внутрішньогосподарський облік
 875,0
 875,0
 875,0
 875,0
тис.грн.
 14 
Середня вартість одного проведеного заходу, спрямованого на популяризацію України та просування інтересів України за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 800,0
 800,0
 800,0
 800,0
якості
відс.
 1 
Підвищення рівня поінформованості населення України щодо протидії дезінформації
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 15,0
 3,0
 15,0
відс.
 2 
Підвищення рівня медіаграмотності населення України
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 15,0
 3,0
 15,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, використання окремих інструментів реалізації державної інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору унеможливиться. Рівень захисту українського інформаційного простору та протидія інформаційній агресії значно знизиться, що ускладнить виконання завдань щодо забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній та просвітницьких проектів, спрямованих на формування громадянської ідентичності громадян України, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 89 163,5
 301 702,5
 72 830,6
 283 374,6
Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти
3801050
2110
Оплата праці
 211 420,9
 225 590,4
2120
Нарахування на оплату праці
 46 512,6
 49 629,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 200,6
 200,6
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 40,6
 40,6
2230
Продукти харчування
 7 918,5
 7 918,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 275,9
 275,9
2250
Видатки на відрядження
 8,5
 8,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 13 013,4
 14 054,5
2700
Соціальне забезпечення
 3 983,6
 3 983,6
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 33 860,8
 33 263,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 6 000,0
3130
Капітальний ремонт
 36 969,8
 48 400,5
3140
Реконструкція та реставрація
 2 000,0
 1 500,0
ВСЬОГО
 283 374,6
 72 830,6
 301 702,5
 89 163,5

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 18 981,4
 18 018,2
Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
3801070
2110
Оплата праці
 14 072,3
 14 941,6
2120
Нарахування на оплату праці
 3 095,9
 3 287,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1,2
 1,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 24,3
 25,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 248,7
 262,4
2700
Соціальне забезпечення
 575,8
 463,7
ВСЬОГО
 18 018,2
 18 981,4
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 42 387,2
 12 342,1
 40 454,1
 12 342,1
Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"
3801100
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 12 342,1
 40 454,1
 12 342,1
 42 387,2
ВСЬОГО
 12 342,1
 40 454,1
 12 342,1
 42 387,2
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Додаткова потреба в коштах необхідна на проведення достатньої для охлплення широких верств населення кількості заходів, оскільки в межах граничного обсягу видатків проводиться лише їх незначна частина, внаслідок чого порушується цілісність та комплексність всебічного розвитку культури, мистецтва, відродження і подальшого розвитку народних традицій.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість установ Всеукраїнського товариства "Просвіта"
Управлінський облік
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
од.
 2 
Кількість національних творчих спілок
Управлінський облік
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
од.
 3 
Кількість національних творчих спілок, які отримують фінансову підтримку з бюджету
Управлінський облік
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
од.
 4 
Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок
Управлінський облік
 353,0
 353,0
 353,0
 353,0
продукту
од.
 1 
Кількість проведених заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"
Управлінський облік
 13,0
 120,0
 13,0
 120,0
од.
 2 
Кількість культурно - мистецьких заходів, які проведені національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями
Управлінський облік
 102,0
 404,0
 102,0
 419,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на один захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"
Управлінський облік
 45,8
 50,0
 45,8
 54,2

тис.грн.
 2 
Середні витрати на один культурно - мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень
Управлінський облік
 115,2
 115,8
 115,2
 115,1
якості
відс.
 1 
Частка населення охопленого всеукраїнськими заходами, проведеними на відповідній території
Управлінський облік
 7,2
 7,2
 7,2
 7,2
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів призведе до неможливості проведення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта" в повному обсязі.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 525 018,0
 1 882 100,5
 481 466,2
 1 761 976,0
Фінансова підтримка національних театрів
3801110
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 761 976,0
 294 870,6
 1 882 100,5
 316 224,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 186 595,6
 208 794,0
ВСЬОГО
 1 761 976,0
 481 466,2
 1 882 100,5
 525 018,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Виділення  додаткових асигнувань призведе до поліпшення  творчо-виробничого процесу національних закладів, збільшення кількості нових постановок, збільшення кількості відвідувачів, що призведе до росту обсягу власних надходжень.  Національні театри зможуть витрачати додаткові власні надходження  на нові постановки, на оплату праці запрошених режисерів-постановників, художників-постановників та окремих виконавців провідних партій, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств тощо.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
шт.
 1 
Кількість театрів
внутрішньогосподарський облік
 7,0
 7,0
 7,0
 7,0
од.
 2 
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021
штатний розпис
 4 593,5
 4 593,5
 4 593,5
 4 593,5
од.
 3 
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022
штатний розпис
 4 593,5
 4 593,5
 4 593,5
 4 593,5
од.
 4 
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
 4 593,5
 4 593,5
 4 593,5
 4 593,5
од.
 5 
керівних працівників
внутрішньогосподарський облік
 367,5
 367,5
 367,5
 367,5

од.
 6 
художнього персоналу
внутрішньогосподарський облік
 430,0
 430,0
 430,0
 430,0
од.
 7 
артистичного персоналу
внутрішньогосподарський облік
 1 785,0
 1 785,0
 1 785,0
 1 785,0
од.
 8 
спеціалістів
внутрішньогосподарський облік
 902,5
 902,5
 902,5
 902,5
од.
 9 
технічних службовців, робітників
внутрішньогосподарський облік
 1 108,5
 1 108,5
 1 108,5
 1 108,5
тис.грн.
 10 
Капітальні видатки в тому числі:
проектно-кошторисна документація
 186 595,6
 208 794,0
тис.грн.
 11 
Витрати на придбання обладнання тощо
внутрішньогосподарський облік
 4 860,0
 4 320,0
тис.грн.
 12 
Витрати на проведення капітального ремонту, ремонтно-реставраційних робіт тощо
проектно-кошторисна документація
 181 735,6
 204 474,0
продукту
од.
 1 
Кількість  вистав
внутрішньогосподарський облік
 2 516,0
 2 516,0
 2 516,0
 2 516,0
од.
 2 
Нові постановки
внутрішньогосподарський облік
 29,0
 29,0
 29,0
 29,0
тис.од.
 3 
Кількість глядачів,які відвідали вистави
внутрішньогосподарський облік
 1 182,2
 1 182,2
 1 197,6
 1 197,6
тис.грн.
 4 
Обсяг доходів всього, в тому числі :
внутрішньогосподарський облік
 306 950,0
 306 950,0
 324 787,0
 324 787,0
тис.грн.
 5 
від продажу квитків на стаціонарі
внутрішньогосподарський облік
 240 023,7
 240 023,7
 255 076,1
 255 076,1
тис.грн.
 6 
Обсяг валового доходу всього (без урахування капітальних видатків)
внутрішньогосподарський облік
 2 068 926,0
 2 068 926,0
 2 206 887,5
 2 206 887,5
кількість
 7 
Комерційна місткість глядачевої зали
внутрішньогосподарський облік
 8 042,0
 8 042,0
 8 042,0
 8 042,0
грн.
 8 
Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)
внутрішньогосподарський облік
 203,0
 203,0
 213,0
 213,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати  на одну виставу в національних театрах
управлінський облік
 700,3
 817,5
 748,1
 873,7
якості
відс.
 1 
Середня завантаженість глядачевої зали
управлінський облік
 55,9
 55,9
 56,6
 56,6
відс.
 2 
Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу
управлінський облік
 85,2
 87,0
 85,3
 87,1
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невирішення  проблеми додаткового фінансування  на комунальні послуги призведе до можливого виникнення кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг.
Зменшення фінансової підтримки блокуватиме розвиток театрів, створюватиме бар'єри для надання якісних культурних послуг, забезпечення інтересів та потреб отримувачів / користувачів послуг. 
Дефіцит коштів для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, зокрема на оплату праці може призвести до звільнення працівників, скорочення штату театрів, зменшення розміру заробітної плати або переведення працівників на неповний робочий день.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)

 172 763,8
 1 102 127,9
 144 617,6
 1 032 002,3
Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій
3801120
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 032 002,3
 29 369,3
 1 102 127,9
 28 999,8
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 115 248,3
 143 764,0
ВСЬОГО
 1 032 002,3
 144 617,6
 1 102 127,9
 172 763,8
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Виділення  додаткових асигнувань призведе до поліпшення  творчо-виробничого процесу національних закладів мистецтва, циркових підприємств. Збільшення кількості вистав, кількості глядачів, призведе до росту обсягу власних надходжень підприємств.  Мистецькі колективи  зможуть витрачати додаткові власні надходження  на нові постановки, нові концертні програми, на оплату праці запрошених режисерів, провідних виконавців, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств та організацій.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість циркових колективів
внутрішньогосподарський облік
 9,0
 9,0
 9,0
 9,0
од.
 2 
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2023
штатний розпис
 2 005,5
 2 005,5
 2 005,5
 2 005,5
од.
 3 
Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2024
штатний розпис
 2 005,5
 2 005,5
 2 005,5
 2 005,5
од.
 4 
Кількість художніх  колективів, концертних організацій та їх дирекції
внутрішньогосподарський облік
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
од.
 5 
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2023
штатний розпис
 1 704,0
 1 704,0
 1 704,0
 1 704,0
од.
 6 
Всього ставок штатних одиниць у художніх колективах, концертних організаціях на 01.01.2024
штатний розпис
 1 704,0
 1 704,0
 1 704,0
 1 704,0
од.
 7 
Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі
внутрішньогосподарський облік
 3 709,5
 3 709,5
 3 709,5
 3 709,5
од.
 8 
керівних працівників
внутрішньогосподарський облік
 327,0
 327,0
 327,0
 327,0
од.
 9 
художнього персоналу
внутрішньогосподарський облік
 172,0
 172,0
 172,0
 172,0
од.
 10 
артистичного персоналу
внутрішньогосподарський облік
 1 935,0
 1 935,0
 1 935,0
 1 935,0
од.
 11 
спеціалістів
внутрішньогосподарський облік
 402,0
 402,0
 402,0
 402,0
од.
 12 
технічних службовців, робітників
внутрішньогосподарський облік
 873,5
 873,5
 873,5
 873,5

тис.грн.
 13 
Фінансова підтримка концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
 566 753,2
 585 161,8
 607 226,4
 625 089,3
тис.грн.
 14 
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
 86 308,2
 87 904,3
 92 620,0
 93 899,0
тис.грн.
 15 
Фінансова підтримка дирекції художніх колективів та концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
 8 528,1
 8 805,5
 9 074,0
 9 385,1
тис.грн.
 16 
Фінансова підтримка концертних організацій,  обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
 167 627,0
 172 136,6
 179 696,1
 183 888,0
тис.грн.
 17 
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
 63 390,0
 64 410,4
 67 120,0
 67 789,3
тис.грн.
 18 
Фінансова підтримка циркових підприємств,  обсяг якої не повинен перевищувати 55% обсягу валового доходу
план використання бюджетних коштів
 139 395,8
 142 963,0
 146 391,4
 151 077,0
тис.грн.
 19 
Капітальні видатки, в тому числі:
проектно-кошторисна документація
 115 248,3
 143 764,0
тис.грн.
 20 
витрати на придбання обладнання, сценічного одягу, музичних інструментів тощо
внутрішньогосподарський облік
 18 835,7
 17 767,9
тис.грн.
 21 
Витрати на проведення капітального ремонту, ремонтно-реставраційних робіт тощо
проектно-кошторисна документація
 96 412,6
 125 996,1
продукту
од.
 1 
Кількість концертів та вистав в художніх колективах, концертних організаціях та циркових  підприємствах, в тому числі
внутрішньогосподарський облік
 4 956,0
 4 956,0
 4 959,0
 4 959,0
од.
 2 
кількість концертів в художніх колективах та концертних організаціях
внутрішньогосподарський облік
 2 292,0
 2 292,0
 2 295,0
 2 295,0
од.
 3 
кількість вистав в циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
 2 664,0
 2 664,0
 2 664,0
 2 664,0
тис.грн.
 4 
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях  та циркових підприємствах, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
 1 477,0
 1 477,0
 1 478,0
 1 478,0
тис.грн.
 5 
кількість глядачів, які відвідали концерти  в концертних організаціях
внутрішньогосподарський облік
 282,0
 282,0
 282,0
 282,0
тис.грн.
 6 
кількість глядачів, які відвідали вистави  в  циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
 1 195,0
 1 195,0
 1 196,0
 1 196,0
тис.грн.
 7 
Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях  та  циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
 1 148,6
 1 148,6
 1 149,6
 1 149,6
тис.грн.
 8 
Обсяг доходів художніх колективів,концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
 207 932,7
 207 932,7
 219 321,1
 219 321,1
тис.грн.
 9 
від продажу квитків на стаціонарі концертних організацій та  циркових підприємств, з них:
внутрішньогосподарський облік
 139 475,0
 139 475,0
 147 385,0
 147 385,0
тис.грн.
 10 
на стаціонарі циркових підприємств
внутрішньогосподарський облік
 108 201,0
 108 201,0
 113 832,0
 113 832,0
тис.грн.
 11 
на стаціонарі концертних  організацій
внутрішньогосподарський облік
 31 274,0
 31 274,0
 33 553,0
 33 553,0
тис.грн.
 12 
Обсяг валового доходу художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, циркових підприємств всього
внутрішньогосподарський облік
 1 239 935,0
 1 269 304,3
 1 321 449,0
 1 350 448,8

грн.
 13 
Середня ціна квитка( з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях та циркових підприємствах
внутрішньогосподарський облік
 121,4
 121,4
 128,2
 128,2
кількість
 14 
Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій та циркових підприємств всього, в тому числі:
внутрішньогосподарський облік
 13 714,0
 13 714,0
 13 714,0
 13 714,0
кількість
 15 
місткість глядачевої зали  циркових підприємств
внутрішньогосподарський облік
 12 467,0
 12 467,0
 12 467,0
 12 467,0
кількість
 16 
місткість глядачевої зали  концертних організацій
внутрішньогосподарський облік
 1 247,0
 1 247,0
 1 247,0
 1 247,0
тис.грн.
 17 
Обсяг доходів художніх колективів, концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 18 169,4
 18 169,4
 19 367,1
 19 367,1
тис.грн.
 18 
Обсяг доходів концертних  організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 8 694,0
 8 694,0
 9 287,0
 9 287,0
тис.грн.
 19 
Обсяг доходів дирекції художніх колективів та концертних організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 2 989,3
 2 989,3
 3 159,7
 313 159,7
тис.грн.
 20 
Обсяг доходів концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 25 610,0
 25 610,0
 27 360,0
 27 360,0
тис.грн.
 21 
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 27 606,0
 27 606,0
 29 053,3
 29 053,3
тис.грн.
 22 
Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 124 864,0
 124 864,0
 131 094,0
 131 094,0
тис.грн.
 23 
Обсяг валового доходу художніх колективів та концертних організацій,  фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 584 922,6
 603 331,2
 626 593,5
 644 456,4
тис.грн.
 24 
Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 95 002,2
 96 598,3
 101 907,0
 103 186,0
тис.грн.
 25 
Обсяг валового доходу дирекції художніх колективів та концертних  організацій, фінансова підтримка якої не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 11 517,4
 11 794,8
 12 233,7
 12 644,8
тис.грн.
 26 
Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 193 237,0
 197 746,6
 207 056,1
 211 248,0
тис.грн.
 27 
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 90 996,0
 92 016,4
 96 173,3
 96 842,6
тис.грн.
 28 
Обсяг валового  доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 55% обсягу валового доходу
внутрішньогосподарський облік
 264 259,8
 267 817,0
 277 485,4
 282 171,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на один концерт, виставу в художніх колективах, концертних організаціях та циркових підприємствах
управлінський облік
 208,2
 214,2
 222,2
 228,1
якості

відс.
 1 
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 97%
управлінський облік
 96,9
 97,0
 96,9
 97,0
відс.
 2 
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 91%
управлінський облік
 90,8
 91,0
 90,9
 91,0
відс.
 3 
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході дирекції художніх колективів та концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 89%
управлінський облік
 74,0
 74,7
 74,2
 74,8
відс.
 4 
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході концертних  організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%
управлінський облік
 86,7
 87,0
 86,8
 87,0
відс.
 5 
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%
управлінський облік
 69,7
 70,0
 69,8
 70,0
відс.
 6 
Питома вага  фінансової підтримки  у валовому доході  циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 55%
управлінський облік
 52,7
 53,4
 52,8
 53,5
відс.
 7 
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях та циркових підприємствах
управлінський облік
 51,1
 51,1
 51,1
 51,1
відс.
 8 
Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях
управлінський облік
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
відс.
 9 
Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах
управлінський облік
 51,4
 51,4
 51,4
 51,4
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невирішення  проблеми додаткового фінансування  призведе до можливого уникнення кредиторської заборгованості із  сплати комунальних послуг.
Виділення  додаткових асигнувань призведе до поліпшення  творчо-виробничого процесу національних закладів мистецтва, циркових підприємств. Збільшення кількості вистав, кількості глядачів, призведе до росту обсягу власних надходжень підприємств.  Мистецькі колективи  зможуть витрачати додаткові власні надходження  на нові постановки, нові концертні програми, на оплату праці запрошених режисерів, провідних виконавців, на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств та організацій.
Ремонтно-реставраційні роботи,ремонти фасадів,покрівлі, систем вентиляції та кондиціювання, заскління вікон  дозволять покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи артистичного персоналу.
Придбання музичних інструментів, сценічного одягу, нотного матеріалу  надасть можливість покращити репертуар оркестрів та ансамблів , призведе до поліпшення рівня виконання музичних творів.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 200,0
 40 943,6
 200,0
 38 461,6
Державна підтримка діячів культури і мистецтва
3801130
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 697,7
 16 542,2
2700
Соціальне забезпечення
 22 763,9
 200,0
 24 401,4
 200,0
ВСЬОГО
 38 461,6
 200,0
 40 943,6
 200,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Мирослав Скорик (13.07.1938 - 01.06.2020) - один із провідних представників української композиторської школи другої половини  XX - початку ХХІ ст., педагог, диригент, піаніст, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, автор численних камерно-інструментальних творів, музики до балетів, кінофільмів, опери, обробок фольклорної музики, естрадних та джазових композицій. Мирослав Скорик також був ініціатором, куратором, організатором та співзасновником багатьох міжнародних музичних фестивалів. Педагогічна діяльність Мирослава Скорика є вагомим внеском у розвиток музичного мистецтва. Його учнями були Євген Станкович, Іван Карабиць, Йонас Освальдас Балакаускас, Ганна Гаврилець та інші відомі композитори. Творчість Мирослава Скорика є яскравим надбанням української культури. Його музика органічно поєднала національний колорит із сучасними музичними течіями та здобула світове визнання. Музичний доробок Мирослава Скорика є частиною концертного репертуару як вітчизняних, так і закордонних виконавців та мистецьких колективів багатьох країн світу. Заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва, популяризації творчості вітчизняних музикантів. Присудження премії приверне увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища, а також гідно презентують українську культуру в європейському і світовому культурному процесі як його невід'ємну складову.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
грн.
 1 
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2023
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 140,0
 3 140,0
грн.
 2 
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2023
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 290,0
 3 290,0

грн.
 3 
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2023
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 369,0
 3 369,0
грн.
 4 
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2024
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 369,0
 3 369,0
грн.
 5 
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.07.2024
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 531,0
 3 531,0
грн.
 6 
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2024
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
 3 605,0
 3 605,0

грн.
 7 
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2023
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 684,0
 2 684,0
грн.
 8 
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2023
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 813,0
 2 813,0
грн.
 9 
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2023
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 880,0
 2 880,0

грн.
 10 
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.01.2024
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 2 880,0
 2 880,0
грн.
 11 
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.07.2024
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 3 018,0
 3 018,0
грн.
 12 
Розмір стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва на 01.12.2024
Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", Указ  Президента України від 23.01.2018 № 13 "Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва"
 3 082,0
 3 082,0

тис.грн.
 13 
Розмір премії за досягнення у сфері культури і мистецтва
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
тис.грн.
 14 
Розмір Державної премії України імені Мирослава Скорика
Проект Закону Укпаїни ""Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021)
 200,0
 200,0
продукту
од.
 1 
Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 2 
Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 3 
Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 4 
Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 5 
Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 6 
Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва
Розпорядження Президента України та накази МКІП
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 7 
Кількість присуджених премій за досягнення у сфері культури і мистецтва
Накази МКІП
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
од.
 8 
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
Укази Президента України та накази МКІП
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
од.
 9 
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва
Розпорядження Президента України, Укази Президента України та накази МКІП
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
од.
 10 
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва
Укази Президента України та накази МКІП
 80,0
 80,0
 80,0
 80,0
од.
 11 
Кількість призначених стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового мистецтва та кіномистецтва
Укази Президента України та накази МКІП
 250,0
 250,0
 250,0
 250,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва
Управлінський облік
 500,0
 500,0
 500,0
 500,0

тис.грн.
 2 
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва
Управлінський облік
 233,3
 233,3
 233,3
 233,3
тис.грн.
 3 
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва
Управлінський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
тис.грн.
 4 
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва
Управлінський облік
 366,7
 366,7
 366,7
 366,7
тис.грн.
 5 
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам
Управлінський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
тис.грн.
 6 
Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва
Управлінський облік
 66,7
 66,7
 66,7
 66,7
якості
відс.
 1 
Рівень реалізації грантів Президента України у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва
Управлінський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Проектом Закону Укпаїни "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (реєстраційний № 5767 від 14.07.2021) передбачено набуття його чинності з дня опублікування. Оскільки, Президентом України даний Законопроект визначено як невідкладний, найближчим часом передбачається його прийняття Верховною Радою України. 
Невиділення додаткових кошштів призведе до невиконання законодавства та неможливості здійснення виплати Державної премії України імені Мирослава Скорика.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 213 896,8
 711 103,1
 225 641,3
 706 363,3
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів
3801140
2110
Оплата праці
 80 547,8
 29 534,5
 87 727,2
 24 913,3
2120
Нарахування на оплату праці
 17 720,5
 6 497,6
 19 300,0
 5 480,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 039,2
 0,6
 975,3
 704,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 8 933,3
 4 775,0
 2 057,1
2250
Видатки на відрядження
 1 842,3
 9,9
 459,3
 755,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 349,0
 368,7
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 588 345,2
 189 538,7
 592 326,6
 179 673,4
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 106,0
 106,0
2700
Соціальне забезпечення
 5 000,0
 5 000,0
2800
Інші поточні видатки
 480,0
 60,0
 65,0
 312,0
ВСЬОГО
 706 363,3
 225 641,3
 711 103,1
 213 896,8

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
КЕКВ 2110: Збільшення фінансування для оплати праці нових штатних одиниць у зв'язку з розширенням штату у 2022 році та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати в 2023-2024 рр. та потреба додаткових коштів на оплату праці експертів експертних рад Українського культурного фонду зумовлена щорічним збільшенням попиту на отримання грантової підтримки від культурно-мистецьких інституцій та фізичних осіб, тому виникає потреба оцінювання більшої кількості заявок. А також, у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати в 2023-2024 рр. збільшуєтьсяя вартість оцінювання однієї заявки.	
КЕКВ 2120: Потреба в коштах єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування напряму пов'язана з додатковою потребою коштів на оплату праці.
КЕКВ 2210: Розширення штату Фонду у 2023-2024 роках потребує забезпечення нових спіробітників необхідним обладнанням та матеріалами для якісного виконання ними посадових обов'язків. Також, відповідно до КЗпП, роботодавець має забезпечити працівників безпечними і нешкідливими умовами праці. Санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Тому, для виконання даних норм, необхідна закупівля комп'ютерної техніки, меблів для організації робочого місця та інших предметів, що пов'язані з безпосереднім виконанням посадових обов'язків.
КЕКВ 2240: Для забезпечення роботодавцем необхідних умов праці для нових штатних одиниць виникає  потреба у придбанні ліцензійного прорамного забезпечення  для виконання ними посадових обов'язків. Також, необхідне розширення  поштового серверу та хмарного зберігання даних і використання ресурсів для організації онлайн подій на Google Workspace.
КЕКВ 2250: Потреба в додаткових коштах обумовленна збільшенням штату,що несе за собою більшу кількість відряджень.
КЕКВ 2610: За результатами діяльності УКФ та в умовах недокомунікованості української культури і досягнень культурних проектів, особливо у світі, плануємо продовжувати підтримку проектів націлених на популяризацію української культури та мистецтв. Внутрішній інформаційних простір необхідно наповнювати знанням та дискусіями про українську культуру та мистецтва, про їх розвиток та події, що стимулюватиме розвиток внутрішнього туризму. Окремим і, надзвичайно важливим аспектом такої підтримки є формування не тільки позитивного іміджу України у світі  через реалізацію міжнародних культурних проектів, а й донесення до світової спільноти більше інформації про Україну, про процеси , що тут відбуваються, про наші цінності та самобутність, що є безвідкладною  до вирішення проблемою в умовах інформаційної війни, що ведеться проти України в світовому інформаційному просторі.  
Через реалізації міжнародних культурних проектів наші культурні спільноти стають частиною світового культурного процесу. Формування позитивного іміджу України та популяризація унікальності української культури з іншими факторами вестиме і до зростання зовнішнього туристичного потоку.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Всього ставок штатних одиниць
Штатний розпис
 76,0
 118,0
 76,0
 118,0
од.
 2 
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
 76,0
 118,0
 76,0
 118,0
од.
 3 
керівних працівників
Внутрішньогосподарський облік
 28,0
 33,0
 28,0
 33,0
од.
 4 
спеціалістів
Внутрішньогосподарський облік
 44,0
 79,0
 44,0
 79,0
од.
 5 
інших працівників
Внутрішньогосподарський облік
 4,0
 6,0
 4,0
 6,0
од.
 6 
Кількість сформованих експертних рад
Внутрішньогосподарський облік
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
тис.грн.
 7 
Проекти, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
 588 345,2
 777 883,9
 592 326,6
 772 000,0
тис.грн.
 8 
Гранти  для стимулювання розроблення інноваційних проектів
Внутрішньогосподарський облік
 151 200,0
 197 100,0
 152 100,0
 168 300,0

тис.грн.
 9 
Гранти  для підтримки реалізації міжнародних проектів
Внутрішньогосподарський облік
 40 823,0
 81 834,3
 42 904,4
 102 165,4
тис.грн.
 10 
Гранти для сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
 160 000,0
 225 000,0
 160 000,0
 237 500,0
тис.грн.
 11 
Гранти  для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 80 000,0
 93 000,0
 81 000,0
 95 000,0
тис.грн.
 12 
Гранти  для популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
 136 000,0
 158 100,0
 136 000,0
 144 500,0
тис.грн.
 13 
Гранти для підтримки культурних проектів української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
тис.грн.
 14 
Гранти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 426,0
тис.грн.
 15 
Гранти  для підтримки культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
 14 322,2
 16 849,6
 14 322,2
 18 534,6
тис.грн.
 16 
Стипендії для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
од.
 17 
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання грантів в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
 5 770,0
 5 448,0
 5 870,0
 5 517,0
од.
 18 
інноваційні проекти
Внутрішньогосподарський облік
 2 680,0
 2 475,0
 2 730,0
 2 503,0
од.
 19 
міжнародні проекти
Внутрішньогосподарський облік
 260,0
 201,0
 270,0
 217,0
од.
 20 
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
 825,0
 792,0
 830,0
 810,0
од.
 21 
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 990,0
 990,0
 995,0
 990,0
од.
 22 
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
 720,0
 743,0
 730,0
 743,0
од.
 23 
культурні проекти української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
 70,0
 50,0
 75,0
 50,0
од.
 24 
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 60,0
 50,0
 65,0
 50,0
од.
 25 
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
 165,0
 149,0
 175,0
 156,0
од.
 26 
Кількість поданих на конкурсний відбір проектів для надання стипендій для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 330,0
 330,0
 330,0
 330,0
продукту
од.
 1 
Кількість розроблених пакетів документів для участі у конкурсному відборі
Внутрішньогосподарський облік
 45,0
 45,0
 45,0
 45,0
од.
 2 
Кількість проведених конкурсних відборів проектів
Внутрішньогосподарський облік
 15,0
 15,0
 15,0
 15,0
од.
 3 
Кількість проведених засідань експертних рад
Внутрішньогосподарський облік
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
од.
 4 
Кількість створених реєстрів проектів
Внутрішньогосподарський облік
 60,0
 60,0
 60,0
 60,0
од.
 5 
Кількість заходів, проведених Українським культурним фондом
Внутрішньогосподарський облік
 48,0
 48,0
 48,0
 48,0

од.
 6 
Кількість проектів, яким надана підтримка Фонду у вигляді грантів в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
 435,0
 561,0
 438,0
 540,0
од.
 7 
інноваційні проекти
Внутрішньогосподарський облік
 168,0
 219,0
 169,0
 187,0
од.
 8 
міжнародні проекти
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 40,0
 21,0
 50,0
од.
 9 
проекти зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
 64,0
 90,0
 64,0
 95,0
од.
 10 
мистецькі дебюти, проекти зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 80,0
 93,0
 81,0
 95,0
од.
 11 
проекти з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
 80,0
 93,0
 80,0
 85,0
од.
 12 
культурні проекти української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 13 
проекти для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 14 
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
 17,0
 20,0
 17,0
 22,0
од.
 15 
Кількість організацій та фізичних осіб-підприємців, проекти яких були відібрані
Внутрішньогосподарський облік
 485,0
 611,0
 488,0
 590,0
од.
 16 
Кількість стипендіатів, яким надана фінансова підтримка на мистецькі дебюти, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на один розроблений пакет конкурсних документів
Внутрішньогосподарський облік
 22,9
 22,9
 25,8
 25,8
тис.грн.
 2 
Середні витрати на один конкурсний відбір проектів
Внутрішньогосподарський облік
 4 278,3
 4 278,3
 4 346,7
 4 278,3
тис.грн.
 3 
Середні витрати на одне засідання експертної ради
Внутрішньогосподарський облік
 25,3
 25,3
 23,4
 23,4
тис.грн.
 4 
Середні витрати на один розроблений реєстр проектів
Внутрішньогосподарський облік
 2,4
 2,4
 1,7
 1,7
тис.грн.
 5 
Середні витрати на один захід проведений Українським культурним фондом
Внутрішньогосподарський облік
 74,8
 74,8
 58,3
 58,3
тис.грн.
 6 
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
 1 352,5
 1 386,6
 1 352,3
 1 429,6
тис.грн.
 7 
інноваційного проекту
Внутрішньогосподарський облік
 900,0
 900,0
 900,0
 900,0
тис.грн.
 8 
міжнародного проекту
Внутрішньогосподарський облік
 2 041,2
 2 045,9
 2 043,1
 2 043,3
тис.грн.
 9 
проекту зі збереження, актуалізації і популяризації національного культурного надбання
Внутрішньогосподарський облік
 2 500,0
 2 500,0
 2 500,0
 2 500,0
тис.грн.
 10 
мистецького дебюту, проекту зі стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
тис.грн.
 11 
проекту з популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі
Внутрішньогосподарський облік
 1 700,0
 1 700,0
 1 700,0
 1 700,0
тис.грн.
 12 
культурного проекту української діаспори
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
тис.грн.
 13 
проекту для задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0

тис.грн.
 14 
культурні та інформаційні програми міжнародного співробітництва
Внутрішньогосподарський облік
 842,5
 842,5
 842,5
 842,5
тис.грн.
 15 
Середній розмір стипендії, для реалізації одного проекту  для підтримки мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
якості
відс.
 1 
Рівень створення реєстрів проектів
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
 2 
Рівень готовності до проведення конкурсних відборів проектів
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
 3 
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді гранту, у загальній кількості поданих проектів
Внутрішньогосподарський облік
 7,5
 10,3
 7,5
 9,8
відс.
 4 
Частка проектів, що відібрані для надання підтримки Українським культурним фондом у вигляді стипендії, у загальній кількості поданих проектів
Внутрішньогосподарський облік
 15,2
 15,2
 15,2
 15,2
відс.
 5 
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді гранту
Внутрішньогосподарський облік
 99,9
 99,9
 99,9
 99,9
відс.
 6 
Частка реалізованих проектів у загальній кількості тих, яким надано підтримку з Фонду у вигляді стипендії
Внутрішньогосподарський облік
 99,9
 99,9
 99,9
 99,9
тис.осіб.
 7 
Цільова аудиторія, охоплена проектами за підтримки Українського культурного фонду
Внутрішньогосподарський облік
 16 200,0
 16 200,0
 16 200,0
 16 200,0
відс.
 8 
Кількість країн, залучених до реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2023-2024 роки на видатки з підтримки культурних проектів призведе до не повного виконання завдання  бюджетної програми КПКВК 3801140 "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів" відносно сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту.  В разі, якщо ці потреби будуть не профінансовані, то процес націлений  на популяризацію  української культури та мистецтва і формування позитивного іміджу України у світі, збільшення туристичної привабливості  України через культуру, що було  започатковано УКФ в 2018-2020  не вдасться ані втримати на рівні вже вже отриманих кількісних та якісних результатів, ані розширити та збільшити присутність українського культурного продукту  як у внутрішньому так і у зовнішньому інформаційному просторі,  ані масштабувати впливи. За час діяльності УКФ  культурні проекти та ініціативи отримали ресурс на розвиток та започаткування нових проектів, відповідно кількість цілісних та важливих проектів зростає, і, що безперечно вестиме до зростання запиту культурних середовищ на підтримку УКФ - недофінансування проектів вестиме до спаду у розвитку. Недостатність коштів на оплату праці, оплату комунальних послуг призведе до невиконання спеціальних функцій щодо сприяння національно-культурному розвиткові України, реалізації основних завдань та стратегічних цілей Фонду на регіональному рівні, сприянні розвитку культури в умовах децентралізації, стимулюванні розвитку культурної і мистецької діяльності в усіх регіонах України.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)

 163 616,0
 1 304 643,2
 126 717,3
 1 222 981,7
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти
3801160
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 1 222 981,7
 1 304 643,2
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 126 717,3
 163 616,0
ВСЬОГО
 1 222 981,7
 126 717,3
 1 304 643,2
 163 616,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Додаткова потреба у видатках на підготовку кадрів на 2023 та 2024 роки, необхідна для забезпечення повноцінної реалізації відповідних урядових рішень, зокрема: видатків на оплату комунальних послуг;  та видатків на компенсіції ЗВО за проживання в гуртожитках окремих категорій громадян, яким надана пільга згідно з державною цільовою підтримкою для здобуття вищої освіти тощо
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 499 447,0
 63 807,8
 422 001,7
 64 479,7
Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
3801170
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 252,0
 252,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 25 789,8
 132 395,0
 25 117,9
 76 259,7
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 6 937,9
 9 827,3
 6 937,9
 6 518,2

2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 31 500,0
 31 500,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 273 779,4
 410 669,1
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 6 000,0
 6 000,0
ВСЬОГО
 64 479,7
 422 001,7
 63 807,8
 499 447,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Додаткова потреба у видатках споживання на 2023 рік складає - 142 222,3 тис. грн, в т. ч.:
- 132 395,0 тис. грн - на проведення загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією
державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин(семінари, круглі столи, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження);
- 9 827,3 тис. грн - на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури та інформаційної політики.
 Додаткова потреба у видатках розвитку на 2023 рік складає - 279 779,4 тис. грн, в т. ч.:
- 6 000,0 тис.грн - на придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів;
- 273 779,4 тис.грн. - на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління МКІП.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
тис.грн.
 1 
Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Проектно-кошторисна документація
 273 779,4
 410 669,1
продукту
од.
 1 
Кількість проведених загальнодержавних заходів, визначених Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та заходів на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав націон
Внутрішньогосподарський облік
 10,0
 125,0
 13,0
 121,0
од.
 2 
Кількість міжнародних організацій, програм, фондів, до яких сплачено Україною внески
Внутрішньогосподарський облік
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0

од.
 3 
Кількість проведених гастрольних заходів
Внутрішньогосподарський облік
 6,0
 12,0
 7,0
 11,0
од.
 4 
Кількість  створених нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм)
Внутрішньогосподарський облік
 14,0
 14,0
 12,0
 12,0
кв. м.
 5 
Загальна площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Проектно-кошторисна документація
 50 521,4
 75 782,1
од.
 6 
Кількість придбаних творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
Внутрішньогосподарський облік
 15,0
 15,0
од.
 7 
Кількість придбаних творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
Внутрішньогосподарський облік
 34,0
 32,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на проведення одного загальнодержавного заходу, визначеного Указом Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, міжнародного заходу та одного заходу на виконання міжнародного договору, заходу, пов'язаного з реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
Виконавчий кошторис
 1 155,0
 1 155,0
 703,5
 703,5
тис.грн.
 2 
Середні витрати на проведення одного гастрольного заходу
Виконавчий кошторис
 1 156,3
 1 397,1
 991,1
 1 223,3
грн.
 3 
Середні витрати на 1 кв.м., на якому проведено ремонтно-реставраційні роботи закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Внутрішньогосподарський облік
 5 419,0
 5 419,0
тис.грн.
 5 
Середні витрати на придбання одного твору драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів
Внутрішньогосподарський облік
 200,0
 200,0
тис.грн.
 6 
Середні витрати на придбання одного твору музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів
Внутрішньогосподарський облік
 88,2
 93,8
якості
відс.
 1 
Рівень виконання зобов'язання із сплати членських внесків України до міжнародних організацій
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
 2 
Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, що належать до сфери управління МКІП
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
На виконання Указів Президента України, рішень КМУ та ВРУ, наказів МКІП необхідно передбачити бюджетні кошти на проведення загальнодержавних заходів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, засідання за круглим столом, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження).
З метою реалізації цілі 15.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, створення 

стимулів для культурно-мистецької діяльності та ефективних інструментів підтримки митців у реалізації ними творчих проектів необхідно передбачити кошти на здійснення гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКІП, створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм), придбання творів мистецтва.
Окрім того, музичні театри, концертні організації та художні (мистецьких) колективи не зможуть придбати твори драматичного та музичного мистецтва для поповнення своїх репертуарів.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 349 908,2
 1 195 067,7
 290 476,7
 1 124 399,2
Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів
3801190
2110
Оплата праці
 842 358,7
 895 300,9
2120
Нарахування на оплату праці
 185 318,8
 196 966,1
2230
Продукти харчування
 273,2
 290,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 54 820,9
 58 266,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 41 627,6
 44 243,9
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 20 640,4
 31 303,9
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 4 010,2
 3 275,7
3130
Капітальний ремонт
 220 678,0
 219 659,5
3140
Реконструкція та реставрація
 45 148,1
 92 148,1
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 3 521,0
ВСЬОГО
 1 124 399,2
 290 476,7
 1 195 067,7
 349 908,2
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 300 000,0
 300 000,0
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво
3801280
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 25 000,0
 25 000,0
3140
Реконструкція та реставрація
 25 000,0
 25 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 250 000,0
 250 000,0
ВСЬОГО
 300 000,0
 300 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 1 200 000,0
 1 200 000,0
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення
3801340
3140
Реконструкція та реставрація
 1 200 000,0
 1 200 000,0
ВСЬОГО
 1 200 000,0
 1 200 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 2 799,5
 5 129,5
 2 628,7
 4 968,6
Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
3801480
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 968,6
 2 628,7
 5 129,5
 2 799,5
ВСЬОГО
 4 968,6
 2 628,7
 5 129,5
 2 799,5
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
   Державне підприємство "Кримський дім" (далі - Кримський дім) створене відповідно до наказу Міністерства культури України від 06 листопада 2014 року № 950 "Про утворення державного підприємства "Кримський дім" на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 454 "Про утворення Державного підприємства "Кримський дім" з метою забезпечення захисту прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, на тимчасово окупованій території України, сприяння у задоволенні їх політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.
   За роки існування Кримський дім став одним із основних публічних майданчиків у культурній, соціальній, правозахисній, освітній та інформаційній сферах по Криму. Кримським домом проведено сотні подій та створено десятки сучасних проектів і запущено постійні курси з вивчення кримськотатарської мови. Так, наприклад, тема депортації 1944 року була переосмислена сучасною мовою інсталяцій та перформансів; Кримський дім розказав історію Криму через маcштабну тримісячну виставку з унікальними артефактами у стінах Мистецького Арсеналу; вже декілька років проводить українсько-кримськотатарський літературний конкурс та фестиваль "Кримський Інжир", що став народним, оскільки цей конкурс об'єднав сотні письменників, поетів, публічних інтелектуалів з усіх куточків України навколо теми Криму, актуалізуючи в суспільстві тему побудови української ідентичності на основі спільних цінностей; Кримським домом організовано та проведено десятки тематичних дискусій, які допомагають будувати порозуміння і шукати відповіді на гострі та важливі суспільні питання.
   В цілому, можна стверджувати, що за час свого існування Кримський дім став одним з основних генераторів культурного контенту на тему Криму для суспільства у Києві (за частотою та різноспрямованістю організованих заходів) та одним з мостів між Україною та українським Кримом.
   У попередні роки діяльність Кримського дому була сфокусована здебільшого на проведенні культурологічних заходів. Проаналізувавши попередні періоди своєї роботи, Кримський дім прагне розвиватися й надалі поглиблювати свою діяльність в інші аспекти та поширювати її на всі регіони України.
   Так, у 2022-2024 роках Кримський дім планує переформатуватись у більш багатофункціональний простір, який об'єднує людей, та здійснювати свою діяльність шляхом:
- організації та проведення культурологічних, науково-практичних заходів (кількість заходів заплановано збільшити з 17 до 22);
- організації та проведення культурно-освітніх занять. Заплановано проведення для громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців уроків кримськотатарських танців, мовних курсів, занять з таких бойових мистецтв, як "Кара-Каплан" та "Куреш";  запровадити онлайн-курс з вивчення кримськотатарської мови,створення та показ анімаційних відео-роликів на тему історії Криму та України;
- організації та надання  внутрішньо переміщеним особам та вимушеним переселенцям соціальної допомоги у вигляді консультацій/сеансів психолога (у тому числі з застосуванням різних видів арт-терапії);
- видавничої діяльності та підтримки культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, 

проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України. Заплановано такі видання: дитяча література, історичний нон-фікшн, арт-бук. 
   Окрім того, нагальним є проведення соціологічних досліджень з таких питань, як, зокрема, дотримання прав корінних народів в Криму та на тимчасово окупованих територіях України; актуальні проблеми внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців, в тому числі питання гендерної рівності,  шляхи їх подолання та ін. Результати таких досліджень дозволять Кримському дому визначити потрібні вектори діяльності на майбутні періоди.
   Проведення та реалізація вищезазначених заходів цілком відповідає меті та предмету діяльності Кримського дому, визначеним його Статутом, забезпечить захист прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців,   та сприятиме у задоволенні їх політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.
   Варто наголосити, що одним із ключових фокусів у темі повернення Криму має залишатись збереження та розвиток ідентичності наших співвітчизників, що живуть на півострові, та тих, що змушені були виїхати звідти до неокупованих частин України, а також побудова тісних зв'язків між  українцями та кримськими татарами через діалог та глибше пізнання один одного.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
тис.грн.
 1 
Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"
Управлінський облік
 2 833,2
 2 833,2
 2 980,1
 2 980,1
од.
 2 
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023
Штатний розпис
 17,0
 17,0
од.
 3 
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024
Штатний розпис
 17,0
 17,0
од.
 4 
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
Управлінський облік
 17,0
 17,0
 17,0
 17,0
од.
 5 
керівних працівників
Управлінський облік
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
од.
 6 
спеціалістів
Управлінський облік
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
од.
 7 
спеціалістів наскрізних професій
Управлінський облік
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
од.
 8 
інших працівників
Управлінський облік
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
тис.грн.
 9 
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
Управлінський облік
 2 135,4
 3 371,2
 2 149,4
 3 556,0
 10 
Підготовка та проведення культурно-освітніх занять (уроки/заняття)
 796,3
 796,3
 11 
Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
 198,7
 198,7
 12 
Організація надання різних видів соціальної допомоги та внутрішньо переміщеним особам
 198,9
 198,9
 13 
Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
 199,0
 199,0
продукту
од.
 1 
Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
Управлінський облік
 17,0
 22,0
 17,0
 22,0

од.
 2 
Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів
Управлінський облік
 19 000,0
 22 000,0
 19 000,0
 23 000,0
тис.грн.
 3 
Обсяг доходів
Управлінський облік
 101,4
 155,0
 104,7
 161,8
тис.грн.
 4 
Обсяг валового доходу
Управлінський облік
 5 070,0
 7 752,3
 5 234,2
 8 090,8
од.
 5 
Кількість проведених культурно-освітніх занять (уроків)
Управлінський облік
 589,0
 589,0
од.
 6 
Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок
Управлінський облік
 3,0
 3,0
од.
 7 
Кількість консультацій/прийомів з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
Управлінський облік
 72,0
 72,0
од.
 8 
Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
Управлінський облік
 3,0
 3,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу
Управлінський облік
 125,6
 153,2
 126,4
 161,6
тис.грн.
 2 
Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заняття (уроку)
Управлінський облік
 1,4
 1,4
тис.грн.
 3 
Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок
Управлінський облік
 66,2
 66,2
тис.грн.
 4 
Середні витрати на одну консультацію/прийом з соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам
Управлінський облік
 2,8
 2,8
тис.грн.
 5 
Обсяг фінансової підтримки на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, метою якої є висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території України
Управлінський облік
 66,3
 66,3
якості
відс.
 1 
Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу
Управлінський облік
 98,0
 98,0
 98,0
 98,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
   У  разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, ініціатива Кримського дому переформатуватись у більш багатофункціональний простір, який об'єднує людей, залишиться без підтримки, оскільки фінансова підтримка на рівні граничних показників видатків державного бюджету не дозволяє поглиблювати їх діяльність в інші аспекти, окрім як проведення культурно-мистецьких заходів. Як наслідок створиться певний вакуум, який в певній мірі обмежить культурні та соціальні контакти громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, внутрішньо переміщених осіб та вимушених переселенців.
   Варто наголосити, що одним із ключових фокусів у темі повернення Криму має залишатись збереження та розвиток ідентичності наших співвітчизників, що живуть на півострові, та тих, що змушені були виїхати звідти до неокупованих частин України, а також побудова тісних зв'язків між  українцями та кримськими татарами через діалог.

необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 1 112 064,1
 638 793,6
 1 137 477,0
 600 477,2
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках
3801490
2110
Оплата праці
 432 687,7
 460 297,5
2120
Нарахування на оплату праці
 95 191,2
 101 265,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 525,2
 558,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 47 050,8
 50 053,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 24 992,4
 26 587,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 29,9
 23 448,8
 31,8
 25 473,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 212 062,8
 204 160,0
3130
Капітальний ремонт
 37 377,0
 37 377,0
3140
Реконструкція та реставрація
 864 523,4
 844 984,1
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 65,0
 70,0
ВСЬОГО
 600 477,2
 1 137 477,0
 638 793,6
 1 112 064,1
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)

 1 294 363,9
 105 668,5
 1 022 525,0
 104 279,5
Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі
3801560
2110
Оплата праці
 16 589,4
 16 055,5
 17 722,0
 16 722,9
2120
Нарахування на оплату праці
 3 649,7
 3 532,2
 3 898,8
 3 679,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 377,3
 397,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 697,0
 1 000,0
 3 969,9
 1 000,0
2250
Видатки на відрядження
 2 120,9
 2 222,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 128,5
 135,7
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 28 203,2
 530 907,3
 26 308,6
 732 111,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 49 500,0
 261 400,0
 51 000,0
 308 800,0
2800
Інші поточні видатки
 13,5
 14,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 207 600,0
 230 000,0
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 2 030,0
 2 050,0
ВСЬОГО
 104 279,5
 1 022 525,0
 105 668,5
 1 294 363,9
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Виділення додаткових коштів забезпечить безперебійне функціонування Українського інституту книги, що дозволить:

сприяти розвитку культурної, освітньої, наукової та інноваційної діяльності, задоволенню  культурних, освітніх, інформаційних, науково-дослідних та інших потреб користувачів шляхом інтеграції надбань української культури у світовий інформаційно-культурний простір;

пропагувати українську національну культуру за кордоном та світове культурне надбання в Україні, підтримувати написання українськими авторами різножанрових творів, що дозволить сформувати вітчизняний ринок авторських прав й пожвавити залучення інвестицій у книговидавничу сферу;

ефективно спрямовувати зусилля держави на задоволення й пожвавлення читацького попиту, підвищити роль вітчизняної книги, видавничої справи, суттєво збільшити частку національної книжкової продукції на ринку, що сприятиме збільшенню бюджетних надходжень та оздоровленню економіки.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат

од.
 1 
Кількість установ
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
од.
 2 
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023
Штатний розпис
 55,0
 80,0
од.
 3 
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024
Штатний розпис
 55,0
 80,0
од.
 4 
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
 55,0
 80,0
 55,0
 80,0
од.
 5 
керівних працівників
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 30,0
 20,0
 30,0
од.
 6 
спеціалістів
Внутрішньогосподарський облік
 21,0
 36,0
 21,0
 36,0
од.
 7 
спеціалістів наскрізних професій
Внутрішньогосподарський облік
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
од.
 8 
інших працівників
Внутрішньогосподарський облік
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
тис.грн.
 9 
Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 15 030,0
 15 340,0
 13 340,0
 15 340,0
тис.грн.
 10 
Забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном, які проводяться на території України
Внутрішньогосподарський облік
 10 180,0
 10 690,0
 9 788,1
 10 000,0
тис.грн.
 11 
Обсяг витрат на забезпечення програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та закордоном
Внутрішньогосподарський облік
 2 912,7
 33 000,0
 3 100,0
 33 000,0
тис.грн.
 12 
Надання грантів для реалізації проєктів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
 49 500,0
 310 900,0
 51 000,0
 359 800,0
тис.грн.
 13 
гранти на переклад творів іноземної літератури державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
 5 100,0
 60 000,0
 5 200,0
 59 800,0
тис.грн.
 14 
гранти на переклад творів української літератури іноземними мовами
Внутрішньогосподарський облік
 5 100,0
 19 900,0
 5 200,0
 30 000,0
тис.грн.
 15 
гранти на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
Внутрішньогосподарський облік
 5 100,0
 76 000,0
 5 200,0
 80 000,0
тис.грн.
 16 
гранти на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
Внутрішньогосподарський облік
 5 100,0
 40 000,0
 5 200,0
 45 000,0
тис.грн.
 17 
гранти на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
 5 100,0
 15 000,0
 5 200,0
 45 000,0
тис.грн.
 18 
гранти бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
Внутрішньогосподарський облік
 24 000,0
 100 000,0
 25 000,0
 100 000,0
тис.грн.
 19 
Щорічна натуральна допомога- сертифікат на придбання книг учням, закладів загальної освіти середньої
Внутрішньогосподарський облік
 500 000,0
 700 000,0
тис.грн.
 20 
Придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі.:
Внутрішньогосподарський облік
 200 000,0
 220 000,0
тис.грн.
 21 
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 70 000,0
 75 000,0
тис.грн.
 22 
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 18 000,0
 20 000,0
тис.грн.
 23 
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
 20 000,0
 25 000,0
тис.грн.
 24 
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
 78 000,0
 85 000,0

тис.грн.
 25 
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
 14 000,0
 15 000,0
тис.грн.
 26 
Придбання електронних книг для Української цифрової бібліотеки
Внутрішньогосподарський облік
 6 600,0
 9 000,0
тис.грн.
 27 
Технічна підтримка електронних ресурсів пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
Внутрішньогосподарський облік
 2 030,0
 2 050,0
тис.грн.
 28 
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
 1 000,0
продукту
од.
 1 
Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 6,0
 6,0
 5,0
 6,0
од.
 2 
Кількість міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, які проводяться на території України
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 5,0
 4,0
 4,0
од.
 3 
Кількість програм спрямованих на реалізацію популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 3,0
 4,0
 4,0
 4,0
од.
 4 
Кількість грантів, що надаються для реалізації проєктів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
 202,0
 945,0
 206,0
 1 183,0
од.
 5 
грантів на переклад та видання  творів іноземної літератури державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
 19,0
 206,0
 20,0
 224,0
од.
 6 
грантів на переклад та видання творів української літератури іноземними мовами
Внутрішньогосподарський облік
 51,0
 124,0
 52,0
 248,0
од.
 7 
грантів на підготовку та  виданя книг книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
Внутрішньогосподарський облік
 26,0
 355,0
 26,0
 374,0
од.
 8 
грантів на організацію та проведення програм із заходів  популяризації читання в Україні
Внутрішньогосподарський облік
 5,0
 35,0
 5,0
 40,0
од.
 9 
грантів на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
 77,0
 149,0
 78,0
 222,0
од.
 10 
грантів бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
Внутрішньогосподарський облік
 24,0
 76,0
 25,0
 75,0
тис.од.
 11 
Кількість книг, придбаних із застосуванням сертифікатів на надання щорічної натуральної допомоги - сертифікату на придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
 1 400,0
од.
 12 
Кількість назв книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
 1 720,0
 1 720,0
од.
 13 
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 600,0
 600,0
од.
 14 
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 150,0
 150,0
од.
 15 
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
 160,0
 160,0
од.
 16 
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
 700,0
 700,0

од.
 17 
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
 110,0
 110,0
тис.од.
 18 
Тираж книжкової продукції, що закуповується для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
 1 204,0
 1 204,0
тис.од.
 19 
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 420,0
 420,0
тис.од.
 20 
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 105,0
 105,0
тис.од.
 21 
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
 112,0
 112,0
тис.од.
 22 
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
 490,0
 490,0
тис.од.
 23 
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
 77,0
 77,0
тис.од.
 24 
Кількість електронних книг, що закуповуються для Української цифрової бібліотеки
Внутрішньогосподарський облік
 60,0
 75,0
од.
 25 
Кількість електронних ресурсів, що потребують технічної підтримки відповідно до пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
Внутрішньогосподарський облік
 2,0
 2,0
од.
 26 
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання
Внутрішньогосподарський облік
 20,0
 20,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 2 505,0
 2 556,7
 2 668,0
 2 556,7
тис.грн.
 2 
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться на території України (або забезпечення участі в ньому)
Внутрішньогосподарський облік
 2 036,0
 2 138,0
 2 447,0
 2 500,0
тис.грн.
 3 
Середні витрати на забезпечення участі в одному міжнародному заході, спрямованому на реалізацію програм популяризації читання, української літератури в Україні та за кордоном, який проводиться за кордоном
Внутрішньогосподарський облік
 970,9
 8 250,0
 775,0
 8 250,0
тис.грн.
 4 
Середній розмір гранту для реалізації одного проекту в т.ч.:
Внутрішньогосподарський облік
 245,0
 329,0
 247,6
 304,1
тис.грн.
 5 
гранту на переклад творів іноземної літератури державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
 268,4
 291,3
 260,0
 267,0
тис.грн.
 6 
гранту на переклад творів української літератури іноземними мовами
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 160,5
 100,0
 121,0
тис.грн.
 7 
гранту на підготовку та видання книжкових видань творів української літератури (в т.ч. на виконання актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)
Внутрішньогосподарський облік
 196,2
 214,1
 200,0
 213,9
тис.грн.
 8 
гранту на організацію та проведення програм і заходів популяризації читання
Внутрішньогосподарський облік
 1 020,0
 1 142,9
 1 040,0
 1 125,0
тис.грн.
 9 
гранту на написання (створення) нових літературних творів державною мовою
Внутрішньогосподарський облік
 66,2
 100,7
 66,7
 202,7

тис.грн.
 10 
гранту бібліотекам для поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
Внутрішньогосподарський облік
 1 000,0
 1 315,8
 1 000,0
 1 333,3
грн.
 11 
Середні витрати на один сертифікат для придбання книг учням закладів загальної середньої освіти
Внутрішньогосподарський облік
 500,0
 500,0
грн.
 12 
Середня вартість одного примірника книжкової продукції, придбаного для поповнення бібліотечних фондів, в тому числі:
Внутрішньогосподарський облік
 166,1
 182,7
грн.
 13 
науково-популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 166,7
 178,6
грн.
 14 
популярних видань
Внутрішньогосподарський облік
 171,4
 190,5
грн.
 15 
довідкових видань
Внутрішньогосподарський облік
 178,6
 223,2
грн.
 16 
літературно-художніх видань
Внутрішньогосподарський облік
 159,2
 173,5
грн.
 17 
суспільно-політичних видань
Внутрішньогосподарський облік
 181,8
 194,8
грн.
 18 
Середня вартість одного примірника електронної книги, придбаної для Української цифрової бібліотеки
Внутрішньогосподарський облік
 110,0
 120,0
тис.грн.
 19 
Середні витрати на підтримку одного електронного ресурсу пріоритетних напрямків та завдань проектів цифрової трансформації
Внутрішньогосподарський облік
 1 015,0
 1 025,0
тис.грн.
 20 
Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування
Внутрішньогосподарський облік
 50,0
 50,0
якості
од.
 1 
Кількість країн на території яких проводяться міжнародні заходи, учасником яких є Україна
Внутрішньогосподарський облік
 6,0
 6,0
 5,0
 6,0
од.
 2 
Кількість країн представники яких взяли участь у міжнародних заходах, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що проводяться на території України
Внутрішньогосподарський облік
 14,0
 9,0
 14,0
 8,0
відс.
 3 
Рівень реалізації проектів у сфері книговидавничої справи
Внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
 4 
Рівень поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією виданою українською мовою
Внутрішньогосподарський облік
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення  додаткових коштів призведе до неможливості ефективного функціонування Інституту, належного виконання ним завдань і функцій, визначених статтями 7, 8 Законом України  "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 32 251,3
 32 131,0
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
3802010
2110
Оплата праці
 22 510,7
 22 510,7
2120
Нарахування на оплату праці
 4 952,4
 4 952,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 515,5
 515,5

2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 775,1
 1 775,1
2250
Видатки на відрядження
 50,0
 50,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 100,3
 2 220,6
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 150,0
 150,0
2800
Інші поточні видатки
 77,0
 77,0
ВСЬОГО
 32 131,0
 32 251,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість штатних одиниць
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 93,0
 93,0
 93,0
 93,0
продукту
шт.
 1 
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
внутрішньо-господарський облік
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
шт.
 2 
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів
внутрішньо-господарський облік
 16,0
 16,0
 16,0
 16,0
шт.
 3 
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
внутрішньо-господарський облік
 8 000,0
 10 500,0
 8 000,0
 10 500,0
шт.
 4 
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
внутрішньо-господарський облік
 7 000,0
 10 000,0
 7 000,0
 10 000,0
ефективності
шт.
 1 
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника
внутрішньо-господарський облік
 86,0
 113,0
 86,0
 113,0

шт.
 2 
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
внутрішньо-господарський облік
 75,0
 108,0
 75,0
 108,0
якості
відс.
 1 
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 26 158,8
 26 158,8
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
3802020
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 26 158,8
 26 158,8
ВСЬОГО
 26 158,8
 26 158,8
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість наукових установ
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
чол.
 2 
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
штатний розпис
 251,0
 251,0
 251,0
 251,0
чол.
 3 
-дослідників
Форма 3-2
 125,0
 125,0
 125,0
 125,0
чол.
 4 
-техніків
Форма 3-2
 23,0
 23,0
 23,0
 23,0
чол.
 5 
-допоміжного персоналу
Форма 3-2
 22,0
 22,0
 22,0
 22,0
чол.
 6 
-іншого персоналу
Форма 3-2
 81,0
 81,0
 81,0
 81,0
чол.
 7 
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
штатний розпис
 251,0
 251,0
 251,0
 251,0

од.
 8 
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:
статзвітність 1-наука
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
чол.
 9 
Всього чисельність штатних одиниць на кінець року
штатний розпис
 251,0
 251,0
 251,0
 251,0
од.
 10 
- за участю молодих вчених
управлінський облік
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
продукту
од.
 1 
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень
статзвітність 1-наука
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
од.
 2 
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:
статзвітність 1-наука
 40,0
 40,0
 40,0
 40,0
од.
 3 
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
статзвітність 1-наука
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
якості
відс.
 1 
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році
статзвітність 1-наука
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 10 669,0
 9 994,6
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
3802040
2110
Оплата праці
 8 000,8
 8 546,8
2120
Нарахування на оплату праці
 1 762,8
 1 883,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 32,0
 32,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 57,6
 57,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 141,4
 149,5
ВСЬОГО
 9 994,6
 10 669,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат

од.
 1 
Кількість навчальних закладів
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
од.
 2 
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
штатний розпис
 66,0
 66,0
 66,0
 66,0
од.
 3 
спеціалістів
штатний розпис
 21,0
 21,0
 21,0
 21,0
од.
 4 
робітників
штатний розпис
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
од.
 5 
педагогічного персоналу
штатний розпис
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
од.
 6 
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
штатний розпис
 15,0
 15,0
 15,0
 15,0
од.
 7 
адмінперсоналу
штатний розпис
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
од.
 8 
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
штатний розпис
 66,0
 66,0
 66,0
 66,0
тис.грн.
 9 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу

.
внутрішньогосподарський облік
 51,0
 51,0
продукту
чол.
 1 
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
форма 3-2
 683,0
 683,0
 683,0
 683,0
од.
 2 
Кількість придбаного студійного обладнання
внутрішньогосподарський облік
 51,0
 51,0
ефективності
грн.
 1 
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
внутрішньогосподарський облік
 14 633,4
 14 633,1
 15 620,8
 15 620,8
якості
відс.
 1 
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
 2 
Рівень задоволення якістю навчання
анкетні дані
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі невиділення коштів Укртелерадіопресінстиуту виконання державного замовлення буде здійснюватися в існуючих умовах та на існуючому обладнанні.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 1 932,8
 1 947,6
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
3802050
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 947,6
 1 932,8
ВСЬОГО
 1 947,6
 1 932,8
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 264 068,6
 2 130 630,4
 351 945,1
 2 042 753,9
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
3802080
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 042 753,9
 95 201,8
 2 130 630,4
 100 152,2
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 256 743,3
 163 916,4
ВСЬОГО
 2 042 753,9
 351 945,1
 2 130 630,4
 264 068,6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Дотримання норм, визначених статтею 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України- не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік. Відсутність капітальних видатків призведе до неможливості здійснення технічного переоснащення та оплати за права на сповіщення спортивних та інших подій світового значення таких як Олімпійські ігри, Чемпіонати світу та Європи з різних видів спорту, придбання прав на показ художніх та документальних фільмів
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість відокремлених структурних підрозділів АТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 23,0
 23,0
 23,0
 23,0
чол.
 2 
Всього чисельність штатних одиниць АТ "НСТУ" на початок року
штатний розпис
 4 110,9
 4 110,9
 4 110,9
 4 110,9

тис.грн.
 3 
Виробництво телерадіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
 1 782 958,7
 1 782 958,7
 1 867 380,4
 1 867 380,4
тис.грн.
 4 
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
внутрішньогосподарський облік
 39 346,6
 39 346,6
 41 392,6
 41 392,6
тис.грн.
 5 
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
внутрішньо-господарський облік
 96 977,0
 96 977,0
 102 019,8
 102 019,8
тис.грн.
 6 
Трансляція телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
внутрішньогосподарський облік
 13 865,9
 13 865,9
 14 586,9
 14 586,9
тис.грн.
 7 
Трансляція радіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
 109 605,7
 109 605,7
 115 305,2
 115 305,2
продукту
годин
 1 
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм АТ"НСТУ"
внутрішньо-господарський облік
 433 369,6
 433 369,0
 433 369,6
 433 369,6
годин
 2 
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
внутрішньо-господарський облік
 59 455,1
 59 455,1
 59 455,1
 59 455,1
годин
 3 
Загальний обсяг трансляції телепрограм АТ "НСТУ" у цифровому форматі
внутрішньогосподарський облік
 215 921,7
 215 921,7
 215 921,7
 215 921,7
годин
 4 
Загальний обсяг  трансляції телепрограм АТ "НСТУ" в супутниковому форматі
внутрішньогосподарський облік
 41 534,0
 41 534,0
 41 534,0
 41 534,0
годин
 5 
Загальний обсяг трансляції радіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
 116 458,8
 116 458,8
 116 458,8
 116 458,8
ефективності
грн.
 1 
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
 4 114,2
 4 114,2
 4 285,8
 4 285,8
грн.
 2 
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в аналоговому форматі
внутрішньо-господарський облік
 661,8
 661,8
 696,2
 696,2
грн.
 3 
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ "НСТУ" в цифровому форматі
внутрішньогосподарський облік
 449,1
 449,1
 472,5
 472,5
грн.
 4 
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм АТ"НСТУ" в супутниковому форматі
внутрішньогосподарський облік
 333,8
 333,8
 351,2
 351,2
грн.
 5 
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм АТ "НСТУ"
внутрішньогосподарський облік
 941,2
 941,2
 990,1
 990,1
якості
відс.
 1 
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
внутрішньогосподарський облік
 90,0
 90,0
 90,0
 90,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Недостатній обсяг фінансування телерадіокомпанії та повна відсутність капітальних видатків для оновлення матеріально-технічної бази, та придбання нематеріальних активів, таких як права на спортивні події світового значення, призведе до неможливості в подальшому виконувати свої функції як суспільного мовника.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 4 852,0
 4 554,6
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі
3802130

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2700
Соціальне забезпечення
 4 404,6
 4 702,0
ВСЬОГО
 4 554,6
 4 852,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
3802390
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи колективної безпеки, основою якої є НАТО, Україна вибудовує нові підходи до забезпечення національної безпеки. З цією метою Україна здійснюватиме інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблюватиме співробітництво з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.
Для підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та досягнення політичних цілей необхідним є:
- інформування громадськості України з питань євроатлантичної інтеграції, зокрема шляхом роз'яснення засад, принципів, політики та діяльності НАТО, змісту і засад взаємодії України з НАТО, стану та перспектив такого співробітництва, а також ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки;
- інформування громадськості держав - членів НАТО про Україну з метою формування позитивного ставлення до неї як держави, яка поділяє демократичні цінності з державами - членами НАТО, а також доведення переваг тісних взаємовідносин з Україною;
Для підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері європейської інтеграції та досягнення політичних цілей необхідним є:
- підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи, які відкриває для держави Угода про асоціацію та інші документи у сфері взаємної співпраці;

- підвищення рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод, забезпечення гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах;
- протидія дезінформації, спрямованої на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в ЄС.
Кабінет Міністрів 19 травня 2021 року схвалив проект Указу Президента України "Про Стратегію комунікації державної політики євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року".
Мета документа - досягнення стратегічного курсу країни на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та забезпечення підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
Після набуття чинності Указу Глави держави Уряд має затвердити у тримісячний строк план заходів щодо реалізації цієї Стратегії.
Планується, що її втілюватимуть у життя до 2025 року у чотири етапи. Перший етап (2021 рік) присвячений організаційному забезпеченню впровадження Стратегії. Другий етап (також 2021 рік) - широке інформування про мету, зміст та попередні отримані та очікувані результати державної політики євроатлантичної інтеграції. Планується створення веб-порталу євроатлантичної інтеграції, розроблення пакету інформаційно-довідкових та інформаційно-просвітницьких матеріалів про державну політику євроатлантичної інтеграції та про реформи в рамках її реалізації. Також буде сформовано постійний дискусійний прес-клуб. У рамках третього етапу (2022-2025 роки) відбуватиметься інформаційний супровід реформ і заходів євроатлантичної інтеграції. Буде здійснюватися регулярний моніторинг реалізації Стратегії, виконання програм та планів. Під час четвертого етапу (2025 рік) планується оцінювання ефективності реалізації Стратегії.
Наразі розробляється в рамках діяльності  Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 рокинова комунікаційна стратегія стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі на період 2022-2025 роки. Ключовим комунікаційним завданням нової стратегії буде підтримувати та підвищувати частку громадян, яка повністю або в цілому підтримує курс України на інтеграцію з ЄС; інформаційна робота з поглиблення розуміння українським суспільством європейських цінностей, а також підтримка на порядку денному важливості приєднання України до ЄС серед населення шляхом проведення тематичних інформаційних кампаній та інформаційно- роз'яснювальної роботи щодо переваг євроінтеграції.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
тис.грн.
 1 
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
 10 000,0
 5 000,0
 10 000,0
тис.грн.
 2 
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичноїї інтеграції
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
 10 000,0
 5 000,0
 10 000,0
продукту
од.
 1 
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
внутрішньо-господарський облік
 1,0
 2,0
 1,0
 2,0
од.
 2 
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
внутрішньо-господарський облік
 1,0
 2,0
 1,0
 2,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0

тис.грн.
 2 
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
внутрішньо-господарський облік
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
якості
тис.осіб.
 1 
Цільова аудиторія охоплення населення в рамках проведення однієї інформаційної (роз`яснювальних/комунікаційних) кампанії
управлінський облік
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Непередбачення додаткових коштів на виконання бюджетної програми за КПКВК 3802390 не дасть можливості в повному обсязі забезпечити підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 17 272,5
 17 260,3
Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті
3803010
2110
Оплата праці
 13 477,7
 13 477,7
2120
Нарахування на оплату праці
 2 965,1
 2 965,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 256,0
 262,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 283,7
 283,7
2250
Видатки на відрядження
 51,8
 51,8
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 213,5
 225,7
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6,0
2800
Інші поточні видатки
 6,5
 6,5
ВСЬОГО
 17 260,3
 17 272,5
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 932,7
 20 143,9
 866,4
 20 134,0
Керівництво та управління у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти
3805010
2110
Оплата праці
 15 403,9
 15 403,9
2120
Нарахування на оплату праці
 3 388,8
 3 388,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 458,2
 193,5
 458,2
 226,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 470,0
 154,7
 470,0
 162,5
2250
Видатки на відрядження
 200,0
 200,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 173,1
 183,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 40,0
 40,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 518,2
 544,1
ВСЬОГО
 20 134,0
 866,4
 20 143,9
 932,7
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями необхідне для залучення висококваліфікованих спеціалістів для виконання покладених на Держмистецтв завдань з реалізації державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти необхідно забезпечити конкурентоспроможний рівень заробітної плати.  Виділення додаткових коштів дасть змогу залучити та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, до стимулювання роботи та зменшення плинності кваліфікованих кадрів. Крім того, державні службовці мають право один раз на рік отримувати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Зростання видатків на придбання предметів, матеріалів, капітальні видатки та на оплату послуг пов'язане із необхідністю врахування індексу зростання споживчих цін 2023 року відносно цін 2022 року у розмірі 105,3%, та відповідно, на 2024 рік відносно 2023-го - на 105%
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат

од.
 1 
Кількість штатних одиниць
Постанова Кабінету Міністів України від  05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік
 61,0
 61,0
 61,0
 61,0
продукту
од.
 1 
Кількість проведених засідань, громадських обговорень, круглих столів з питань реалізації політики в сфері мистецтв та мистецької освіти
внутрішньогосподарський облік
 20,0
 30,0
 20,0
 30,0
од.
 2 
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері мистецтв та мистецької освіти
внутрішньогосподарський облік
 7,0
 12,0
 7,0
 12,0
од.
 3 
Кількість оброблених заявок на присудження стипендії Президента України для молодих митців у сфері мистецтв
внутрішньогосподарський облік
 250,0
 350,0
 250,0
 350,0
од.
 4 
Кількість оброблених заявок на присудження премії за видатні досягнення у сфері мистецтв
внутрішньогосподарський облік
 80,0
 80,0
 80,0
 80,0
якості
відс.
 1 
Збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають початкову мистецьку освіту в мистецьких школах
Управлінський облік
 10,0
 10,0
 5,0
 5,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2023-2024 рік буде проблематично ефективно виконувати поставлені завдання, що негативно позначиться на сфері мистецтв та мистецької освіти.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 14 424,0
 19 064,3
 14 424,0
 19 051,6
Керівництво та управління у сфері кінематографії
3806010
2110
Оплата праці
 15 376,0
 9 331,0
 15 376,0
 9 331,0
2120
Нарахування на оплату праці
 3 382,6
 2 053,0
 3 382,6
 2 053,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 5,0
 50,0
 5,0
 50,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 56,0
 300,0
 56,0
 300,0
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 540,0
 10,0
 540,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 222,0
 234,7
2800
Інші поточні видатки
 1 000,0
 1 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 150,0
 1 150,0
ВСЬОГО
 19 051,6
 14 424,0
 19 064,3
 14 424,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями необхідне для залучення висококваліфікованих спеціалістів для виконання покладених на Держкіно завдань з реалізації 

державної політики у сфері кінематографії необхідно забезпечити конкурентоспроможний рівень заробітної плати.  Виділення додаткових коштів дасть змогу залучити та утримати кваліфікованих фахівців для забезпечення розвитку галузі та здійснення відповідних реформ, до стимулювання роботи та зменшення плинності кваліфікованих кадрів. Крім того, державні службовці мають право один раз на рік отримувати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Зростання видатків на придбання предметів, матеріалів, капітальні видатки та на оплату послуг пов'язане із необхідністю врахування індексу зростання споживчих цін 2023 року відносно цін 2022 року у розмірі 105,3%, та відповідно, на 2024 рік відносно 2023-го - на 105%
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість штатних одиниць
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,
внутрішньогосподарський облік
 45,0
 70,0
 45,0
 70,0
продукту
од.
 1 
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів
внутрішньогосподарський облік
 50,0
 20,0
 50,0
 20,0
од.
 2 
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів
внутрішньогосподарський облік
 5 500,0
 5 500,0
 5 500,0
 5 500,0
од.
 3 
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії
внутрішньогосподарський облік
 9,0
 9,0
 9,0
 9,0
од.
 4 
Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь
внутрішньогосподарський облік
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
ефективності
од.
 1 
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)
внутрішньогосподарський облік
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
од.
 2 
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)
внутрішньогосподарський облік
 917,0
 1 000,0
 917,0
 1 000,0
якості
відс.
 1 
Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу
внутрішньогосподарський облік
 90,0
 90,0
 90,0
 90,0
відс.
 2 
Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів
внутрішньогосподарський облік
 15,0
 15,0
 15,0
 15,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2023-2024 рік буде проблематично ефективно виконувати поставлені завдання, що негативно позначиться на сфері мистецтв та мистецької освіти.

необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 2 675 000,0
 650 000,0
 2 050 000,0
 650 000,0
Державна підтримка кінематографії
3806030
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 5 000,0
 5 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 636 419,4
 2 050 000,0
 636 419,4
 2 675 000,0
2700
Соціальне забезпечення
 8 580,6
 8 580,6
ВСЬОГО
 650 000,0
 2 050 000,0
 650 000,0
 2 675 000,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України", інформаційне середовище українського суспільства цілком справедливо віднесене до об'єктів національної безпеки, а намагання маніпулювати суспільною свідомістю названі серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України та стабільності у суспільстві.
Відтак кінематографія, як особлива складова культури, набуває надзвичайного значення у теперішній час, адже саме кінематографія вносить неоціненний вклад у розвиток національних цінностей та культури українського народу.
Зауважимо, що прийняття законодавчих актів стосовно захисту інформаційного телерадіопростору України, вивільнило велику нішу від російського аудіовізуального продукту, а вітчизняна кінематографія не була до цієї ситуації готова і, станом на сьогоднішній день, її нерозвиненість,  а також недостатня кількість кінозалів поєднані з процвітанням піратства в інтелектуальній сфері, призводять до занепаду галузі та засилля іноземного продукту.
За сьогоднішніх умов, ситуація в українській  кінематографії, на жаль, не дозволяє робити оптимістичних прогнозів на майбутнє, без стимулюючої підтримки держави галузь очікує стагнація.
Вказаний граничний обсяг видатків  не відповідає потребам кіногалузі  відповідно вимогам Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" , а саме у державному бюджеті не передбачено додаткові видатки:
  Всього додатково за бюджетною програмою потрібно
у 2023 році 2050,0 млн. грн. та у 2024 році 2675,0 млн.грн.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році
уравлінський облік
 80,0
 175,0
 80,0
 230,0

од.
 2 
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та  фінансуються у поточному році
управлінський облік
 70,0
 150,0
 70,0
 200,0
од.
 3 
Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році
управлінський облік
 30,0
 70,0
 30,0
 100,0
од.
 4 
Кількість іноземних суб'єктів кінематографії, яким повертаються частини
кваліфікованих витрат при виробництві (створенні) фільму
управлінський облік
 5,0
 15,0
 5,0
 20,0
од.
 5 
Кількість студентів, яким надається державна підтримка на створення фільмів
управлінський облік
 1,0
 20,0
 1,0
 20,0
од.
 6 
Кількість суб'єктів кінематографії, яким відшкодовано проценти, сплачені за
банківськими кредитами
уравлінський облік
 1,0
 5,0
 1,0
 5,0
од.
 7 
Кількість кінокомісій, яким надасться державна підтримка
управлінський облік
 4,0
 10,0
 4,0
 10,0
од.
 8 
Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП
"Національний центр Олександра Довженка")
управлінський облік
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
од.
 9 
Всього ставок/штатних одиниць станом на 01.01
уравлінський облік
 48,0
 48,0
 48,0
 48,0
од.
 10 
Середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:
управлінський облік
 48,0
 48,0
 48,0
 48,0
од.
 11 
- керівних працівників;
уравлінський облік
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
од.
 12 
- спеціалістів;
уравлінський облік
 22,0
 22,0
 22,0
 22,0
од.
 13 
- спеціалістів наскрізних професій;
уравлінський облік
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
од.
 14 
- іншого персоналу.
управлінський облік
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
од.
 15 
Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету.
управлінський облік
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
од.
 16 
Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів
управлінський облік
 18,0
 18,0
 18,0
 18,0
од.
 17 
Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, шо отримують стипендію
управлінський облік
 9,0
 9,0
 9,0
 9,0
продукту
од.
 1 
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році
управлінський облік
 45,0
 75,0
 45,0
 100,0
од.
 2 
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
уравлінський облік
 25,0
 35,0
 25,0
 75,0
од.
 3 
Кількість фільмів (держана підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році
упавлінський облік
 15,0
 45,0
 15,0
 60,0
од.
 4 
Кількість заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
управлінський облік
 2,0
 20,0
 2,0
 25,0

од.
 5 
Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
управлінський облік
 4,0
 25,0
 4,0
 30,0
тис.грн.
 6 
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
управлінський облік
 20 187,0
 24 500,0
 20 187,0
 21 800,0
од.
 7 
Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка"
уравлінський облік
 60 000,0
 62 000,0
 60 000,0
 64 000,0
од.
 8 
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів
управлінський облік
 150,0
 200,0
 150,0
 200,0
од.
 9 
Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів
уравлінський облік
 120,0
 200,0
 120,0
 200,0
од.
 10 
Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для виробництва та розповсюдження національних фільмів
управлінський облік
 5,0
 7,0
од.
 11 
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів
управлінський облік
 5 500,0
 5 500,0
од.
 12 
Кількість фінансових внесків України до Європейського фонду
підтримки кіно ЄВРІМАЖ
управлінський облік
 1,0
 1,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної
кошторисної вартості виробництва фільму)
уравлінський облік
 2 776,3
 3 308,1
 2 776,3
 2 935,5
тис.грн.
 2 
Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)
уравлінський облік
 3 711,5
 5 000,0
 3 711,5
 4 000,0
тис.грн.
 3 
Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної
кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу)
управлінський облік
 1 966,7
 5 000,0
 1 966,7
 6 000,0
тис.грн.
 4 
Середня вартість кваліфікованих витрат при виробництві (створенні)
фільму, яку повернуто одному іноземному суб’єкту кінематографії
управлінський облік
 6 000,0
 40 000,0
 6 000,0
 40 000,0
тис.грн.
 5 
Середня вартість одного фільму створенного одним студентом
управлінський облік
 100,0
 1 000,0
 100,0
 1 000,0
тис.грн.
 6 
Середня вартість одного заходу із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини
уравлінський облік
 50,0
 500,0
 50,0
 1 000,0
тис.грн.
 7 
Середня вартість одного заходу кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України
управлінський облік
 396,8
 800,0
 396,8
 1 000,0
грн.
 8 
Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП
"Національний центр Олександра Довженка"
управлінський облік
 126,8
 258,1
 126,8
 296,9
тис.грн.
 9 
Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів
управлінський облік
 2,0
 3,5
 2,0
 3,5
тис.грн.
 10 
Сума щомісячної стипендії одному члену Ради з державної підтримки
кінематографії
управлінський облік
 79,5
 86,8
 79,5
 93,9
тис.грн.
 11 
Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно
управлінський облік
 505,9
 375,0
 505,9
 375,0

якості
відс.
 1 
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму).
управлінський облік
 56,3
 42,9
 56,3
 43,5
відс.
 2 
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)
уравлінський облік
 35,7
 23,3
 35,7
 37,5
відс.
 3 
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може превищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму, серіалу)
уравлінський облік
 50,0
 51,0
 50,0
 52,0
відс.
 4 
Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка"
управлінський облік
 27,4
 39,5
 27,4
 46,6
відс.
 5 
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки
управлінський облік
 75,0
 80,0
 75,0
 95,0
відс.
 6 
Рівень впровадження нових механізмів надання державної підтримки
управлінський облік
 70,0
 80,0
 70,0
 90,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Національний кінематограф відіграє головну роль в утвердженні історичної пам'яті, глибокого усвідомлення громадянами, передусім молоддю, належності до Українського народу. Сучасні методи доступу до інформації призвели до того, що саме кіномистецтво головним чином формує духовні цінності суспільства. Більше двадцяти років зневаги до власної кіноіндустрії призвели до катастрофічних наслідків для України - населення Сходу України та Криму, позбавлені самоідентифікації з українською землею спричинили військовий конфлікт, який щодня забирає життя українців.
Сьогодні український кінематограф як ніколи потребує популяризації та розвитку, як виховного інструменту, що сприятиме консолідації суспільства і становленню миру на всій території України.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 300,0
 4 100,0
 300,0
 4 100,0
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії
3806060
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 4 100,0
 300,0
 4 100,0
 300,0
ВСЬОГО
 4 100,0
 300,0
 4 100,0
 300,0
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Премію ім.О.Довженка запроваджено в Україні від 1994 року. Це єдина премія в галузі кінематографії. ЇЇ вага збільшилася з огляду на інфомаційний соціально-культурний тиск. що ведеться проти України. Відтк вкрай важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки премії збільшити і її грошову складову. яка завдяки інфляції впала у совєму 

розмірі  в рази.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі якщо додткові бюджетні кошти у сумі 300,0 тис.грн. не будуть присуджені у 2022 році, Державна премія України імені Олександра Довженка буде присуджено у сумі 200,0 тис.грн.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 13 851,9
 13 832,4
Здійснення державного контролю у сфері охорони культурної спадщини
3807010
2110
Оплата праці
 10 100,9
 10 100,9
2120
Нарахування на оплату праці
 2 222,2
 2 222,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 900,0
 900,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 268,2
 268,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 341,1
 360,6
ВСЬОГО
 13 832,4
 13 851,9
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 19 397,3
 19 377,8
Керівництво та управління у сфері охорони культурної спадщини
3808010
2110
Оплата праці
 14 646,3
 14 646,3
2120
Нарахування на оплату праці
 3 222,2
 3 222,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 900,0
 900,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 268,2
 268,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 341,1
 360,6
ВСЬОГО
 19 377,8
 19 397,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 744,3
 31 462,8
 734,3
 31 447,8
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті
3809010
2110
Оплата праці
 20 881,5
 350,0
 20 881,5
 350,0
2120
Нарахування на оплату праці
 4 593,9
 91,5
 4 593,9
 91,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 027,7
 70,0
 1 027,7
 70,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 575,7
 4 575,7
2250
Видатки на відрядження
 107,0
 60,0
 107,0
 70,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 262,0
 162,8
 277,0
 162,8

ВСЬОГО
 31 447,8
 734,3
 31 462,8
 744,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
На забезпечення безперебійного функціонування апарату Українського інституту національної пам'яті на 2023 рік та на забезпечення умов роботи територіальних органів УІНП необхідні додаткові видатки  за загальним фондом., в тому числі за КЕКВ:
КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 350,0 тис. грн.: Фінансове забезпечення територіальних органів, 27 осіб та зростання заробітної плати апарату Інституту та збільшення середньомісячної заробітної плати для збереження кадрового потенціалу.
Згідно Закону України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів".
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"-91,5 тис. грн.
Закон України"Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 162,8 тис. грн.
На забезпечення безперебійного функціонування апарату Українського інституту національної пам'яті на 2024 рік та на забезпечення умов роботи територіальних органів УІНП необхідні додаткові видатки  за загальним фондом, в тому числі за КЕКВ:
КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 350,0 тис. грн.: Фінансове забезпечення територіальних органів, 27 осіб та зростання заробітної плати апарату Інституту та збільшення середньомісячної заробітної плати для збереження кадрового потенціалу.
Згідно Закону України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів".
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 91,5 тис. грн.
Закон України"Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 162,8 тис. грн.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
од.
 1 
Кількість штатних одиниць
Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, 
внутрішньогосподарський облік
 97,0
 97,0
 97,0
 97,0
од.
 2 
Проведення соціологічного дослідження щодо ставлення громадян України до історії України
внутрішньогосподарський облік
 700,0
 700,0
 700,0
 700,0
продукту
тис.осіб.
 1 
Кількість відвідувачів веб-сайту та підписників сторінок УІНП у соціальних мережах
внутрішньогосподарський облік
 407,0
 407,0
 407,0
 407,0
осіб
 2 
Кількість публікацій на офіційному сайті та сторінках УІНП у соціальних мережах
внутрішньогосподарський облік
 1 200,0
 1 200,0
 1 200,0
 1 200,0
якості
відс.
 1 
Частка публікацій з аудиторією понад 50000осіб, у загальній кількості публікацій УІНП
внутрішньогосподарський облік
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність апарату Українського інституту національної пам'яті, а саме призведе до невиконання функцій покладених на Інститут відповідно до Положення про Український інститут національної пам'яті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684. Інститут не матиме можливості виконати ряд доручень покладених на нього.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2023 рік (прогноз)
1
2
3
4
2024 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
7
(тис. грн.)
 85 658,4
 99 548,7
 310 743,8
 97 692,8
Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського
3809020
2110
Оплата праці
 24 716,2
 1 588,9
 26 350,7
 1 704,3
2120
Нарахування на оплату праці
 5 437,6
 349,6
 5 798,1
 375,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 879,8
 320,5
 1 879,8
 320,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 873,2
 3 248,5
 3 873,2
 3 455,0
2250
Видатки на відрядження
 355,3
 118,9
 355,3
 118,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 922,4
 975,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 1 059,5
 10 855,2
 848,3
 11 066,4
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 6 003,3
 6 127,8
3140
Реконструкція та реставрація
 59 448,8
 284 084,2
 59 468,3
 58 768,3
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 4 174,7
 3 722,2
ВСЬОГО
 97 692,8
 310 743,8
 99 548,7
 85 658,4
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Збільшити граничний обсяг вмдатків на оплату праці. Проект постанови на встановлення коефіцієнтів з опалти праці працівників установ, закладів та організаці окремих галузей бюджентої сфери знаходиться на погодженні в МКІП. Введення в дію постанови очікується з 2022 року. Не передбачено кошторисні призначення ГДА УІНП - 1704,3 тис. грн. (надбавки обов'язкового характеру, на метеріальні допомоги на оздоровлення, індексація).
Збільшити граничний обсяг видатків нарахування на оплату праці Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010  № 2464-УІ. 
Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці. Проєкт постанови на встановлення коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери знаходиться на погоджені в МКІП. Введення в дію постанови очікується з 2022 року. Не передбачено кошторисні призначення для  ГДА УІНП (надбавки обо'язкового характеру, на матеріальні допомоги на оздоровлення , індексація);
Збільшити граничний обсяг видатків нарахування на оплату праці Закон України"Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;
Збільшити граничний обсяг видатків.Забезпечення працівникам належних умов праці для виконання своїх функціональних обов'язків. Збільшення поточних видатків передбачають організацію робочого процесу в ГДА УІНП, облаштування робочих місць працівникам та облаштування читальної зали для відвідувачів Архіву. Створення 

відповідних умов передбачених чинним законодавством для збереження носіїв архівної інформації. Також організація та налагодження процесу приймання і перевезення документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;
Збільшити граничний обсяг видатків. Передбачають організацію робочого процесу в ГДА УІНП, облаштування робочих місць працівникам та облаштування читальної зали для відвідувачів Архіву. Створення відповідних умов передбачених чинним законодавством для збереження носіїв архівної інформації. Також організація та налагодження процесу приймання і перевезення документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;
Збільшити граничний обсяг видатків.Відрядження в межах України розраховане  для проведення різноманітних турів по Україні, майстер-класів з навчання охочих, щодо пошуку інформації про своїх репресованих родичів. Відрядження за кордон розраховане для участі у "Європейській платформі пам'яті та сумління" м. Братислава; у "Європейській мережі архівів офіційних органів відповідальних за архіви спецслужб"  м. Прага; для участі у підписанні договору про співпрацю з архівами Угорщини та Чехії;
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р;
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р;
Збільшити граничний обсяг видатків . Закон України від 09.04.2015 року №316-VIII "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; Відповідно до пункту 657 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.; Відповідно до п. 43 Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (далі – План заходів), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2023 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2023 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2024 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2024 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
тис.грн.
 1 
Зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Герооїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
управлінський облік
 9 350,0
 9 350,0
тис.грн.
 2 
Видатки на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
управлінський облік
 59 448,8
 342 833,0
 59 468,3
тис.грн.
 3 
Видатки на розробку програмного комплексу для іфнорматизації та створення сайту Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
управлінський облік
 452,5
тис.грн.
 4 
Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
управлінський облік
 1 075,5
 1 200,0
продукту

од.
 1 
Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 років, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях
управлінський облік
 10,0
 16,0
 6,0
 8,0
од.
 2 
Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичниз осіб незалежно від форми власності у відповідних міжнародних заходах
управлінський облік
 20,0
 100,0
 25,0
 100,0
од.
 3 
Кількість проведених заходів з впорядкування та збереження місць поховань
управлінський облік
 14,0
 18,0
 10,0
 18,0
од.
 4 
Кількість виготовленої проектно - кошторисної документації та проведеної державної експертизи на реконструкцію будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті
проектно-кошторисна документація
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
од.
 5 
Кількість виготовлення відеороликів, проведених інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
управлінський облік
 10,0
 30,0
 15,0
 30,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні видатки на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операцій
управлінський облік
 20,0
 62,5
 16,7
 62,5
тис.грн.
 2 
Середні витрати на проведення однієї (го) конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форми власності у відповідному міжнародному заході
управлінський облік
 16,4
 83,3
 14,0
 83,3
тис.грн.
 3 
Середні витрати на проведення одного заходу з впорядкування та збереження місць поховань
управлінський облік
 28,6
 66,7
 20,0
 66,7
тис.грн.
 4 
Середні витрати на виготовлення одного відеоролику та проведення інформаційно - комунікаційних кампаній, пов'язаних з найбільш складними питаннями відновлення та збереження національної пам'яті
управлінський облік
 13,2
 46,2
 13,2
 46,2
якості
відс.
 1 
Рівень зміцнення матеріально - технічної бази Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні  - Музею Революції Гідності
управлінський облік
 10,0
 10,0

відс.
 2 
Рівень виконання робіт з реконструкціїї будівлі для розміщення Галузевого державного архіву Укарїнського інституту національної пам'яті
управлінський облік
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не виділення додаткових коштів на 2023-2024 роки за зазначеною бюджетною програмою  призведе до неналежного виконання заходів та основної мети передбаченої зазначеною програмою.
ВСЬОГО: 
 10 658 668,1
 8 415 537,2
 11 165 399,4
 9 328 101,3
Державний секретар
Ярема ДУЛЬ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Тетяна ФІЛІПЧЕНКО
Директор Департаменту фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)